Procedimentos para o processo de integração dos pedidos de compra com o Supplier Portal e 2020 Manager.
Procedimento 1: No cadastro do fornecedor (dados do fornecedor) deve ser habilitada a opção de integração com o Supplier.
Procedimento 2: Ao gerar o pedido, as ordens de compra são inicialmente geradas no Supplier. Posteriormente, com base nas informações dessas ordens, os pedidos de compra são criados no FoccoLojas. Após o envio, a liberação da ordem ocorre no Supplier, que então retorna ao FoccoLojas, atualizando o status do pedido de compra
Procedimento 3: Na consulta de pedidos, a ordem de compra correspondente ao pedido de compra será consultada no Supplier. Será retornado o status do pedido, o número do pedido do fornecedor, a data prevista para faturamento e o histórico do pedido.