FoccoLOJAS - Programas - Fiscal - Nota Fiscal de Entrada - Nota Fiscal Eletrônica de Entrada – Suporte Promob

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O objetivo deste programa é emitir, editar e excluir uma Nota Fiscal Eletrônica de Entrada, bem como os seus itens.

Conhecer a Tela Inicial

É possível pesquisar um tipo de movimento através do campo Pesquisar ou do botão Pesquisa Avançada.

Ao clicar na lupa para pesquisa avançada, aparecerá uma tela com os filtros abaixo:
CPF/CNPJ	CPF/CNPJ do cliente da nota fiscal de entrada.
Cliente do Contrato	Cliente do contrato vinculado a nota de entrada.
Contrato	Número do contrato vinculado a nota de entrada.
Transportadora	Informar a transportadora vinculada à nota fiscal, para filtrar a pesquisa.
Tipo de Nota	Tipo da nota de entrada (CFOP).
Número	Informar um intervalo de numeração inicial e final para a nota fiscal de entrada, para filtrar a pesquisa.
Período de Emissão	Informar o período de emissão da nota fiscal da entrada, para filtrar a pesquisa.
Situação SEFAZ	Informar a situação da nota na SEFAZ, para filtrar a pesquisa.
Situação	Informar a situação da nota no sistema, para filtrar a pesquisa.
CANCELAR	Clicar para cancelar a pesquisa avançada e retornar à tela inicial.
FILTRAR REGISTROS	Clicar para aplicar os filtros desejados à pesquisa.

Os cadastros serão listados na grade:

Checkbox

O checkbox permite marcar as notas fiscais listadas na grade, para gerar a saída. É possível marcar todas de uma vez (checkbox do cabeçalho) ou marcar individualmente.

Número

Mostra o número da nota fiscal de entrada, em forma de link. Ao clicar no link, é exibida a tela de consulta da nota.

Série

Mostra a série da nota fiscal de entrada.

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O ícone informativo é exibido quando a nota fiscal de entrada já gerou notas fiscais de saída. Os números das notas de saída geradas serão mostrados no ícone.

Fornecedor

Mostra o nome do fornecedor da nota fiscal de entrada.

Data de Emissão

Mostra a data de emissão da nota fiscal.

Total da Nota

Mostra o valor total da nota fiscal de entrada.

Situação

Mostra a situação da nota fiscal de entrada. As opções são: Em Digitação, Cancelada e Finalizada.

Situação SEFAZ

Mostra a situação da nota fiscal de entrada na SEFAZ. As opções são: Enviada, Autorizada, Cancelada, Rejeitada, Denegada, SEFAZ Fora do Ar, Enviando, Cancelamento, Não Enviada e Enviada em Contingência Off Line.

GERAR SAÍDA

Botão exibido no final da página, que permite gerar documento fiscal de saída para as notas fiscais de entrada. Para gerar saída, a nota fiscal de entrada precisa estar com a situação Finalizada.

- Ao marcar uma única nota de entrada e clicar em Gerar Saída, aparecerá o botão PROSSEGUIR. Clicar para selecionar uma das opções abaixo:

EMITIR NF-E, EMITIR NFC-E, EMITIR PRÉ-VENDA e EMITIR DAV.

Caso a nota fiscal de entrada já tenha gerado nota de saída, uma mensagem de ATENÇÃO será exibida, com as informações Número, Série e Cliente na nota gerada.
- Ao marcar mais de uma nota de entrada e clicar em Gerar Saída, será exibida uma tela com as opções:

aparecerá o botão PROSSEGUIR. Clicar para selecionar uma das opções abaixo:

EMITIR NF-E e EMITIR NFC-E.

Caso uma ou mais notas de entrada selecionadas já tenham gerado notas de saída, uma mensagem de ATENÇÃO será exibida para cada nota, com as informações Número, Série e Cliente das notas geradas.

Dados das Notas Fiscais

Através do botão Mais Opções (três pontinhos ao lado da lupa de pesquisa avançada), ao clicar na opção Exportar Dados das Notas Fiscais, aparecerá uma tela com os filtros abaixo:

Data de Emissão	Período que foi emitida a nota fiscal
Data de Entrada	Período que foi realizada a entrada da nota fiscal

Ao clicar no botão CONFIRMAR, irá gerar um documento Excel com os seguintes dados/colunas abaixo:

CNPJ Loja, Loja, Número Nota, Nota Própria, Data Emissão, Situação Sefaz, Chave Acesso, Código Item, ID, Item, Fornecedor, CNPJ Fornecedor, QTD, Valor Unitário, Valor Total

Campo a Campo do Cadastro

Para incluir uma nota fiscal de entrada, clicar no botão Incluir.

Ver campos da tela de Inclusão

Dados da Nota Fiscal
Loja	Mostra o nome da loja que está sendo acessada.
Fornecedor	Selecionar o fornecedor desejado para a nota de entrada. Ao selecionar um fornecedor, o CEP e endereço do mesmo serão carregados automaticamente. A opção *Editar Dados do Fornecedor* será exibida, e ao clicar sobre ela, todos os campos do endereço ficarão disponíveis para edição. Essas alterações não irão atualizar os dados no cadastro do fornecedor.
CEP	Mostra o CEP informado no cadastro do fornecedor, caso exista.
Endereço	Mostra o endereço informado no cadastro do fornecedor (rua, número, bairro, cidade, estado).
Tipo de Nota	Selecionar o tipo de nota. Ao informar o tipo de nota, o sistema irá validar a UF do fornecedor. Se esta for do exterior (EX), o CFOP deverá iniciar com 3. Caso contrário, exibirá a seguinte mensagem: Tipo de nota incompatível com a UF do Fornecedor. Serão listados os tipos de notas que sigam as seguintes restrições: a. Estejam ativos e cadastrados na loja acessada ou na loja pai (loja ou unidade acima na hierarquia); b. Possuam um CFOP referente a uma entrada (início 1, 2 ou 3) c. Sejam do tipo de operação Compra, Devolução, Importação, Remessa, Complementar ou Ajustes (apenas os tipos de nota com modelo 01, 02 ou 55 possuem este campo informado).
CFOP	Mostra o CFOP do tipo de nota e não possibilita alteração.
Almoxarifado	Selecionar o almoxarifado, conforme o tipo de nota informado.
Nota Própria	Marcar se é nota própria ou não. Caso seja uma nota própria, não é necessário informar o número da nota, pois será sequencial.
Número da Nota	Informar o número da nota. Exibido apenas quando o campo Nota Própria for igual a Não.
Série	Informar a série da nota fiscal de entrada.
Contrato	Selecionar um contrato para vincular o mesmo à nota fiscal de entrada que está sendo incluída. Essa informação será utilizada para os cálculos de lucratividade do contrato.
EDITAR ITENS	Clicar nesse botão para confirmar os dados acima e prosseguir para a tela de itens. Ver campos da tela EDITAR ITENS.

Tela EDITAR ITENS

A tela de itens é dividida em três blocos:

Cabeçalho

Mostra as informações gerais da nota, como fornecedor, número e tipo de nota. O número só será exibido após a finalização da nota.

Notas Fiscais Referenciadas

Esse bloco somente será exibido quando a nota for do tipo Devolução ou Complementar.

Para vincular uma Nota Fiscal de Saída, clicar no botão Incluir Nota Fiscal Referenciada.

A tela Notas Fiscais de Saída será exibida, e permitirá selecionar somente as notas fiscais que ainda tenham itens disponíveis para devolução. Se todos os itens da nota selecionada já tiverem sido devolvidos, aparecerá uma mensagem de aviso.
Quando a nota for de devolução, poderão ser selecionadas NF-es e NFC-es (Modelos 55 e 65). A SEFAZ permite incluir até 500 notas distintas, que pertençam ao mesmo cliente.
Depois de selecionar a nota, serão exibidos somente os itens com quantidades disponíveis para devolução. Os itens serão inclusos na nota de entrada com a quantidade total disponível para devolução, e com mesmo tipo de nota dos Dados da Nota.
As observações da nota de entrada serão atualizadas com as informações das Notas de Saídas vinculadas.

As notas fiscais referenciadas serão listadas na grade:

Cliente	Mostra o nome do cliente.
Nota Fiscal	Mostra o número da nota fiscal.
Itens	Mostra a quantidade de itens.
Data de Emissão	Mostra a data de emissão da nota fiscal.

Itens das Notas Fiscais

Esse bloco apresenta os itens da nota fiscal, inclusos via processo de devolução ou manualmente.

Para incluir um novo item, clicar no botão Incluir Item na Nota Fiscal.

Quando a nota fiscal de entrada for de devolução, o botão Incluir não ficará habilitado.

Campos da tela Novo Item da Nota

Informações Gerais Traz as informações da nota como fornecedor, número da nota fiscal, série, tipo de nota, CFOP, situação da nota no sistema e na SEFAZ. Dados do Item
Item	Selecionar o item que deseja incluir na nota de entrada.
Descrição	Mostra a descrição do item. Quando o item for informado, a descrição será preenchida automaticamente.
Máscara	Selecionar a máscara (modelo, característica) do item. Quando for selecionado um item que é configurado, a informação da máscara será obrigatória.
Unidade de Medida	Selecionar a unidade de medida do item.
Tipo de Nota	Selecionar o tipo de nota.
CFOP	Ao selecionar o tipo de nota, o CFOP será preenchido automaticamente.
Almoxarifado	Selecionar o almoxarifado, conforme o tipo de nota informado.
Quantidade	Informar a quantidade desse item na nota.
Valor Unitário	Informar o valor unitário do item (conforme a unidade de medida selecionada).
Desconto do Item	Mostra o valor de descontos dos itens conforme informado na tela principal. O valor do desconto será rateado entre os itens da nota.
Acréscimo do Item	Mostra o valor de acréscimo dos itens. Este valor tem origem a partir da capa da nota (rateio do valor informado na capa entre todos os itens).
Outras Despesas Acessórias	Mostra outras despesas acessórias. Este valor tem origem a partir da capa da nota (rateio do valor informado na capa entre todos os itens).
Frete	Mostra o valor do frete. Este valor tem origem a partir da capa da nota (rateio do valor informado na capa entre todos os itens).
Valor do Seguro	Mostra o valor seguro. Este valor tem origem a partir da capa da nota (rateio do valor informado na capa entre todos os itens).
Valor Total	Este valor é calculado pelo programa FoccoTRIBUTOS.
CONFIRMAR	Clicar nesse botão para confirmar os dados e incluir o item manualmente na nota fiscal.

