FoccoLOJAS - Release Notes - Avulsos Seguir

Data 23/04/2024

• MELHORIAS

Comercial - Vendas - Projetos

1. Nova opção de impressão do comparativo de orçamentos

Incluído o ícone na parte superior da tela Projetos/Orçamentos/Negociação para fins de impressão de mais de um orçamento no mesmo documento possibilitando assim, uma comparação entre ambos.

Ao clicar sobre o novo ícone será aberta uma tela para seleção dos orçamentos a serem impressos. Na tela aberta, o orçamento atual já virá selecionado e somente será possível selecionar outros orçamentos que possuem os mesmos ambientes marcados que o orçamento atual. Para mais informações, acesse aqui.

Avançado - Sistema - Tarefa

1. Possibilidade de visualização dos logs de comunicação nas tarefas do sistema

Nova aba Log de Comunicação nas tarefas do sistema a fim de mostrar os logs de comunicação executados para a respectiva tarefa, evitando-se o acesso a tela específica dos logs. Ao acessar a nova aba, na tela aberta, serão listados os logs com as seguintes informações: 

OBSERVAÇÃO A nova aba Log somente ficará disponível caso houver algum log de comunicação da tarefa

Comercial - Gestão - Tipos de Despesas do Orçamento

1. Nova base de cálculo

Nova opção Valor do Orçamento + Despesas para seleção da base de cálculo que considera o valor total do orçamento mais a soma de todas as despesas das outras bases de cálculo, visando atender casos como do imposto IVA. O IVA é um imposto que se aplica um percentual sobre o valor final de qualquer produto ou serviço. Para mais informações, acesse aqui.

• CORREÇÕES

Comercial

1. Problema integração projeto com item especial - CINEX

Feita correção para quando o cliente estiver com o parâmetro Emite Contrato idêntico a Ordem de Compra habilitado e o orçamento possuir Itens Especiais, aparecer a opção Notificar Itens Especiais no Orçamento e não permitir a aprovação do mesmo, ate que seja realizada essa ação.
Rodado um script para habilitar o parâmetro Emite Contrato idêntico a Ordem de Compra para todos os clientes da rede CINEX.

2. Controle de Entregas - Melhorar performance ao carregar os itens para entrega

Criado parâmetro de Data de criação do orçamento, com default de 1 ano para resolver problemas de performance nesta interface.

3. Ao editar a forma de pagamento das parcelas de um pedido de venda, o sistema desfaz o vinculo da carta de crédito

Foi realizado o ajuste do ticket, onde a forma de pagamento de parcelas do pedido de venda que contenha entrada que referencie a carta de crédito, não poderá ser alterado esta informação assim como o forma de pagamento associado na entrada.

Sistema

1. Chave de Versão Suportada Para Importação De Projetos Do Promob

Permissão de Acesso à tela de Loja/Unidades reestabelecida.

2. E-commerce - Corrigir erro 401 na autenticação com o PromobHUB

Em Comercial - E-commerce - Pedidos Pendentes foi corrigido erro de não autorização ao importar pedidos pendentes

• MELHORIAS

Sistema - Configurações - DocSeguro

1. Melhoria que visa possibilitar as lojas filhas visualizarem as configurações da loja consolidada

Quando houver configurações em lojas superiores (Grupos ou Consolidadas), esses layouts serão exibidos no bloco Documentos, porém, eles não poderão ser editados ou excluídos. Caso um layout idêntico estiver configurado tanto na loja Consolidada quanto na loja filha, o sistema dará prioridade e respeitará a configuração da loja filha. Para mais informações, acesse aqui. 

Avançado - Sistema - Loja/Unidade

1. Incluída tela das configurações da loja/unidade.

Através da nova tela, o usuário poderá alterar algumas informações do cadastro da loja, evitando-se assim, o auxílio do suporte do FoccoLOJAS para a realização dessa rotina. Para isso, clicar sobre o botão Editar. Ao realizar alguma alteração, o sistema irá gravar um log do registro alterado, contendo o nome e a data da alteração. Para mais informações, acesse aqui.