Os itens aparecem listados na grade:

Nome	Mostra o nome do item, que é formado pela descrição do item + descrição da máscara.
Referência	Mostra a referência do item, que é formada pelo código do item + código da máscara.
Nota Fiscal	Mostra o número da nota fiscal. Essa coluna ficará visível somente quando a nota for de Devolução.
Quantidade	Mostra a quantidade do item.
Unitário	Mostra o valor unitário do item.
Valor Total	Mostra o valor total do item (valor unitário x quantidade).

Pedidos de Compra Vinculados

Esse bloco apresenta os pedidos de compra vinculados a essa nota de entrada, e somente é exibido quando o tipo de nota é diferente de Devolução, Complementar ou Ajustes.

Os pedidos de compra são listados na grade:

Pedido	Mostra o nome do item, que é formado pela descrição do item + descrição da máscara.
Cliente	Mostra a referência do item, que é formada pelo código do item + código da máscara.
Data de Emissão	Mostra a data em que o pedido foi emitido.
Situação	Mostra a situação do pedido de compra no sistema.
Contrato	Mostra o número do contrato que gerou esse pedido de compra.
Ambiente	Mostra o número do contrato que gerou esse pedido de compra.
	Botão para excluir o vinculo do pedido de compra com a nota fiscal de entrada. Apresentado para notas fiscais que estão *Em Digitação*.

Para vincular um novo pedido à nota, clicar no botão Incluir Pedido de Compra.

O botão Incluir é exibido apenas para notas Em Digitação.

Caso um contrato tenha sido vinculado à nota, serão listados apenas os pedidos desse contrato.

Caso não tenha contrato vinculado à nota, serão listados todos os pedidos da loja.

TOTAL DA NOTA FISCAL

Mostra o valor total da nota fiscal de entrada.

Para consultar um cadastro, clicar sobre o link do número da nota.

As telas de Consulta, Edição, Dados Adicionais e Resumo da Nota Fiscal de Entrada são muito semelhantes. Porém, para editar uma nota, a situação deve estar Em Digitação.

Abaixo os campos de cada uma delas:

Campos da tela de Consulta / Resumo

Nota Fiscal - Série - Tipo da Nota
Exibe as informações nessa ordem.

Dados da Nota Fiscal

Fornecedor

Mostra as informações do fornecedor cadastradas ao inserir a nota fiscal de entrada.

CNPJ/CPF

Mostra CNPJ/CPF do fornecedor.

CEP

Mostra o CEP cadastrado ao inserir a nota e possibilita alteração.

Endereço

Mostra as informações do logradouro, cadastradas ao inserir a nota de entrada, e possibilita alteração.

CFOP

Mostra o CFOP cadastrado ao inserir a nota fiscal de entrada.

Nota Própria

Mostra se a nota é do tipo própria ou não, conforme cadastrada ao inserir a nota fiscal de entrada.

Contrato

Mostra o número do contrato vinculado à nota de entrada, se houver algum.

Notas Fiscais Referenciadas
Esse bloco será exibido quando a nota for do tipo Devolução.

Itens
Esse bloco será exibido com os dados dos itens da nota (descrição, quantidade e valor).

Pedidos de Compras Vinculados
Esse bloco será exibido apenas quando possuir pedidos de compra vinculados. Se houver, serão listados os números dos pedidos, com o nome do cliente, a situação do pedido e o número do contrato.

Caso tenha mais de 10 pedidos vinculados, clicar em Ver Todos, para consultar todos os pedidos vinculados.

Informações da Nota

Chave de Acesso

Informar a chave de acesso para a nota. Este campo somente ficará visível quando o tipo de nota for de emissão de terceiros; caso o tipo de nota for de emissão própria este campo não ficará visível.

Data de Emisão

Hora de Emissão

Data de Entrada

Exibe a data de entrada da nota. Ao editar a tela de consulta, é possível alterar a data de entrada.

Pagamento

Mostra a forma de pagamento da Nota Fiscal: À vista ou A prazo. Ao editar a tela de consulta, é possível alterar a forma de pagamento.

Ao selecionar a opção A Prazo, o botão Informar Condição de Pagamento ficará habilitado e exibirá a tela Parcelamento, possibilitando informar o número de parcelas para pagamento e a data de vencimento das parcelas. Ao clicar no botão Gerar Parcelas o sistema irá dividir o valor total da nota pelo n° de parcelas, criando um documento para cada parcela.

As parcelas são exibidas na grade e podem ser alteradas conforme necessidade.

Após confirmar as parcelas clicar no botão Gravar para salvar as informações. Neste momento se o sistema encontrar diferença nos valores exibirá uma mensagem de erro. Caso não encontre nenhuma diferença exibe a mensagem Parcelas geradas com sucesso.

IMPORTANTE: Os documentos gerados não possuem vínculo com o módulo financeiro, por este motivo não serão gerados títulos.

Almoxarifado

Mostra o almoxarifado selecionado para essa nota.

Observações

Mostra as observações da nota fiscal.

Transporte - Dados Gerais

Transportado pelo próprio fornecedor

Selecionar Sim ou Não, para indicar que a transportadora será o próprio fornecedor.

Transportadora

Ao informar o campo acima como Sim, este campo será preenchido com as informações do fornecedor da nota e não possibilita alteração.

Se o campo Transportado pelo Próprio Fornecedor for Não, informar a transportadora.

Tipo de Frete

Selecionar quem será o responsável pelo pagamento do frete. As opções são:

CIF | Contratação do Frete por conta do Remetente (CIF)
FOB | Contratação do Frete por conta do Destinatário (FOB)
TER | Contratação do Frete por conta de Terceiros
PRR | Transporte Próprio por conta do Remetente
PRD | Transporte Próprio por conta do Destinatário
SEM | Sem Ocorrência de Transporte

ATENÇÃO: Caso a opção selecionada para este campo for Sem Frete, e um valor de frete tenha sido informado anteriormente, o sistema irá apresentar a seguinte mensagem: Não é possível finalizar a nota. Nota possui valor de frete, revise a informação Tipo de Frete, e não permitirá finalizar a nota.

Conhecimento de Transporte

Selecionar um conhecimento de transporte para vincular a nota fiscal de entrada.

Os conhecimentos de transportes são cadastradas no programa Fiscal > Nota Fiscal de Entrada > Conhecimento de Transporte.

Transporte - Veículo e Reboque

Placa do Veículo

Informar a placa do veículo.

Placa do Reboque

Informar a placa do reboque.

Selecionar o Estado (UF) da transportadora. O sistema irá exibir a UF da cidade da transportadora.

UF do Reboque

Selecionar a UF do reboque.

RNTC

Informar o RNTC (Registro Nacional de Transportador de Carga - ANTT).

RNTC do Reboque

Informar o RNTC do reboque.

Transporte - Volumes

Quantidade de Volumes Transportados

Informar a quantidade de itens.

Espécie dos Volumes Transportados

Informar a espécie do transporte.

Marca dos Volumes Transportados

Informar a marca.

Volumes Transportados

Informar o volume.

Numeração dos Volumes Transportados

Informar a numeração do volume.

Peso Bruto (em kg)

Informar o peso bruto.

Peso Líquido (em kg)

Informar o peso líquido.

Transporte - Valores

Valor de Frete

Informar o valor do frete. O valor deste campo será dividido entre os itens da nota.

Valor de Seguro

Informar o valor do seguro. O valor deste campo será dividido entre os itens da nota.

Outras Despesas Acessórias

Informar outras despesas acessórias. O valor deste campo será dividido entre os itens da nota.

Parcelas
Esse bloco será exibido quando o tipo de nota for diferente de Complementar ou Ajustes; o pagamento da nota for A Prazo; a nota estiver com situação diferente de Em Digitação e existirem títulos Efetivos do Contas a Pagar, com Origem Manual, vinculados à nota.

Nesse caso, serão apresentadas as seguintes informações:

Título, Parcela, Documento, Vencimento e Valor Total.

A coluna Título é apresentada quando a situação da nota for diferente de Em Digitação e existirem títulos Efetivos do Contas a Pagar, com Origem Manual, vinculados à nota. Ao clicar sobre o link do número do título, é exibida a tela detalhada desse título no lançamento de Contas a Pagar. Se o usuário não possuir acesso à consulta de Títulos do Contas a Pagar, a mesma não será aberta.

Totais

Produtos

Mostra o valor total de produtos. Este campo será calculado através do programa FoccoTRIBUTOS.

Acréscimos

Informar o total de acréscimos da nota. O valor deste campo será dividido entre os itens da nota.

Descontos

IInformar o total de descontos da nota. O valor deste campo será dividido entre os itens da nota.

Valor Total da Nota Fiscal

Mostra o valor total da nota. Este campo será calculado através do programa FoccoTRIBUTOS.

Botões Específicos do Programa

EDITAR ITENS

Essa opção aparece quando a nota fiscal está Em Digitação.

Para conhecer a tela, ver abaixo Campos da tela Itens da Nota Fiscal.

VER ITENS

Essa opção aparece quando a nota fiscal está Em Digitação.

Para conhecer a tela, ver abaixo Campos da tela Itens da Nota Fiscal.

GERAR SAÍDA

Essa opção aparece quando a nota fiscal está Finalizada.