• CORREÇÕES

Comercial
 1. Reaprovação de item especial
Ao alterar o item ou a máscara de um item especial e o sistema estiver com as solicitações de fábricas ativadas, a solicitação original referente ao item será cancelada para que as alterações possam ser enviadas novamente para a aprovação do item especial.

2. Erro ao trazer o valor do IPI
Realizado ajuste nas tag "AmbienteItem.ValorTotalIPI" para considerar o valor de IPI da formação de preço do item, quando não existir valor de IPI na formação de preço seguirá fazendo o cálculo atual

3. Erro ao substituir item genérico no contrato
Corrigido situações em que ocorria erros ao atualizar classificação de venda dos itens para nenhum dentro do contrato (pedido de venda).

4. Divergência em valores IPI entre FoccoLojas e FoccoERP
Correção realizada no recalculo das despesas ao clicar em renegociação ou cancelamento do contrato

5. Erro calculo de valor de custo dentro da formação de preço
Realizada Correção na Formação de Preço, ao utilizar a funcionalidade de Detalhar a Formação de Custo ocorria inconsistência com a exibição dos valores ao conter ambientes e itens soltos com quantidade maior que um. Agora o problema foi corrigido os valores corretos serão exibidos no balão informativo.

6. Erro no valor total da devolução
Realizada correção no processo de devolução de itens. Agora ao realizar devoluções, sejam parciais ou completas, o valor total da devolução será o mesmo que o valor total existente no Pedido de Venda.

7. Devoluções - Exportação de informações para o excel
Foi ajusto o ticket, onde foram corregidas as informações ao exportar em Excel, tanto em lojas filhas quanto lojas consolidadas.

Fiscal

1. Notas de Saída - Ajustes no Layout de NFC-e
Realizado correção no layout da impressão do cupom, diminuindo o tamanho da fonte e ajustando informações sobrepostas, resultando em uma impressão mais legível.

2. Nota Fiscal de Saída - Sistema não permite gerar nota fiscal com ambiente e item avulso
Ajustado a emissão de NF-e com a forma de emissão por Lista de Ambientes, visto que o sistema não permitia prosseguir com a emissão, quando o usuário adicionava itens avulsos.

Financeiro

1. Comissões - Previsão de comissões com regras de pontuação
Feito um ajuste no cálculo de previsão da comissão, para respeitar a parametrização e exibir corretamente os valores em tela.

Compras

1. Itens - Campo limite de desconto oculto indevidamente pelo sistema
Realizado correção na tela de itens permitindo selecionar a alçada de desconto, quando o item atender os critérios de permitir desconto e o item não possuir compartilhamento

2. Pedidos de Compra - Corrigir a tag cliente nome nos layouts configurados
Foi criada uma nova tag #Pedido.ClienteFinal#, que sempre irá imprimir os dados do cliente final informado na capa do pedido de compra.

3. Layouts: Corrigir a descrição do mês na tag data longa
Realizado correção na tag #Unidade.DataLonga#, para que nos layouts de orçamento, contrato e pedido de venda façam a listagem por extenso sem abreviar o mês.

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Data 01/04/2024

MELHORIAS

Pós-Venda - Revisões - Revisão de Ambientes

1. Possibilidade de mais uma negociação do ambiente enquanto a revisão ainda não estiver concluída
No campo de seleção da situação da revisão do ambiente foi incluída a situação Bloqueada Parcial para fins de exibição da etapa quando a revisão possui contratos complementares pendentes de negociação. Para mais informações, acesse aqui.

Enterprise - Matriz de Projeto - Painel de Projeto

1. Automatização da conclusão das etapas de entrega e montagem
Para automatizar a conclusão das etapas de entrega e montagem, ao avançar para a próxima etapa após a entrega/montagem, será aberta automaticamente uma janela pop-up com as informações sobre o status das agendas dos ambientes, indicando se há agendas pendentes ou se não há agendas para o ambiente. As opções de resposta são:

• Botão CONCLUIR AUTOMÁTICO: a agenda será criada ou concluída para o ambiente em questão e o contrato passará para a próxima etapa;
• Botão CONCLUIR MANUAL: será redirecionado para a tela Agendas do contrato para fins de criação manual das agendas.

Essa nova rotina elimina a necessidade de criação manual das agendas, tornando o processo mais eficiente. Para mais informações, acesse aqui.

CORREÇÕES

Comercial

1. Orçamento - Bug na tela do orçamento ao ativar o parâmetro DATA_REAJUSTE_TABELA
Corrigido problema ao abrir a tela do orçamentos (Em Comercial - Vendas - Projeto) quando o parâmetro 'DATA_REAJUSTE_TABELA' estiver informado.

2. Importação Geral - Bug na importação de especificadores (telefones)
Corrigido problema em que não atualizava o telefone na importação de especificadores através da Importação Geral (Em Sistema - Usuários - Importação Geral).

3. Importação Sketchup - Erro ao importar ambiente
Corrigido situação que causava erro na integração do Sketchup com o FoccoLOJAS.

4. Orçamento - Problema nas tags customizadas da Fortline (Grupo Comercial)
Realizado ajuste em tags de Grupo Comercial que não estavam carregando os valores corretos (#AmbienteGrupoComercial.ValorUnitario# e #AmbienteGrupoComercial.ValorTotal#).
Também foi criado nova tag #Ambiente.ValorTotalGrupoComercial#, que irá exibir o valor total somando todos os grupos comerciais do ambiente.

5. Contrato - Erro ao Gerar Revisão de Ambiente Contrato Importado do Effinance
Foi ajustado o erro "Contrato, Integrado com o SAP Sim/Não deve ser informado" ao gerar a revisão de um contrato quando o mesmo é importando através da importação geral.

6. (IN) Acompanhamento de carteira vazio
No Acompanhamento de Carteira foi ajustada a popup de tipos de venda que estava vindo em branco em lojas consolidadas.

7. Erro no DIFAL unidade de Balneário
Realizados ajustes no lançamento das despesas do Difal para buscar a base de cálculo do Difal no momento da inclusão da despesa.

8. Inconsistência no cálculo DIFAL
Liberada uma correção na base de produção para que o DIFAL seja calculado de forma correta (buscando percentual em Financeiro - Cadastro de DIFAL). Ajustado o cadastro de tributação de ICMS por UF para mostrar as alíquotas corretas.

9. Correção Cálculo DIFAL
As lojas que utilizam o orçamento antigo devem continuar buscando a alíquota do DIFAL em "Financeiro - Cadastro de DIFAL".

DocSeguro

1. Ajustes de mensagens
Realizado ajustes nas as mensagens e interfaces do DocSeguro para respeitar o padrão do FoccoLOJAS.

Pós venda

1. Assistência - Incluido campo informando o nome do arquivo de projeto na nova tela de assistencia
Adicionado o campo Nome do Arquivo de Projeto na nova tela de assistência com o mesmo comportamento da tela antiga.

2. ERRO Ambiente, Indica integração com 2020 deve ser informado.
Corrigido erro ao editar uma revisão oriunda de um ambiente que foi feita a manutenção de ambientes.

Estatísticas

1. Estatísticas Ranking de Vendas - Bug ao contabilizar o consultor mais de uma vez para o mesmo contrato
Realizado correção no relatório de Ranking de vendas para que ao informar o mesmo consultor diversas vezes no orçamento/contrato contabilize apenas uma vez para cada consultor, caso exista mais de um consultor, o valor será rateado entre todos.

2. Migrar tela de Tipos de Venda
Realizada a migração do programa Tipos de Vendas (Estatísticas - Tipos de Venda) para o novo padrão de interface do FoccoLOJAS, mantendo as mesmas funcionalidades e regras de negócios. Dessa forma, os mesmos dados continuam sendo exibidos.