GERAR SAÍDA

Botão exibido no final da página, depois que a nota fiscal tiver sido finalizada. Ao clicar, exibe a tela para selecionar o documento fiscal de saída que deseja gerar: EMITIR NF-E, EMITIR NFC-E, EMITIR PRÉ-VENDA e EMITIR DAV. Veja abaixo a função de cada botão:
EMITIR NF-E	Ao clicar neste botão abrirá a tela de Emitir nota de Saída, para emissão da nota. DICA: É possível selecionar uma nota de Entrada para gerar a nota de Saída. A nota deve estar Finalizada, caso não estiver, o sistema irá exibir a seguinte mensagem: *Para a emissão da nota fiscal a nota de entrada deve estar Finalizada*.
EMITIR NFC-E	Ao clicar neste botão abrirá a tela de Emitir nota de Saída, para emissão da nota. DICA: É possível selecionar uma nota de Entrada para gerar a nota de Saída. A nota deve estar Finalizada, caso não estiver, o sistema irá exibir a seguinte mensagem: *Para a emissão da nota fiscal a nota de entrada deve estar Finalizada*.
EMITIR PRÉ-VENDA	Ao clicar no botão Emitir Pré-Venda, quando o usuário marcar uma ou mais ocorrências com documento Pré-venda já vinculado, abrirá uma tela solicitando confirmação para a pergunta: *A(s) ocorrências estão vinculadas aos documentos Pré-venda. Você deseja seguir com o processo e gerar um novo documento para os itens das ocorrências marcadas?. Se optado por seguir o processo será exibida a tela de Seleção de Itens para que o usuário possa decidir se deseja gerar o documento utilizando a lista de peças (itens identificados na ocorrência) ou por ambiente (ambientes da ocorrência), quando a ocorrência possuir identificação do ambiente. Porém, se a ocorrência não possuir a informação do ambiente, não será exibida a tela de opção de tipo de itens e será utilizada a lista de peças (itens identificados na ocorrência). Após selecionar a opção de tipo de itens será exibida a tela de Cliente para Documento para informar o cliente. O sistema irá apresentar o cliente da assistência como sugestão. Quando a ocorrência não possuir vinculo a nenhum documento DAV ou Pré-Venda a mensagem acima não é apresentada e o processo segue o mesmo fluxo. OBSERVAÇÃO:* É possível gerar documento para mais de uma ocorrência por vez e somente para ocorrências não canceladas. Caso a ocorrência estiver cancelada o sistema não irá permitir a geração do documento e apresentará a seguinte mensagem: *Para a emissão do documento Pré-venda é necessário que a ocorrência esteja ativa. Por favor, verifique os dados e tente novamente.*
EMITIR DAV	Ao clicar no botão Emitir DAV, quando o usuário marcar uma ou mais ocorrências com documento DAV já vinculado, abrirá uma tela solicitando confirmação para a pergunta: A(s) ocorrências estão vinculadas aos documentos DAV. Você deseja seguir com o processo e gerar um novo documento para os itens das ocorrências marcadas?. Se optado por seguir o processo será exibida a tela de Seleção de Itens para que o usuário possa decidir se deseja gerar o documento utilizando a lista de peças (itens identificados na ocorrência) ou por ambiente (ambientes da ocorrência), quando a ocorrência possuir identificação do ambiente. Porém, se a ocorrência não possuir a informação do ambiente, não será exibida a tela de opção de tipo de itens e será utilizada a lista de peças (itens identificados na ocorrência). Após selecionar a opção de tipo de itens será exibida a tela de Cliente para Documento para informar o cliente. O sistema irá apresentar o cliente da assistência como sugestão. Quando a ocorrência não possuir vinculo a nenhum documento DAV ou Pré-Venda a mensagem acima não é apresentada e o processo segue o mesmo fluxo. OBSERVAÇÃO: É possível gerar documento para mais de uma ocorrência por vez e somente para ocorrências não canceladas. Caso a ocorrência estiver cancelada o sistema não irá permitir a geração do documento e apresentará a seguinte mensagem: *Para a emissão do documento DAV é necessário que a ocorrência esteja ativa. Por favor, verifique os dados e tente novamente.*

EDITAR

Essa opção aparece quando a nota fiscal está Em Digitação. Nesse caso é possível editar e alterar os campos que estiverem habilitados.

Será exibida a tela em modo de edição.

REEDITAR

Será possível reeditar uma nota quando a situação for Finalizada, e estiver como Não Enviada ou Rejeitada na SEFAZ.

Nesse caso será realizado o processo inverso ao efetuado na finalização da nota, e as informações anteriormente cadastradas na nota fiscal de entrada serão mantidas, inclusive o número oficial da nota que estava finalizada.

VER TRIBUTAÇÃO

Essa opção aparece quando a nota fiscal está Em Digitação ou Finalizada.

Clicar nessa opção para acessar a tela dos tributos da nota fiscal. Veja abaixo os campos dessa tela:

VER TRIBUTAÇÃO

Ao clicar nesse botão, a tela dos tributos da Nota Fiscal de Entrada será exibida. Todas as informações abaixo são calculadas no programa FoccoTRIBUTOS. Informações Gerais Esse bloco mostra as informações gerais cadastradas ao inserir a nota fiscal de entrada: Fornecedor, Número da Nota Fiscal / Série, Tipo de Nota, Nota Própria, CFOP, Situação e Situação SEFAZ. Dispositivo Legal Mostra as observações fiscais que devem sair na nota. Essas observações são cadastradas no programa FoccoTRIBUTOS. Simples Nacional Esse bloco mostra os dados referentes aos Impostos do Simples Nacional da nota fiscal de entrada. ICMS Esse bloco mostra os dados referentes ao ICMS (Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços) da nota fiscal de entrada. ICMS ST Esse bloco mostra os dados referentes ao ICMS ST (Substituição Tributária de ICMS) da nota fiscal de entrada. UF Destino Esse bloco mostra os dados referentes ao Estado (Unidade Federativa) do destinatário da nota fiscal de entrada. ISS Esse bloco mostra os dados referentes ao ISS (Imposto Sobre Serviço) da nota fiscal de entrada. IPI Esse bloco mostra os dados referentes ao IPI (Imposto sobre Produtos Industrializados) da nota fiscal de entrada. II Esse bloco mostra os dados referentes ao II (Imposto de Importação) da nota fiscal de entrada. PIS PIS Retenção COFINS COFINS Retenção CSLL Retenção Esse bloco mostra os dados referentes à CSLL (Contribuição Social sobre o Lucro Líquido) da nota fiscal de entrada. INSS Retenção IR Retenção ISS Retenção PIS/COFINS/CSLL Retenção IOF Totais
Produtos	Mostra o valor total de produtos, que será utilizado na nota fiscal.
Acréscimos	Mostra o total de acréscimo dos itens.
Descontos	Mostra o total de desconto dos itens.
Produtos Apuração	Mostra o total de produtos, que será utilizado nas apurações fiscais (Ex.: SPED).
Valor Total Apuração	Mostra o valor total dos produtos, que será utilizado nas apurações fiscais (Ex.: SPED).
Valor Total da Nota Fiscal	Mostra o total da nota dos itens.

FINALIZAR

Só será possível finalizar ou emitir uma nota fiscal de entrada própria quando a situação for Em Digitação.

Saiba mais sobre FINALIZAR

1. Ao confirmar a finalização da nota fiscal, o sistema irá:

Verificar se a nota possui itens. Caso não possua, não será possível finalizar a nota.
Para notas de Devolução, realizará o processo de devolução dos itens das notas de saída referenciadas, validando o controle de remessa, e devolvendo as quantidades informadas na nota. Se houver algum problema nas remessas, será exibido um aviso.
Verificar as notas referenciadas, para notas Complementares. Caso não possua notas referenciadas, não será possível finalizar a nota.
Quando for Nota Própria, irá obter a numeração oficial da nota, com base na série informada.

2. Depois disso, serão geradas as parcelas, conforme a condição de pagamento.

Notas Complementares e de Ajuste não geram parcelas.
Caso os valores estejam divergentes entre o total da nota e as parcelas geradas na condição de pagamento, será necessário corrigir.

3. O sistema também irá validar se foram informados Dados Financeiros para criação de Títulos do Contas a Pagar.

Caso já exista título cadastrado com a numeração informada, será necessário informar uma nova numeração para a criação dos títulos.

4. Caso os números dos títulos estejam de acordo, o sistema irá:

Validar se nenhum dos pedidos informados no Bloco Pedidos de Compra Vinculados possuem títulos efetivos do Contas a Pagar.
Validar o percentual informado para as contas financeiras, que deve fechar 100%.
Quando o movimento informado Considera Caixa, irá validar se o caixa do portador está fechado na Data de Emissão informada.
Quando o movimento informado Considera Caixa, irá validar se o portador possui implantação de saldo na Data de Emissão informada.
Irá assumir a numeração da nota como número dos títulos a serem criados.
Quando informada uma numeração manual para os títulos na finalização da nota, esse número será considerado.
Verificar, para cada parcela da nota, se existe título para essa Loja/Unidade com mesma informação de Tipo de Documento, Número do Título, Parcela, Origem e Fornecedor.
Criar os títulos com Origem Manual e Fornecedor igual ao fornecedor da Nota Fiscal.
Verificar se os pedidos informados no Bloco Pedidos de Compra Vinculados possuem títulos previstos do Contas a Pagar (Documento PCP), realizando a baixa dos mesmos. Essa baixa dos títulos será incluída com histórico de Inclusão Manual.

5. A numeração de notas próprias serão validadas, não permitindo a mesma numeração e série de uma nota de saída.

6. Caso item e nota movimentem estoque, o mesmo será atualizado com uma movimentação de entrada.

6.1. Ao finalizar uma nota de entrada que possua itens com saldo negativo no estoque, o saldo será atualizado, mesmo que o item continue negativo.

EXEMPLO: O Item ABC possui quantidade -3 no estoque. Ao importar uma nota que tenha esse item com quantidade 1, será permitido finalizar, e o saldo do item ficará como -2.

7. Para concluir, a data de emissão também é validada, não permitindo finalizar uma nota própria se a data de emissão for inferior a data de emissão da ultima nota própria gerada.

8. Depois disso, as informações são enviadas para a SEFAZ.

9. Quando a nota for do Tipo Devolução, e houver um contrato vinculado à nota fiscal, o Índice de Lucratividade atual será atualizado.

Mais observações

Para finalizar a nota:

Modificar a numeração da nota fiscal de entrada para a numeração real que será enviada para a SEFAZ.
Deverá ser feito cálculo oficial dos tributos (FoccoTRIBUTOS).
Gerar XML de envio para a Console NF-e.

Se a nota fiscal de entrada que está sendo acessada for de terceiros: Notas fiscais de entrada de terceiros não utilizam cálculo de tributos e nem da geração de XML para finalização. Também não possuem integração com SEFAZ.

O sistema irá realizar a finalização da nota fiscal de entrada da seguinte maneira:

Chamar e validar rotina de movimentação de estoque (apresentando mensagens e abortando o processo, se necessário).
A situação da nota fiscal de entrada será alterada para Finalizada.
Verificar se existe no mínimo um item cadastrado na nota. Caso não exista, o sistema irá exibir a seguinte mensagem: Nota Fiscal sem item cadastrado. Para finalizar a nota é necessário ter no mínimo um item.
Validar, ao Finalizar, se a Data/Hora de Emissão é igual ou maior a Data/Hora de Emissão da nota, imediatamente anterior (situação Finalizada ou Cancelada). Caso não for irá exibir a seguinte mensagem: Existe Nota anterior com Data e Hora de Emissão superior ao desta Nota.
Validar, ao Finalizar, se a Data/Hora de Emissão é igual ou menor a Data/Hora de Emissão da nota imediatamente posterior (situação Finalizada ou Cancelada). Caso não for irá exibir a seguinte mensagem: Existe Nota posterior com data e hora de emissão inferior ao desta Nota.

Caso a nota fiscal de entrada for de modelo Nota Fiscal Eletrônica, ou seja, no programa Séries de Nota Fiscal (em Fiscal > Configurações > Séries de Nota Fiscal), a série estiver marcada como Nota Fiscal Eletrônica e de emissão própria, o sistema irá:

Gerar o arquivo XML conforme padrão 3.10, e enviar à SEFAZ;
Verificar se o parâmetro de envio automático do XML (em Avançado > Fiscal > Parâmetros Gerais da Console) está marcado e, em caso positivo, irá enviar o arquivo à SEFAZ. Caso o parâmetro não estiver marcado, o envio deverá ser realizado manualmente;
Caso não for possível entregar a nota fiscal de entrada, o sistema não irá permitir finalizar a mesma, e irá exibir a seguinte mensagem: Erro no envio da nota para o SEFAZ + [Erro de envio].

OBSERVAÇÃO: Ao finalizar uma nota de emissão própria, o sistema irá respeitar a configuração da Versão NF-e, feita junto ao programa Parâmetros Gerais da Console (em Avançado > Fiscal > Parâmetros Gerais da Console), e gerar o arquivo XML conforme o padrão definido pela SEFAZ. (Ver Layout)

EXCLUIR

Essa opção aparece quando a nota fiscal está Em Digitação ou Finalizada.

Saiba mais sobre EXCLUIR

É possível excluir uma nota fiscal de entrada de emissão própria se a nota:

Estiver com situação Em Digitação e situação na SEFAZ Não Enviada.
Estiver com situação Cancelada e situação na SEFAZ "Não Enviada" ou Rejeitada.
Caso não se enquadre em nenhuma situação acima, o sistema não irá permitir a exclusão e exibirá a seguinte mensagem: Nota fiscal de entrada não pode ser excluída. Verifique situação.

Notas fiscais de entrada de terceiros não possuem envio e validação junto a SEFAZ, desta forma, o sistema não irá realizar nenhuma validação.

O sistema irá realizar a exclusão da nota fiscal de entrada da seguinte maneira:

Se a nota for de emissão própria e for a última emitida, voltar a numeração na série da mesma.
Se a nota não for de emissão própria, não deve voltar a numeração.
Apagar os itens da nota fiscal de entrada.
Apagar a capa da nota fiscal de entrada.

INSERIR DADOS IMPORTAÇÃO

Essa opção aparece quando a nota fiscal é do tipo Importação.

Ao clicar nessa opção, será exibida uma tela com os campos obrigatórios para emissão de notas do tipo importação, no botão confirmar, ele irá replicar os dados preenchidos para todos os itens da nota.

Campos da tela de Edição / Dados Adicionais

Dados do Remetente

Fornecedor

Mostra as informações do fornecedor cadastradas ao inserir a nota fiscal de entrada.

CNPJ/CPF

Mostra CNPJ/CPF do fornecedor.

CEP

Mostra o CEP cadastrado ao inserir a nota e possibilita alteração.

Endereço

Mostra as informações do logradouro, cadastradas ao inserir a nota de entrada, e possibilita alteração.

Informações da Nota

Chave de Acesso

Data de Emissão

Informar a data em que a nota está sendo emitida. A data de emissão não pode ser maior do que a data atual.

Hora da Emissão

Informar o horário em que a nota está sendo emitida.

Data da Entrada

Informar a data de entrada da nota.

Pagamento

Marcar uma das duas opções, para informar se o pagamento é à vista ou a prazo.

O botão Informar Condição de Pagamento ficará habilitado e exibirá a tela Parcelamento, possibilitando informar o número de parcelas para pagamento e a data de vencimento das parcelas. Ao clicar no botão Gerar Parcelas o sistema irá dividir o valor total da nota pelo n° de parcelas, criando um documento para cada parcela.

As parcelas são exibidas na grade e podem ser alteradas conforme necessidade.

IMPORTANTE: Os documentos gerados não possuem vínculo com o módulo financeiro, por este motivo não serão gerados títulos.

Forma de Pagamento

Selecionar uma das formas de pagamento para a nota fiscal.

Quando a nota fiscal for de Devolução, Complementar ou Ajustes, não será possível informar a forma de pagamento, que ficará preenchido como Sem Pagamento.

Almoxarifado

Selecionar o almoxarifado, conforme o tipo de nota informado. Normalmente, o almoxarifado escolhido na capa, será aplicado a todos os itens da nota. Caso desejar alterar o almoxarifado da nota fiscal, será exibido o bloco Troca de Almoxarifado, com a pergunta:

Quais itens devem ter seus almoxarifados alterados? As opções são:

- Alterar para todos os itens (para que o almoxarifado seja alterado em todos os itens da nota)

- Alterar para itens que possuam o mesmo almoxarifado da capa (para alterar somente nos itens que tinham almoxarifado igual ao da capa da nota - e que está sendo trocado).

- Nenhum (para alterar somente na capa da nota, e não alterar nos itens).

Depois disso, confirmar para salvar a alteração.

Observação

Informar uma observação.

Transporte - Dados Gerais

Transportado pelo Próprio Fornecedor

Selecionar Sim ou Não, para indicar que a transportadora será o próprio fornecedor.

Transportadora

Ao informar o campo acima como Sim, este campo será preenchido com as informações do fornecedor da nota e não possibilita alteração.

Se o campo Transportado pelo Próprio Fornecedor for Não, informar a transportadora.

Tipo de Frete

Selecionar quem será o responsável pelo pagamento do frete. As opções são:

CIF | Contratação do Frete por conta do Remetente (CIF)
FOB | Contratação do Frete por conta do Destinatário (FOB)
TER | Contratação do Frete por conta de Terceiros
PRR | Transporte Próprio por conta do Remetente
PRD | Transporte Próprio por conta do Destinatário
SEM | Sem Ocorrência de Transporte

Conhecimento de Transporte

Selecionar um conhecimento de transporte para vincular a nota fiscal de entrada.

Os conhecimentos de transportes são cadastradas no programa Fiscal > Nota Fiscal de Entrada > Conhecimento de Transporte.

Transporte - Veículo

Placa do Veículo

Informar a placa do veículo.

Selecionar o Estado (UF) da transportadora. O sistema irá exibir a UF da cidade da transportadora.

RNTC

Informar o RNTC (Registro Nacional de Transportador de Carga - ANTT).

Transporte - Reboque

Placa do Reboque

Informar a placa do reboque.

UF do Reboque

Selecionar a UF do reboque.

RNTC do Reboque

Informar o RNTC do reboque.

Transporte - Volumes

Quantidade de Volumes Transportados

Informar a quantidade de itens.

Espécie dos Volumes Transportados

Informar a espécie do transporte.

Marca dos Volumes Transportados

Informar a marca.

Volumes Transportados

Informar o volume.

Numeração dos Volumes Transportados

Informar a numeração do volume.

Peso Bruto (em kg)

Informar o peso bruto.

Peso Líquido (em kg)

Informar o peso líquido.

Transporte - Valores

Valor do Frete

Informar o valor do frete. O valor deste campo será dividido entre os itens da nota.

Valor do Seguro

Informar o valor do seguro. O valor deste campo será dividido entre os itens da nota.

Outras Despesas Acessórias

Informar outras despesas acessórias. O valor deste campo será dividido entre os itens da nota.

Totais

Produtos

Mostra o valor total de produtos. Este campo será calculado através do programa FoccoTRIBUTOS.

Acréscimos

Informar o total de acréscimos da nota. O valor deste campo será dividido entre os itens da nota.

Descontos

Informar o total de descontos da nota. O valor deste campo será dividido entre os itens da nota.

Total da Nota Fiscal

Mostra o valor total da nota. Este campo será calculado através do programa FoccoTRIBUTOS.

Botões Específicos do Programa

EDITAR ITENS

Clicar nessa opção para editar os itens da nota fiscal de entrada.

Para conhecer a tela, ver abaixo Campos da tela Itens da Nota Fiscal.

INFORMAR CONDIÇÃO DE PAGAMENTO

Clicar nessa opção para informar os dados de parcelamento do valor indicado na Nota Fiscal de Entrada.