Compras
1. Estoque - Custo médio calculado errado
Feito um ajuste para corrigir o cálculo do custo médio da movimentação de estoque, visto que o sistema deve calcular o custo médio da movimentação atual sempre levando em conta o custo médio calculado na movimentação anterior.

Financeiro

1. TEF - Criado módulo de produto TEF
Em Avançado - Sistema - Gerenciamento de Módulos: criado um novo módulo chamado TEF.
Este módulo será liberado para todas as lojas com a Situação Inativo.

Data 12/03/2024

MELHORIAS

Pós-Venda - Revisões - Revisão de Ambientes

1. Incluído o botão específico Importar projeto existente na tela Revisão de Ambiente

OBSERVAÇÃO A loja precisa estar integrada ao Promob para permitir a utilização desta funcionalidade.

Botão disponível apenas quando o sistema identificar que o ambiente em revisão é considerado legado, ou seja, ambiente gerado antes da integração da loja com o sistema Promob, permitindo a atualização do projeto para o padrão pós-integração. Ao clicar no botão será aberto um pop-up semelhante ao existente na mesma função na tela Projeto. Neste pop-up será possível inserir um arquivo .xml para extrair o Guid do Projeto ou informá-lo diretamente no campo da tela. Após a confirmação da ação, o sistema importará o projeto e substituirá todos os guias antigos pelos novos. Para mais informações, acesse aqui. 

2. Incluído o botão específico Histórico de versões na tela Revisão de Ambiente

OBSERVAÇÃO A loja precisa estar integrada ao Promob para habilitar o uso desta funcionalidade.

Botão disponível para ambientes em revisão que possuem integração com o sistema Promob.

Ao clicar no botão, a tela exibirá o histórico de todas as versões do projeto integrado. Um novo registro é gerado cada vez que o projeto é alterado no Promob e sincronizado no Foccolojas. O usuário tem a opção de realizar o download do arquivo ou abrir diretamente o Promob na versão desejada. Para mais informações, acesse aqui. 

Acesso Rápido - Painel de Projetos - Card do Contrato

Enterprise - Matriz de Eventos - Painel de Projetos - Card do Contrato

1. Incluído botão Incluir a fim de possibilitar a inclusão de novo anexo referente ao contrato

Para inserir um novo anexo, clique sobre o botão incluir, conforme destacado na figura abaixo. Ao inserir um novo anexo, ele ficará salvo nos anexos do contrato, independente da etapa do card. Para mais informações, acesse aqui. 

Enterprise - Matriz de Eventos - Painel de Projetos

1. Automatização da conclusão das etapas de ambiente

Para automatizar a conclusão das etapas de ambiente (Medição, Pasta Executiva, Liberação da Obra e Entrega Técnica), ao avançar para a próxima etapa após a medição de ambientes, será aberta automaticamente uma janela pop-up com as informações sobre o status das agendas dos ambientes, indicando se há agendas pendentes ou se não há agendas para o ambiente. As opções de resposta são:

• Botão SIM: a agenda será criada ou concluída para o ambiente em questão e o contrato passará para a próxima etapa;
• Botão MANUAL: será redirecionado para a tela Agendas do contrato para fins de criação manual das agendas.

Essa nova rotina elimina a necessidade de criação manual das agendas, tornando o processo mais eficiente. Para mais informações, acesse aqui.

Comercial - Vendas - Projetos

1. Destacar a venda provável diretamente na tela do projeto

Incluída coluna Venda Provável nos orçamentos do projeto a fim de destacar o orçamento de venda provável. Para mais informações, acesse aqui.

CORREÇÕES

Pós venda 
Ajuste no cálculo da pontuação da revisão
Ocultado os campos da pontuação da revisão na tela de revisão e do acompanhamento de carteira.

Comercial 
1. Vendas - Assinatura Eletrônica de Documentos - (IN) Erro ao consultar assinatura eletrônica
Na consulta de documentos, corrigido situação em que não atualizava situação do documento após fazer a consulta do mesmo.