Essa opção é exibida quando:

- o Tipo de Nota não for Complementar ou Ajustes;

- o pagamento da Nota Fiscal for A Prazo;

- o pagamento da Nota Fiscal for À Vista, o Tipo de Nota não for Devolução, o usuário possuir permissão para incluir títulos em Contas a Pagar, o Tipo de Nota permitir lançamento de títulos financeiros de Contas a Pagar e nenhum dos pedidos informados no Bloco Pedidos de Compra Vinculados possuam títulos efetivos do Contas a Pagar.

Campos da tela da Condição de Pagamento

Cabeçalho Exibe o resumo da nota, com os dados do fornecedor (nome e endereço), e da nota fiscal (número, série, tipo). Dados Financeiros Esse bloco é exibido quando o Tipo de Nota não for Devolução, o usuário possuir permissão para incluir títulos do Contas a Pagar, o Tipo de Nota permitir lançamento de títulos financeiros de Contas a Pagar e nenhum dos pedidos informados no Bloco Pedidos de Compra Vinculados possuam títulos efetivos do Contas a Pagar.
Tipo de Documento	Selecionar um dos tipos de documento do Contas a Pagar habilitados para lançamentos manuais de títulos.
Data de Emissão	Informar a data em que os títulos estão sendo emitidos. Lembrar que a Data de Emissão dos títulos não pode ser menor que a data de emissão da nota fiscal.
Data de Competência	Informar a data de competência, que é a data a qual a despesa se refere ou foi firmada, podendo ser a data de emissão.
Movimento	Selecionar um dos movimentos de emissão do Contas a Pagar. Se o Movimento informado estiver marcado para considerar Caixa, e o caixa do portador estiver fechado na Data de Emissão informada, não será possível incluir documento. Se o Movimento informado estiver marcado para considerar Caixa, e o portador possuir implantação de saldo na Data de Emissão informada, será necessário informar data posterior para o lançamento.
Contas Financeiras Esse bloco mostra as contas financeiras cadastradas para o Movimento informado acima. É possível inserir mais de uma conta financeira, mas a soma dos percentuais deve resultar em 100%. Dados Bancários Esse bloco é apresentado quando o Tipo de Nota não for Devolução, o usuário possuir permissão de inclusão de títulos do Contas a Pagar, o Tipo de Nota permitir lançamento de títulos financeiros de Contas a Pagar e nenhum dos pedidos informados no Bloco Pedidos de Compra Vinculados possuam títulos efetivos do Contas a Pagar.
Forma de Pagamento	Selecionar uma das formas de pagamento do Contas a Pagar.
Portador	Selecionar um dos portadores para essa despesa.
Banco/Financeiro	Mostra o banco ou financeira conforme o portador selecionado.
Agência	Mostra a agencia conforme o portador selecionado.
Conta Corrente	Mostra a conta corrente conforme o portador selecionado.
Observações Campo disponível para digitar alguma observação ou informação importante. Parcelamento
Total da Nota Fiscal	Mostra o valor total da nota fiscal.
Diferença para o Total	Mostra o valor que ainda está em aberto. Se o valor lançado não estiver igual ao valor total da nota, o mesmo ficará em vermelho, indicando diferença.
Quantidade de Parcelas	Informar a quantidade de parcelas a serem geradas. Dessa forma, o valor total da nota será dividido pela quantidade de parcelas. Essa opção só é exibida quando o pagamento da Nota Fiscal for A Prazo.
Dia Vencimento	Informar um dia para gerar o vencimento das parcelas. Essa opção só é exibida quando o pagamento da Nota Fiscal for A Prazo.
GERAR PARCELAS	Clicar nesse botão para gerar as parcelas, conforme as informações preenchidas acima. Essa opção só é exibida quando o pagamento da Nota Fiscal for A Prazo. As parcelas serão listadas com as informações abaixo: Número do Documento: Permite alteração quando o pagamento da Nota Fiscal for A Prazo. Data do Vencimento: Permite alteração quando o pagamento da Nota Fiscal for A Prazo, porém a Data do Vencimento da parcela não pode ser menor que a data de emissão da nota fiscal. Quando o pagamento da Nota Fiscal for À Vista, a data de vencimento será sempre a data de emissão da nota fiscal. *Valor da Parcela:* Permite alteração quando o pagamento da Nota Fiscal for A Prazo. Quando o pagamento da Nota Fiscal for À Vista, o valor será sempre o valor total da nota fiscal.
Botões Específicos do Programa
EDITAR DADOS ADICIONAIS	Clicar nessa opção para edição as informações da capa da nota fiscal de entrada. É possível editar apenas nota de entrada que estão *Em Digitação*.
RESUMO	Clicar nessa opção para consultar todas as informações detalhadas da nota de entrada selecionada. No resumo, são exibidas as informações da capa da nota fiscal de entrada, dados de transporte, itens e tributações.
MONFIRMAR	Ao confirmar as informações, o sistema valida os seguintes dados: - Para que as parcelas possam ser geradas, o valor total da nota fiscal deve ser maior que zero - Somatório do valor das parcelas difere do valor total da nota fiscal - Quando o Bloco Dados Financeiros for exibido, os títulos criados a partir deste cadastro terão Origem Manual e Fornecedor igual ao fornecedor da Nota Fiscal.

CONFIRMAR

Clicar nessa opção para confirmar as informações e alterações realizadas.

Saiba mais sobre CONFIRMAR

Em modo de Edição:

1. Grava a nota fiscal de entrada ou o item da nota fiscal com as devidas validações efetuadas.

2. Efetuar o rateio dos seguintes valores nos itens (arredondando os centavos no último item se necessário):

Valor do Frete.
Valor do Seguro.
Outras Despesas Acessórias.
Total de Descontos.
Total de Acréscimos.

3. O rateio deverá ser proporcional a quanto o item representa dentro do total da nota utilizando o valor total do item como base para o cálculo.

Em modo Exclusão, o sistema irá:

1. Excluir o item da nota fiscal de entrada.

2. Sequencializar novamente a linha do item para que fique com a sequência correta.

3. Efetuar o rateio dos seguintes valores nos itens (arredondando os centavos no último item se necessário):

Valor do Frete.
Valor do Seguro.
Outras Despesas Acessórias.
Total de Descontos.
Total de Acréscimos.

4. O rateio deverá ser proporcional a quanto o item representa dentro do total da nota, utilizando o valor total do item como base para o cálculo;

Em modo de Inclusão, o sistema irá:

1. Incluir o item da nota fiscal de entrada.

2. Buscar a última sequencia da linha do item.

3. Efetuar o rateio dos seguintes valores nos itens (arredondando os centavos no último item se necessário):

Valor do Frete.
Valor do Seguro.
Outras Despesas Acessórias.
Total de Descontos.
Total de Acréscimos.

4. O rateio deverá ser proporcional a quanto o item representa dentro do total da nota, utilizando o valor unitário vezes a quantidade do item como base para o cálculo.

RESUMO

Clicar nessa opção para ver o resumo da nota fiscal. Será exibida a tela em modo de Consulta/Resumo, para conferência das informações.

Essa opção é exibida quando o Tipo de Nota for Complementar ou Ajustes, e quando o pagamento da Nota Fiscal for À Vista.

Itens da Nota Fiscal

Campos da tela Itens da Nota Fiscal

A tela de itens é dividida em três blocos:

Cabeçalho
Mostra as informações gerais da nota, como fornecedor, número e tipo de nota. O número só será exibido após a finalização da nota.

Notas Fiscais Referenciadas
Esse bloco somente será exibido quando a nota for do tipo Devolução ou Complementar.

Para vincular uma Nota Fiscal de Saída, clicar no botão Incluir Nota Fiscal Referenciada.

A tela Notas Fiscais de Saída será exibida, e permitirá selecionar somente as notas fiscais que ainda tenham itens disponíveis para devolução. Se todos os itens da nota selecionada já tiverem sido devolvidos, aparecerá uma mensagem de aviso.
Quando a nota for de devolução, poderão ser selecionadas NF-es e NFC-es (Modelos 55 e 65). A SEFAZ permite incluir até 500 notas distintas, que pertençam ao mesmo cliente.
Depois de selecionar a nota, serão exibidos somente os itens com quantidades disponíveis para devolução. Os itens serão inclusos na nota de entrada com a quantidade total disponível para devolução, e com mesmo tipo de nota dos Dados da Nota.
As observações da nota de entrada serão atualizadas com as informações das Notas de Saídas vinculadas.

As notas fiscais referenciadas serão listadas na grade:

Cliente	Mostra o nome do cliente.
Nota Fiscal	Mostra o número da nota fiscal.
Itens	Mostra a quantidade de itens.
Data de Emissão	Mostra a data de emissão da nota fiscal.

Itens das Notas Fiscais
Esse bloco apresenta os itens da nota fiscal, inclusos via processo de devolução ou manualmente.

Os itens aparecem listados na grade:

Nome	Mostra o nome do item, que é formado pela descrição do item + descrição da máscara.
Referência	Mostra a referência do item, que é formada pelo código do item + código da máscara.
Nota Fiscal	Mostra o número da nota fiscal. Essa coluna ficará visível somente quando a nota for de Devolução.
Quantidade	Mostra o valor total do item (valor unitário x quantidade).
Unitário	Mostra o valor total do item (valor unitário x quantidade).
Valor Total	Mostra o valor total do item (valor unitário x quantidade).

Para incluir um novo item, clicar no botão Incluir Item na Nota Fiscal.

Quando a nota fiscal de entrada for de devolução, o botão Incluir não ficará habilitado.

A tela de inclusão será exibida trazendo as Informações Gerais da nota fiscal, e os Dados do Item, a serem preenchidos:

Item

Selecionar o item que deseja incluir na nota de entrada.

Descrição

Mostra a descrição do item. Quando o item for informado, a descrição será preenchida automaticamente.

Máscara

Selecionar a máscara (modelo, característica) do item.

Quando for selecionado um item que é configurado, a informação da máscara será obrigatória.

Unidade de Medida

Selecionar a unidade de medida do item.

Tipo de Nota

Selecionar o tipo de nota.