2. Consulta de CEPS - Erro no vinculo da cidade e país
Ajustado o erro onde não era exibida a cidade ao alterar o cep do endereço em um projeto.

Compras
1. Pedido de Compra - Tag cliente em layouts de pedido
Realizada correção no layout do pedido. Agora, a tag cliente será substituída de acordo com o parâmetro do sistema - compra, seja o pedido em nome da loja ou do cliente final.

2. Movimentação de estoque - Tradução de campos para idioma EN-US e ESP
Realizados ajustes nas traduções no programa de movimentação de estoque, incluindo interface de inclusão, impressão, pesquisa avançada e na listagem de movimentações. Também foi feito um ajuste no título do programa no menu.

Estatísticas
Melhorias no Relatório de Curva ABC por Fornecedor
Foram realizados ajustes na impressão do PDF e no Excel do relatório de curva ABC onde: 
No PDF: ao selecionar a opção: Quebra por loja/unidade deve listar a unidade e no final um totalizador. 
No Excel: Ao selecionar a opção : Quebra por loja/unidade a impressão ordena e mostra as informações referentes a loja/unidade.

Financeiro
Contas a Receber - Lançamento dos títulos do parcelamento de serviço no contas a receber
Ajuste no processo de venda, para que o sistema gere corretamente os títulos do contas a receber, caso seja utilizado uma venda direta.

Sistema
1. Bug - Selecionar ambiente padrão para orçamentos no foccoPortal

Realizada correção no campo Ambiente Padrão Orçamento no cadastro de unidades do FoccoPortal (Sistema - Unidades do Portal), possibilitando agora a seleção de um ambiente padrão para o orçamento. Só não estarão disponíveis para seleção os ambientes que possuem item comercial vinculado do tipo genérico.

2. Traduções - Traduzir tags de layouts de documento
Realizadas correções nas traduções das tag's  #CenarioParcela.Parcela#  e #Unidade.DataLonga#.

Data 27/02/2024

CORREÇÕES

Comercial
1. Erro ao notificar orçamento no envio de e-mail
Foram feitas algumas melhorias nas mensagens de erro ao notificar os itens especiais por e-mail e tratado o erro que estava ocorrendo ao 
realizar o envio do e-mail.

2. Tags de itens com despesas com valores errados ao imprimir um orçamento
Ajustado o valor Unitário da tag #AmbienteItem.ValorUnitarioFinal - ValorUnitarioDespesa# para somar o valor unitário do item as despesas configuradas como "não imprimir". Ajustado também o valor unitário da tag #AmbienteItem.ValorUnitarioFinal - ValorUnitarioDespesaFrete# para desconsiderar o valor do IPI

3. Renegociação - Exclusão de envolvidos ao renegociar o contrato
Corrigido situação em que acabava excluindo alguns envolvidos do contrato ao realizar a renegociação do mesmo.
 
4. Erro na ordem das parcelas na tela de contrato
Ajuste realizado na listagem das parcelas no contrato (Comercial - Vendas - Contratos - Bloco parcelas/forma de pagamento) para ordenar os registros por data de vencimento.
 
5. Solicitações para a Fábrica
Realizada a correção para filtrar as solicitações das lojas/unidades corretas, conforme o grupo selecionado.
 
6. Erro no uso de layouts para assinatura eletrônica quando o layout esta configurado na consolidada
Corrigido situação em que não estava permitindo utilizar a função Assinar Eletronicamente na impressão do contrato quando o layout do documento estava configurado na consolidada.
 
7. (IN) Apagar orçamentos
Corrigido situação em que não estava permitindo excluir orçamentos em que havia situação de fechamento informada.

8. Projetos Integrados - Ao gerar um ambiente complementar não criar integração com Promob
Em Pós-Venda - Revisão de Ambientes: Ao realizar a ação de NEGOCIAR, o ambiente complementar criado no projeto, passa a ser criado sem integração entre FoccoLOJAS X Promob, desta forma, o ambiente complementar não possui um design vinculado.
Corrigido erro de integração ao aprovar orçamento com ambiente complementar.

9. Problema na validação de limites de descontos por pontuação
Alterada validação de Limite de Desconto, para respeitar cadastro de limite de desconto por pontuação máxima aplicados para Fornecedores e/ou Linhas de produtos específicos.

DocSeguro
(IN) Documento assinado não disponível para baixar
Foi realizada a correção onde é possível baixar o documento.

Pós Venda 
1. ERRO AO GERAR PEDIDO PELA ASSISTENCIA
Corrigido situação em que não estava permitindo gerar pedidos  de uma ocorrência, através da nova tela de assistência técnica na base da Ornare.
 
2. Painel de Projetos - Ajustar posicionamento do CARD de acordo com etapas obrigatórias
Realizado um ajuste para apresentar o CARD sempre na etapa obrigatória quando tiver ao menos um ambiente com a etapa concluída. Desta forma o CARD não fica na etapa anterior (não obrigatória) quando já possui a posterior em andamento.

Legislação
1. DIFAL - Configuração da forma de cálculo
Criado tela de cadastro das tributações de ICMS para os Estado do Brasil. Através desse cadastro das UFs será feito todo o controle das alíquotas internas, alíquotas interestaduais e base de cálculo do Difal. Para mais informações, acesse aqui.

2. DIFAL - Ajustes no cálculo
Ajuste realizados no processo de cálculo do DIFAL para atender o cálculo de base simples e cálculo de base dupla. A Configuração do tipo de cálculo deverá ser feita no cadastro de tributação de ICMS. De acordo com essa parametrização será feito o cálculo do DIFAL e aplicado no cálculo da formação de preço ou nas despesas do orçamento. Para mais informações, acesse aqui.

Data 13/02/2024

MELHORIAS

Card do Contrato

1. Tratar os novos ambientes gerados pela manutenção a fim de que sejam considerados no painel de projetos

Melhoria que possibilita a atualização automática no Card do Contrato dos ambientes gerados ou cancelados pelas ações realizadas na tela de manutenção de ambientes. Ambientes cancelados não irão aparecer mais no card nem em seus balões informativos e os novos ambientes gerados pela divisão ou unificação serão dispostos normalmente. Para mais informações, acesse aqui. 

2. Recálculo automático da previsão de eventos posteriores

Melhoria que tem por objetivo a realização de modo automático do recálculo da previsão de eventos posteriores no Card do Contrato após a conclusão da agenda do tipo Medição dos Ambientes. Para mais informações, acesse aqui.

3. Informações sobre os dados do cálculo da data prevista inicial do evento

Incluído balão informativo a fim de mostrar os dados considerados no cálculo da data prevista inicial do evento (cálculo gerado automaticamente pelo sistema). Para visualização da referida informação, clicar sobre o ícone informativo através da coluna Data Prevista. Para saber mais, acesse aqui. 

Enterprise - Matriz de Eventos - Painel de Projetos 

1. Consulta da situação dos ambientes 

Melhoria que tem por objetivo mostrar o número de etapas finalizadas com relação ao número total de etapas da negociação. Além disso, ao passar o mouse sobre a nova informação no Card do Contrato, será mostrado um tooltip informativo com os ambientes vinculados ao contrato e o número da etapa atual de cada um deles. Para mais informações, acesse aqui.

Avançado - Sistema - Lojas/Unidades - Parâmetros

1. Incluído o parâmetro OBRIGA_SIT_FECHAMENTO a fim de definir a obrigatoriedade do usuário informar a situação de fechamento na criação de novos orçamentos. Ao ativar o novo parâmetro, na criação do orçamento no projeto ou na abertura de um orçamento existente, caso a data de fechamento estiver vencida, o usuário será obrigado a informar a situação e a data provável de aprovação/fechamento da venda. Para saber mais, acesse aqui. 

Avançado - Sistema - Estados (UFs)

1. Incluído o botão TRIBUTAÇÃO ICMS para fins de visualização/inserção dos dados utilizados no cálculo do ICMS para cada estado (UF) cadastrado no sistema. Ao clicar sobre o novo botão, serão listados todos os estados cadastrados no sistema e respectivos dados. Para saber mais, acesse aqui. 