CFOP

Ao selecionar o tipo de nota, o CFOP será preenchido automaticamente.

Almoxarifado

Selecionar o almoxarifado, conforme o tipo de nota informado.

Quantidade

Informar a quantidade desse item na nota.

Valor Unitário

Informar o valor unitário do item (conforme a unidade de medida selecionada).

Desconto do Item

Mostra o valor de descontos dos itens conforme informado na tela principal. O valor do desconto será rateado entre os itens da nota.

Acréscimo do Item

Mostra o valor de acréscimo dos itens. Este valor tem origem a partir da capa da nota (rateio do valor informado na capa entre todos os itens).

Outras Despesas Acessórias

Mostra outras despesas acessórias. Este valor tem origem a partir da capa da nota (rateio do valor informado na capa entre todos os itens).

Frete

Mostra o valor do frete. Este valor tem origem a partir da capa da nota (rateio do valor informado na capa entre todos os itens).

Valor do Seguro

Mostra o valor seguro. Este valor tem origem a partir da capa da nota (rateio do valor informado na capa entre todos os itens).

Valor Total

Este valor é calculado pelo programa FoccoTRIBUTOS.

CONFIRMAR

Clicar nesse botão para confirmar os dados e incluir o item manualmente na nota fiscal.

RESUMO

Clicar nessa opção para ver o resumo da nota fiscal. Será exibida a tela em modo de Consulta/ Resumo, para conferência das informações.

VER TRIBUTAÇÃO

Essa opção aparece quando a nota fiscal está Em Digitação ou Finalizada.

Clicar nessa opção para acessar a tela de tributos dos itens da nota fiscal. Veja abaixo os campos dessa tela:

VER TRIBUTAÇÃO (dos itens)

Ao clicar nesse botão, a tela dos tributos do item da Nota Fiscal será exibida.

Todas as informações abaixo são calculadas no programa FoccoTRIBUTOS.

Se algum campo não possuir informação, significa que não foi informado ou calculado. Se o campo possuir valor zero ou outro valor, significa que foi informado pelo usuário ou calculado pelo FoccoTRIBUTOS.

Informações Gerais
Mostra as informações gerais da nota fiscal consultada.

Importação
Esse bloco exibe as informações de Importação do item da nota fiscal.

Dispositivo Legal
Mostra as observações fiscais do item, que devem sair na nota. Essas observações também são cadastradas no programa FoccoTRIBUTOS.

Simples Nacional
ICMS
Esse bloco exibe as informações do ICMS (Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços) do item na nota fiscal de entrada.

ICMS ST
Esse bloco exibe as informações do ICMS ST (Substituição Tributária de ICMS) do item na nota fiscal de entrada.

UF Destino
Esse bloco mostra os dados referentes ao Estado (Unidade Federativa) do destinatário dos itens da nota fiscal de entrada.

ISS
Esse bloco mostra os dados referentes ao ISS (Imposto Sobre Serviço) do item da nota fiscal de entrada.

IPI
Esse bloco mostra os dados referentes ao IPI (Imposto sobre Produtos Industrializados) do item da nota fiscal de entrada.

II
PIS
PIS Retenção
COFINS
COFINS Retenção
CSLL Retenção
Esse bloco mostra os dados referentes a CSLL (Contribuição Social sobre o Lucro Líquido) do item da nota fiscal de entrada.

INSS Retenção
IR Retenção
ISS Retenção
PIS/COFINS/CSLL Retenção
IOF
Esse bloco exibe o valor IOF do item da nota fiscal de entrada.

Totais

Valor Total do Item

Mostra o valor obtido a partir da fórmula: (Quantidade x Valor Unitário) – Desconto + Acréscimo + Outras Despesas Acessórias + Valor do Frete + Valor do Seguro.

Se a nota estiver Em Digitação, é possível editar a tributação do item e informar os valores manualmente.

OBSERVAÇÃO: Caso qualquer um dos campos referentes a impostos seja editado a mão, o sistema irá armazenar essa informação e exibir a seguinte mensagem: Existe(m) tributo(s) informado(s) manualmente.

Os botões abaixo aparecerão na tela de edição:

ZERAR TRIBUTOS	Ao clicar neste botão, o sistema irá limpar todos os campos referentes a impostos da tela. Servirá de auxílio no recálculo do FoccoTRIBUTOS.
CALCULAR TRIBUTOS	Ao clicar neste botão, o sistema irá realizar o cálculo dos tributos (não oficial) para os impostos desta tela (FoccoTRIBUTOS).
CONFIRMAR	Ao clicar neste botão, o sistema irá gravar os tributos do item da nota fiscal e atualizar o somatório dos tributos da capa da nota.

INFORMAR DADOS ADICIONAIS

Permite informar dados adicionais na nota fiscal de entrada.

Esse botão é exibidos para as notas fiscais de entrada que já estão finalizadas, com o objetivo de consultar os itens dessa nota.

Outros Botões do Programa

Os botões abaixo serão exibidos na parte inferior das telas da Nota Fiscal de Entrada, em momentos específicos.

Clique sobre eles para verificar as funções e particularidades de cada um:

CANCELAR

Ao marcar um checkbox da grade e clicar neste botão, o sistema irá cancelar a nota fiscal de entrada. Caso não for marcado, o sistema irá exibir a seguinte mensagem: Nenhum registro selecionado e para o caso de mais de uma marcação, a mensagem: Selecione apenas uma nota fiscal de entrada para ser cancelada será exibida.

O sistema irá ainda:

Verificar se existem títulos efetivados e pagos de um contrato/pedido vinculado à nota fiscal de entrada selecionada: caso existam, irá exibir a seguinte mensagem: Nota fiscal de entrada não pode ser excluída, pois existem efetivações pagas, e não irá permitir o cancelamento.
Cancelar a nota fiscal de entrada de emissão própria quando esta estiver com status: Finalizada na retaguarda e Não Enviada, Autorizada, Cancelada, Rejeitada ou Denegada na SEFAZ. Caso não se enquadre em nenhuma destas situações, o sistema irá exibir a seguinte mensagem: Nota de entrada não pode ser cancelada. Verifique situação, e não irá permitir o cancelamento.

Deste modo, para efetuar o cancelamento da nota fiscal de entrada:

Solicitar o motivo do cancelamento, através do programa Motivo de Cancelamento;
Caso for uma nota de Devolução, as quantidades devolvidas deverão ser atualizadas;
Cancelar o cálculo oficial do FoccoTRIBUTOS;
Alterar a situação da nota fiscal de entrada para Cancelada;
Excluir o movimento de estoque referente, validando as regras e recalculando o saldo e custo médio.

OBSERVAÇÃO: Ao cancelar uma nota de emissão própria, o Sistema irá respeitar a configuração da Versão NFe, feita junto ao programa Parâmetros Gerais da Console (em Avançado > Fiscal > Parâmetros Gerais da Console), e gerar o arquivo XML conforme o padrão definido pela SEFAZ. (Ver Layout)

ATENÇÃO: Notas fiscais de entrada de terceiros: não poderão ser canceladas, somente apagadas. Ao tentar realizar o cancelamento, o sistema irá exibir a seguinte mensagem: Nota de entrada de terceiro não pode ser cancelada. Utilize a exclusão.

Ao clicar neste botão, o sistema irá cancelar a nota.

1. Se a nota fiscal de entrada, que está sendo acessada, for de emissão própria, o sistema irá permitir o cancelamento se:

Estiver Finalizada na retaguarda e Não Enviada na SEFAZ.
Estiver Finalizada na retaguarda e Autorizada na SEFAZ.
Estiver Finalizada na retaguarda e Cancelada na SEFAZ.
Estiver Finalizada na retaguarda e Rejeitada na SEFAZ.
Estiver Finalizada na retaguarda e Denegada na SEFAZ.
Caso não se enquadre em nenhuma situação acima, será exibida a seguinte mensagem: Nota de entrada não pode ser cancelada. Verifique situação. e não irá permitir o cancelamento.

2. Se a nota fiscal de entrada, que está sendo acessada for de terceiros: O sistema não irá permitir o cancelamento, pois notas fiscais de entrada de terceiros não podem ser canceladas, somente apagadas. Caso o usuário tente realizar este processo, o sistema irá exibir a seguinte mensagem Nota de entrada de terceiro não pode ser cancelada. Utilize a exclusão.

3. Efetuar o cancelamento da nota fiscal de entrada da seguinte maneira:

Solicitar o motivo do cancelamento através do programa Motivo de Cancelamento.
Caso seja uma nota de devolução, as quantidades devolvidas serão atualizadas.
Cancelar o cálculo oficial do FoccoTRIBUTOS.
Alterar a situação da nota fiscal de entrada para Cancelada (Após recebimento do retorno da SEFAZ, se for caso).

4. Se a nota fiscal de entrada for nota própria e estiver com situação Finalizada e situação SEFAZ Rejeitada ou Não Enviada, o sistema irá excluir a nota conforme regras do botão EXCLUIR.

CANCELAR ok

Ao consultar uma nota fiscal e clicar em Cancelar, o sistema irá verificar:

1. Se a nota está com Situação Finalizada e Situação no Sefaz "Não Enviada" ou "Rejeitada", sistema exclui a Nota, conforme Fluxo Alternativo 3D.

Fluxo Alternativo 3D

Caso no passo 3 do fluxo básico o usuário selecione a opção Excluir:

1. Sistema verifica se a Nota é Própria

a. Caso nota própria, sistema permite a exclusão se a nota estiver com Situação Em Digitação e Situação no Sefaz Não Enviada, ou Situação Cancelada e Situação no Sefaz Não Enviada ou Rejeitada, conforme MSG000424 - Nota fiscal de entrada não pode ser excluída

2. Sistema solicita confirmação da exclusão

3. Usuário confirma a exclusão

4. Sistema verifica se a nota movimentou estoque

a. Nota deve estar com Situação Finalizada e, Situação no Sefaz Não Enviada ou Rejeitada, ou Situação Cancelada e Situação no Sefaz Cancelada
b. Sistema verifica a situação do Período de Estoque na Data de Entrada da nota
i. Se Período de Estoque está com Situação em Implantação, sistema verifica se há implantação de estoque posterior à data da nota, conforme MSG000425 - Período <Mês/Ano>' está com status de implantação
ii. Se Período de Estoque está com Situação Fechado, sistema não permite a exclusão da nota, conforme MSG000426 - Não é possível excluir movimento com período fechado
iii. Sistema exclui a movimentação de estoque e recalcula o mesmo

5. Se nota for do Tipo Devolução e Situação Finalizada, sistema restitui a quantidade dos itens na Nota de Saída vinculada

/*v.4.4

6. Sistema verifica se há títulos Efetivos do Contas a Pagar, com Origem Manual, vinculados à nota

a. Sistema verifica se usuário possui permissão de exclusão dos títulos, conforme MSG000427 - Usuário não possui permissão de exclusão de títulos do Contas a Pagar vinculados
b. Sistema verifica se títulos estão pagos, conforme MSG000428 - Existem títulos do Contas a Pagar Pagos vinculados
c. Sistema verifica se o Caixa está fechado na Data de Emissão dos títulos, quando Movimento “Considera Caixa”, conforme MSG000429 - Não é possível excluir títulos do Contas a Pagar vinculados, portador está com o dia fechado no fechamento do caixa
d. Sistema exclui os títulos vinculados à nota
i. Caso não seja possível excluir os títulos, o processo de exclusão da nota não será concluído
e. Sistema verifica se os pedidos informados no Bloco Pedidos de Compra Vinculados à nota possuem títulos previstos do Contas a Pagar (Documento PCP)
i. Sistema reabre os títulos, atualizando seu valor com o valor do pedido de compra e exclui possíveis pagamentos e históricos realizados
ii. A reabertura do título será realizada com histórico de Fechamento de Pedido

v.4.4*/

7. Sistema exclui os itens da nota

8. Sistema exclui as condições de pagamento da nota

9. Sistema exclui o vínculo da nota com pedidos de compra --v.4.4

10. Quando nota com Situação Finalizada e Tipo de Nota diferente de Devolução, Complementar e Ajustes, sistema cancela o Cálculo realizado no FoccoTRIBUTOS

11. Sistema exclui a nota

/*v.4.4

a. Quando nota do Tipo Devolução e Situação Finalizada, sistema verifica se foi informado Contrato na nota fiscal, atualizando o Índice de Lucratividade Atual, conforme RN0000614 - Cálculo do Índice de Lucratividade Atual

v.4.4*/

12. Quando nota com Situação diferente de Em Digitação, sistema exclui a nota da Console NF-e

13. Caso de uso é encerrado

2. Se a nota está com Situação Finalizada e Situação no Sefaz diferente de Autorizada, Cancelada e Denegada, conforme MSG000430 - Nota de entrada não pode ser cancelada.

3. Sistema solicita confirmação do cancelamento e motivos do cancelamento, conforme:

a. *Tipo de Motivo.

b. *Motivo.

c. * Justificativa (deve possuir de 15 a 250 caracteres).

4. Usuário informa os dados e confirma o cancelamento.

5. A Nota Fiscal deve estar Autorizada no Sefaz para ser Cancelada.

6. Sistema verifica Ambiente de Emissão da Nota Fiscal e Ambiente NF-e configurado na Loja/Unidade, conforme MSG000433 - Não é possível cancelar. NF-e emitida em ambiente de <Ambiente de Emissão da Nota> e sistema configurado como ambiente de <Ambiente NF-e>.

7. Sistema gera o XML para cancelamento da nota e envia para a Console NF-e.

8. Sistema atualiza a nota com a Situação no Sefaz Enviando Cancelamento e aguarda retorno do Sefaz.

9. Sefaz retorna sucesso no cancelamento da nota.

10. Quando tipo de nota diferente de Devolução, Complementar e Ajustes, sistema cancela o cálculo no FoccoTRIBUTOS.

11. Sistema atualiza a Situação da nota e Situação no Sefaz para Cancelada.

12. Sistema verifica se nota é do Tipo Devolução.

a. Sistema restitui a quantidade dos itens na Nota de Saída vinculada.

/*v.4.4

b. Sistema verifica se foi informado Contrato na nota fiscal, atualizando o Índice de Lucratividade Atual, conforme RN0000614 - Cálculo do Índice de Lucratividade Atual

v.4.4*/

/*v.4.4

13. Sistema verifica se há títulos Efetivos do Contas a Pagar, com Origem Manual, vinculados à nota.

a. Sistema verifica se usuário possui permissão de exclusão dos títulos, conforme MSG000427 - Usuário não possui permissão de exclusão de títulos do Contas a Pagar vinculados.

b. Sistema verifica se títulos estão pagos, conforme MSG000428 - Existem títulos do Contas a Pagar Pagos vinculados.

c. Sistema verifica se o Caixa está fechado na Data de Emissão dos títulos, quando Movimento Considera Caixa, conforme MSG000429 - Não é possível excluir títulos do Contas a Pagar vinculados, portador está com o dia fechado no fechamento do caixa.

d. Sistema exclui os títulos vinculados à nota.

i. Caso ocorra erro no processo de exclusão dos títulos, o cancelamento da nota não será desfeito, e a exclusão dos títulos deverá ser realizada manualmente, conforme MSG000437 - Título <Título/Parcela> deve ser excluído manualmente.

e. Sistema verifica se os pedidos informados no Bloco Pedidos de Compra Vinculados à nota possuem títulos previstos do Contas a Pagar (Documento PCP).

i. Sistema reabre os títulos, atualizando seu valor com o valor do pedido de compra e exclui possíveis pagamentos e históricos realizados.

ii. A reabertura do título será realizada com histórico de Fechamento de Pedido.

v.4.4*/

14. Sistema verifica se a nota movimentou estoque.

a. Nota deve estar com Situação Finalizada e, Situação no Sefaz Não Enviada ou Rejeitada, ou Situação Cancelada e Situação no Sefaz Cancelada.

b. Sistema verifica a situação do Período de Estoque na Data de Entrada da nota

i. Se Período de Estoque está com Situação diferente de Implantação e Fechado, sistema exclui a movimentação de estoque e recalcula o mesmo.

15. Caso de uso é encerrado.

O sistema irá ainda:

Verificar se existem títulos efetivados e pagos de um contrato/pedido vinculado à nota fiscal de entrada selecionada: caso existam, irá exibir a seguinte mensagem: Nota fiscal de entrada não pode ser excluída, pois existem efetivações pagas, e não irá permitir o cancelamento.
Cancelar a nota fiscal de entrada de emissão própria quando esta estiver com status: Finalizada na retaguarda e Não Enviada, Autorizada, Cancelada, Rejeitada ou Denegada na SEFAZ. Caso não se enquadre em nenhuma destas situações, o sistema irá exibir a seguinte mensagem: Nota de entrada não pode ser cancelada. Verifique situação, e não irá permitir o cancelamento.

Deste modo, para efetuar o cancelamento da nota fiscal de entrada:

Solicitar o motivo do cancelamento, através do programa Motivo de Cancelamento;
Caso for uma nota de Devolução, as quantidades devolvidas deverão ser atualizadas;
Cancelar o cálculo oficial do FoccoTRIBUTOS;
Alterar a situação da nota fiscal de entrada para Cancelada;
Excluir o movimento de estoque referente, validando as regras e recalculando o saldo e custo médio.

Ao clicar neste botão, o sistema irá cancelar a nota.

1. Se a nota fiscal de entrada, que está sendo acessada, for de emissão própria, o sistema irá permitir o cancelamento se:

Estiver Finalizada na retaguarda e Não Enviada na SEFAZ.
Estiver Finalizada na retaguarda e Autorizada na SEFAZ.
Estiver Finalizada na retaguarda e Cancelada na SEFAZ.
Estiver Finalizada na retaguarda e Rejeitada na SEFAZ.
Estiver Finalizada na retaguarda e Denegada na SEFAZ.
Caso não se enquadre em nenhuma situação acima, será exibida a seguinte mensagem: Nota de entrada não pode ser cancelada. Verifique situação. e não irá permitir o cancelamento.

3. Efetuar o cancelamento da nota fiscal de entrada da seguinte maneira:

Solicitar o motivo do cancelamento através do programa Motivo de Cancelamento.
Caso seja uma nota de devolução, as quantidades devolvidas serão atualizadas.
Cancelar o cálculo oficial do FoccoTRIBUTOS.
Alterar a situação da nota fiscal de entrada para Cancelada (Após recebimento do retorno da SEFAZ, se for caso).

Confirmar

Em modo de Edição:

1. Grava a nota fiscal de entrada ou o item da nota fiscal com as devidas validações efetuadas.

2. Efetuar o rateio dos seguintes valores nos itens (arredondando os centavos no último item se necessário):

Valor do Frete.
Valor do Seguro.
Outras Despesas Acessórias.
Total de Descontos.
Total de Acréscimos.

3. O rateio deverá ser proporcional a quanto o item representa dentro do total da nota utilizando o valor total do item como base para o cálculo.

Em modo Exclusão, o sistema irá:

1. Excluir o item da nota fiscal de entrada.

2. Sequencializar novamente a linha do item para que fique com a sequência correta.

3. Efetuar o rateio dos seguintes valores nos itens (arredondando os centavos no último item se necessário):

Valor do Frete.
Valor do Seguro.
Outras Despesas Acessórias.
Total de Descontos.
Total de Acréscimos.

4. O rateio deverá ser proporcional a quanto o item representa dentro do total da nota utilizando o valor total do item como base para o cálculo;

Em modo de Inclusão, o sistema irá:

1. Incluir o item da nota fiscal de entrada.

2. Buscar a última sequencia da linha do item.

3. Efetuar o rateio dos seguintes valores nos itens (arredondando os centavos no último item se necessário):

Valor do Frete.
Valor do Seguro.
Outras Despesas Acessórias.
Total de Descontos.
Total de Acréscimos.