CORREÇÕES

Pós-Venda - Assistência Técnica - Assistência

Negociar uma venda complementar com o mesmo parcelamento da venda original_ Assistência Técnica

Ao negociar uma ocorrência de um contrato que tenha o tipo de venda tenha um parcelamento de produto/serviço, será copiado esse parcelamento para o novo orçamento criado para essa negociação de ocorrência.

 
Pós-Venda - Revisões - Revisão de ambientes

Negociar uma venda complementar com o mesmo parcelamento da venda original_ Revisão de ambientes

Ao negociar uma revisão de um contrato que tenha o tipo de venda tenha um parcelamento de produto/serviço, será copiado esse parcelamento para o novo orçamento criado para essa negociação.

 
Sistema  

Correções/Traduções do sistema

Realizado melhorias nas traduções do sistema para os idiomas inglês e espanhol nas telas de impressão de documentos e Baixa de Lançamentos.

Compras - Estoques 

Ajustes de estoque através do APP

Correção realizada no processo de importação de estoque. Ajuste de dados de estoque para o cliente AFETTO.

Data 06/02/2024

MELHORIAS

Bloqueio de funcionalidades da operação comercial do FoccoLOJAS

Função para bloqueio de funcionalidades da operação comercial do FoccoLOJAS quando existir orçamento com a data de previsão de fechamento desatualizada. Para mais informações, acesse aqui. 

CORREÇÕES

Financeiro - FoccoERP

Melhorar mensagem quando houver divergência de CEPs na integração
Feito uma melhoria na mensagem de erro referente ao CEP do cliente, pois a mensagem que existia não era clara e gerava dúvidas ao usuário.

Financeiro

Arredondamento na baixa de centro de custos
Realizamos uma correção nas baixas de títulos do contas a pagar/receber. Agora, se a soma dos valores nos centros de custos corresponder exatamente ao valor do título, o processo de baixa será realizado corretamente.

Estatísticas

Valores incorretos na coluna TOTAL das métricas
No relatório de métricas foi ajustado o total das seguintes colunas: Média de ambientes com orçamentos, Ticket médio por consumidor orçado, Ticket médio por ambiente orçado, Media de ambientes vendidos por consumidor e Ticket médio por consumidor vendido, para que não some os valores das médias da loja.

Financeiro

Tradução de campos no sistema
Realizada a tradução para inglês e espanhol dos seguintes processos financeiros:
- Lançamentos e Baixas de Contas a Receber,
- Lançamentos e Baixas de Contas a Pagar,
- Extrato de Comissões,
- Liberação Financeira,
- Movimentações Financeiras.

APIs - Sincronismo de Pessoas

Os dados devem ficar 100% iguais entre FoccoLOJAS e Promob
Em Sincronismo de Pessoas, no wizard de Integração FoccoLOJAS X Promob, atualizados os dados das pessoas ao promob após realizar o sincronismo dos dados.

Comercial

Melhorias interfaces - Ajustar interface de cadastros para o padrão
Ajustada interface do Fornecedor Importação XML para padrão do sistema.

Sistema

Ajustado o funcionamento do botão atualizar no cadastro de hierarquias
Ajustada funcionamento/mensagens das ações de ATUALIZAR na interface de Hierarquias.

Sistema

Melhorias interface nas telas Colaborador, vínculo e cargos
Ajustada interface do colaborador para padrão do sistema.

Pós venda

Melhoria de Interface no funcionamento do anexo do card do painel
Ajustado padrão da interface de anexos do painel de projetos.

Pós venda
[CS] Comportamento do Painel de Projetos quando utilizada a manutenção de ambientes no processo da Revisão
Ajustado Painel de Projetos para o CARD do Contrato 301. Agora não é mais considerado o ambientes cancelado para controle das etapas.

Atualizações Anteriores

Nas versões anteriores clique sobre o link para visualizar as informações.

Data 16/01/2024

MELHORIAS

Enterprise - Matriz de Eventos - Painel de Projetos - Card do Contrato

Recálculo automático da previsão de eventos posteriores

Melhoria que tem por objetivo a realização de modo automático do recálculo da previsão de eventos posteriores após a conclusão da agenda do tipo Assinatura da Pasta Executiva. Para mais informações, acesse aqui. 

Comercial - Vendas - Projeto - Orçamento

Configuração do tipo de venda padrão a ser considerado na geração do orçamento no projeto

O tipo de venda padrão será definido conforme as seguintes rotinas:

• 1º Verifica se existe linha de produto com tipo de venda definido como padrão;
• 2º Verifica se existe algum tipo de venda configurado como padrão para a criação de orçamentos;
• 3º Gera o orçamento com o tipo de venda "Normal".

Para saber mais, acesse aqui.

CORREÇÕES

Comercial - Contrato 

Ao gerar o pdf do contrato a situação fica como impresso porém ocorre erro ao assinar
Ajustada a situação onde dava ero ao assinar um contrato que foi gerado pdf.

Comercial - Gestão - Tipos de Vendas

Alterado o nome do campo "Default para formação de preço" para "Padrão para criação de orçamentos", quando este campo estiver marcado o tipo de venda selecionado será utilizado na criação de um novo orçamento, caso nenhum tipo de venda tenha esse campo marcado será utilizado o tipo de venda Normal.

Comercial - Vendas - Contrato - botão imprimir

Bloqueio clausulas do contrato

Adicionado um botão para cancelar a solicitação de edição de somente uma cláusula, ao clicar nesse botão irá remover a cláusula da solicitação da fábrica e voltará o texto da cláusula para o texto original.

Comercial - Gestão - Solicitações para a Fábrica

Adicionado um botão para voltar o texto da cláusula para o texto padrão.

Comercial 

Bloquear o cancelamento de contratos fora do mês vigente

Criado o parâmetro "Bloqueia o Cancelamento do Contrato Fora Mês Vigente" (Sistema - Configurações - Projetos). Quando o referido parâmetro estiver ativo e o evento de solicitações de aprovação da fábrica "Cancelamento do contrato fora do prazo" (Sistema - Configurações - Solicitações Fábrica) estiver habilitado, ao realizar o cancelamento de um contrato o sistema irá verificar se está dentro do mês de geração do contrato. Quando não estiver dentro do mês será enviado uma solicitação de liberação para a fábrica realizar a aprovação ou não do cancelamento (Comercial - Gestão - Solicitações para a Fábrica). Quando a solicitação for aprovada pela fábrica o contrato poderá ser cancelado.
 

Financeiro

Liberação financeira não entra no portal da fábrica

Realizado ajuste em situação que não estava sendo corretamente enviado o contrato para a fábrica na liberação financeira.

Comercial

Ao acessar o projeto e importar imagem no ambiente, o sistema confirma a ação mas não salva a imagem.
Realizada correção na ação de upload de uma imagem para o ambiente do projeto. Um erro fazia com que a imagem fosse enviada mas durante o salvamento o processo fosse abortado. Agora ao realizar o upload de uma imagem, o sistema irá salvar/atualizar sem problemas ou apresentar mensagem de erro quando o upload não for possível.

Enterprise - Matriz de Eventos

Alterada a regra na edição da configuração da Matriz, para disparar o erro na Data Final da validade, o erro dispara caso a Data Final esteja vazia ou Data Inicial maior que Data Final ou Data Final for menor que a data de hoje.

Pós venda - Painel de Projetos  

Recalcular previsão de eventos posteriores ao concluir assinatura da pasta executiva
Ao concluir uma agenda do tipo "Assinatura da Pasta Executiva", o sistema verifica se existe uma matriz de eventos vinculada ao contrato e se possuir eventos posteriores ao de "Assinatura da Pasta Executiva" solicita ao usuário se deseja recalcular as datas previstas.