4. O rateio deverá ser proporcional a quanto o item representa dentro do total da nota, utilizando o valor unitário vezes a quantidade do item como base para o cálculo.

Estornar

Ao marcar um checkbox da grade e clicar neste botão, o sistema irá estornar a nota fiscal de entrada. Caso não for marcado, o sistema irá exibir a seguinte mensagem: Nenhum registro selecionado e para o caso de mais de uma marcação, a mensagem: Selecione apenas uma nota fiscal de entrada para ser estornada será exibida.

O sistema irá, ainda, verificar se a nota fiscal de entrada é de emissão própria, se não está cancelada e com a digitação concluída. E caso não possa ser estornada, irá exibir a seguinte mensagem: Esta nota não poderá ser estornada.

Dados da Nota Fiscal de Emissão Própria

Loja	Mostra a loja em que a nota foi emitida.
Fornecedor	Mostra o fornecedor da nota de entrada.
Série	Mostra a série da nota de entrada.
Número	Mostra o número da nota de entrada.
Dados da Nota Fiscal de Estorno
Tipo de Nota Origem	Mostra o tipo de nota da nota de origem.
Tipo de Nota Destino	Mostra os tipos de nota cujo CFOP for saída e o tipo de operação for Estorno e possibilita alteração.
Série	Selecionar a série da nota. Os valores exibidos serão os das séries em que o modelo da nota fiscal for nota fiscal eletrônica, o tipo de série for produto e o período de validade for válido.
Cliente	Selecionar o cliente ao qual deseja realizar a pesquisa. Ao clicar no item *Lupa* abre a tela de pesquisa. Pode-se fazer a pesquisa informando somente um campo ou uma letra qualquer. Após clicar no botão *Pesquisar* para efetuar a pesquisa, ao encontrar o cliente desejado clicar no ícone *Lupa* que volta para a tela do programa.
Justificativa	Informar a justificativa do estorno da nota.
Botão Continuar	Ao clicar neste botão, o sistema irá direcionar para o programa Nota Fiscal Eletrônica de Saída para que seja possível continuar a emissão da nota. Antes de direcionar para este programa, o sistema irá: 1. Emitir a nota de estorno, conforme a nota de emissão própria, modificando apenas o tipo de nota dos itens, que foi configurado para fazer o estorno da nota. 2. Validar a UF, conforme o CFOP do tipo de nota dos itens: Se o CFOP for dentro do estado, a UF do cliente deve ser a mesma UF da loja. Se o CFOP for fora do estado a UF do cliente deve ser diferente da UF da loja. Caso não se enquadre em nenhumas das regras acima, o sistema irá exibir a seguinte mensagem: *CFOP não permitido para a UF do cliente*. 3. Quando a nota for de estorno é possível informar (alterar) a data de emissão, data de saída, os dados de endereço do cliente e dados adicionais. As demais informações devem ser iguais as da nota de entrada, e não é possível alterá-las. 4. Não é possível alterar os itens da nota, estes devem ser exatamente iguais aos da nota de entrada.

EXCLUIR

É possível excluir uma nota fiscal de entrada de emissão própria se:

Estiver Em Digitação na retaguarda e Não Enviada na SEFAZ.
Estiver Cancelada na retaguarda e Não Enviada na SEFAZ.
Estiver Cancelada na retaguarda e Rejeitada na SEFAZ.

Caso não se enquadre em nenhuma situação acima, o sistema não irá permitir a exclusão e exibirá a seguinte mensagem: Nota fiscal de entrada não pode ser excluída. Verifique situação.

- Notas fiscais de entrada de terceiros não possuem envio e validação junto a SEFAZ, desta forma, o sistema não irá realizar nenhuma validação.

O sistema irá realizar a exclusão da nota fiscal de entrada da seguinte maneira:

Se a nota for de emissão própria e for a última emitida, voltar a numeração na série da mesma.

Se a nota não for de emissão própria, não deve voltar a numeração.
Apagar os itens da nota fiscal de entrada.
Apagar a capa da nota fiscal de entrada.

Caso a nota fiscal de entrada tenha gerado uma nota fiscal de saída, não será possível realizar a exclusão da mesma.

INSERIR

Ao clicar neste botão o sistema irá:

1. Validar o CFOP (do tipo de nota), conforme a UF do fornecedor. Nestas condições:

Se o CFOP for dentro do Estado: a UF do fornecedor deverá ser igual à UF da loja que está cadastrando a nota. Esta regra não se aplica se o fornecedor for do tipo Transportadora;
Se o CFOP for fora do Estado: a UF do fornecedor deverá ser diferente da UF da loja que está cadastrando a nota;
Caso a validação não se enquadre nas regras acima, o sistema irá exibir a seguinte mensagem: CFOP não permitido para a UF do fornecedor, e não irá permitir a inclusão da nota.

2. Incluir a nota com a situação Em Digitação;

3. Direcionar para a tela de Cadastro de Nota Fiscal de Entrada, enviando as informações para identificação da nota incluída, em modo de edição.

SINCRONIZAR FOCCOPDV

Esse botão só será habilitado para notas próprias não sincronizadas e que a situação no SEFAZ seja Autorizada ou Cancelada.

Ao clicar neste botão, o sistema irá disponibilizar a nota para integração com o FoccoPDV, e verificar:

Se a nota for de Devolução e estiver Autorizada: o sistema irá exibir a seguinte mensagem: Notas de devolução não podem ser integradas com o FoccoPDV. Verifique e tente novamente, e não disponibilizará a nota para integração;
Se a tributação de todos os itens retornados pelo FoccoTRIBUTOS está cadastrada no cadastro de alíquotas da ECF (feito em Fiscal > Configurações > Alíquotas das ECFs): caso a tributação dos itens não seja encontrada, o sistema irá exibir a seguinte mensagem: Nota fiscal disponibilizada para integração com erro. Erro: A tributação de algum dos itens não está disponível no cadastro de alíquotas ECF. Nota número [NÚMERO DA NOTA] série [SÉRIE DA NOTA]. Verifique detalhamento para maiores informações, e não disponibilizará a nota para integração.

OBSERVAÇÃO: A nota, com exceção para a do tipo Própria, será disponibilizada para integração com o FoccoPDV quando receber da Console resposta de autorização, ou autorização de cancelamento na SEFAZ.

IMPORTANTE: Sempre que for realizado o sincronismo com o FoccoPDV, um histórico do processo será mantido, para consultas futuras. O histórico pode ser acessado no programa Cupom Fiscal (através do Botão Histórico de Eventos > Botão Detalhar), ou por meio do programa Histórico de Eventos Integração FoccoPDV (Botão Detalhar).

Nota de Entrada de Devolução

1. As notas de devolução não calculam seus tributos no programa FoccoTributos. Ao inserir ou alterar a quantidade de um item na nota de entrada de devolução, os valores dos tributos serão atualizados conforme os valores calculados para o respectivo item na nota de saída. Para aplicação dos valores, será calculado um valor proporcional à quantidade devolvida.

2. Os valores apurados para cada item na nota de entrada de devolução serão adicionados aos tributos da capa da nota.

3. Será realizado rateio dos valores de Descontos, Acréscimos, Frete, Seguro e Outras Despesas Acessórias informados na capa da nota proporcionalmente entre seus itens.

4. Ao finalizar a Nota de Entrada de Devolução, o sistema irá conferir na nota de saída se as quantidades informadas nos itens ainda estão disponíveis para utilização. A quantidade permitida para cada item será a diferença entre a quantidade inicial do item na nota de saída e sua quantidade já devolvida.

5. Ao editar um item de nota de Devolução:

a. Estarão disponíveis para seleção somente os tipos de nota de Devolução.
b. O sistema irá validar se o Fornecedor da nota é Contribuinte ICMS. Caso não seja, será permitida a seleção de tipos de nota que estejam vinculados às CFOPs 1.949 e 2.949, mesmo que não sejam do tipo devolução.

6. Caso a nota de entrada de Devolução seja cancelada, as quantidades dos itens serão restituídas em suas respectivas notas de saída vinculadas.

Nota Fiscal Especial

Será possível criar Nota Fiscal Especial, ou seja, notas do tipo Ajustes ou Complementar. Essas notas poderão ser somente para notas próprias.

Regras para a Nota Complementar
1. Informar uma nota referenciada, ou seja, a nota que deseja complementar. A informação será realizada semelhante às notas de Devolução (Bloco Notas Fiscais). Não é possível finalizar a nota caso a nota referenciada não seja informada .

2. A nota referenciada não poderá ser outra nota complementar, e deverá estar com Situação no SEFAZ Autorizada.

3. Somente é permitido referenciar notas com o mesmo fornecedor da nota que está sendo criada.

4. Após a informação da nota a ser referenciada, o botão Incluir ainda ficará disponível caso desejar selecionar outra nota para ser vinculada. É permitido vincular somente uma nota referenciada, por isso, ao selecionar uma nova nota, a anterior será excluída.

Regras para a Nota Ajustes e Complementar
1. É possível cadastrar somente um item na nota fiscal especial. Este item será incluído automaticamente ao criar a nota fiscal. Seu código será o mesmo informado como Item Genérico no Cadastro de Tipo de Nota informado na respectiva nota. Não será permitido criar nota caso não tenha sido informado o Item Genérico no Tipo de Nota.

2. É possível digitar a descrição deste item na própria nota. Este item receberá quantidade 0, não permitindo alteração.

3. Após informar o item, não será possível incluir novos itens.

4. É possível informar manualmente os campos dos tributos no item informado, atualizando os tributos da capa com os valores informados no item. Esses valores informados manualmente serão enviados à SEFAZ.

5. É possível informar os valores Total e Produtos da capa da nota. O Valor dos Produtos informado na capa da nota será o valor do item informado, podendo ficar zerado.

6. Nestes tipos de nota, não será possível informar as Parcelas e Formas de Pagamento da nota. Desta forma, após acessar a tela de Dados Adicionais, o sistema apresentará diretamente o Resumo da nota.

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