FoccoLOJAS - Programas - Fiscal - Faturamento - Nota Fiscal Eletrônica de Saída – Suporte Promob

Este programa exibe a lista de notas fiscais de saída, sendo elas de venda, devolução ao fornecedor, remessa de saída, complementar de saída, ajuste de saída, notas de estorno de entrada e notas de cupons fiscais.

Neste artigo são abordadas as seguintes seções:

Conhecer a Tela Inicial

Campo a Campo do Cadastro

Campos da tela Dados da Nota Fiscal

Editar itens

Campos da tela Consulta/Resumo

Campos da tela Edição / Dados Adicionais

Botão Sincronizar FoccoPDV

Botão Ver Itens

Botão Ver Tributação (da Nota Fiscal)

Botão Ver Tributação (do item)

Nota de Entrada de Devolução

Nota Fiscal Especial

Configurações Wizard NF-e

Conhecer a Tela Inicial

É possível pesquisar uma Nota Fiscal de Saída através do campo Pesquisar ou do botão Pesquisa Avançada.

Ao clicar na lupa para pesquisa avançada, aparecerá uma tela com os filtros abaixo:

CPF/CNPJ	CPF/CNPJ do cliente da nota fiscal de saída
Cliente do Contrato	Cliente do contrato que originou a nota de saída.
Contrato	Número do contrato que originou nota de saída.
Transportadora	Informar a transportadora vinculada à nota fiscal, para filtrar a pesquisa.
Tipo de Nota	Tipo da nota de saída (CFOP).
Número	Informar um intervalo de numeração inicial e final para a nota fiscal de entrada, para filtrar a pesquisa.
Período de Emissão	Informar o período de emissão da nota fiscal da entrada, para filtrar a pesquisa.
Período de Entrada	Informar um período para filtrar as datas de acordo com a Data de Entrada das notas fiscais.
Situação SEFAZ	Informar a situação da nota na SEFAZ, para filtrar a pesquisa.
Situação	Informar a situação da nota no sistema, para filtrar a pesquisa.
CANCELAR	Clicar para cancelar a pesquisa avançada e retornar à tela inicial.
FILTRAR REGISTROS	Clicar para aplicar os filtros desejados à pesquisa.

Os cadastros serão listados na grade:

Checkbox	O checkbox permite marcar as notas fiscais listadas na grade, para gerar a saída. É possível marcar todas de uma vez (checkbox do cabeçalho) ou marcar individualmente.
	O ícone informativo é exibido quando a nota fiscal de saída foi gerada a partir de um cupom fiscal. Ao passar o mouse sobre o ícone, será exibido o número do cupom.
Número	Mostra o número da nota fiscal de saída, em forma de link. Ao clicar no link, é exibida a tela de consulta da nota.
Série	Mostra a série fiscal da nota fiscal de saída.
Cliente	Mostra o nome do cliente da nota fiscal de saída.
Data de Emissão	Mostra a data de emissão da nota fiscal.
Total da Nota	Mostra o valor total da nota fiscal de saída.
Situação	Mostra a situação da nota fiscal de saída. As opções são: Em Digitação, Cancelada e Finalizada.
Situação SEFAZ	Mostra a situação da nota fiscal de saída na SEFAZ. As opções são: Enviada, Autorizada, Cancelada, Rejeitada, Denegada, SEFAZ Fora do Ar, Enviando Cancelamento, Não Enviada e Enviada em Contingência Off Line.
Integração FoccoPDV	ATENÇÃO Esta coluna somente ficará visível caso a loja/unidade execute a integração com o FoccoPDV. Mostra a situação da integração da nota com o FoccoPDV. As opções são: Não sincronizada (quando o FoccoPDV ainda não solicitou integração), Aguardando sincronismo (após disponibilizar a nota para sincronismo com o FoccoPDV e solicitação do sincronismo), Sincronizando (no momento de solicitação de integração pelo FoccoPDV) ou Sincronizada (quando o FoccoPDV envia a confirmação de integração) Por padrão, o sistema exibe a situação Não Sincronizada.
CONSOLE NF-E	Botão exibido no final da página, que permite acessar o programa Console NF-e. Para saber mais informações, acessar o Help da Console NFe.
SINCRONIZAR FOCCOPDV	Ao clicar neste botão, o sistema irá disponibilizar a nota para integração com o FoccoPDV.

Dados das Notas Fiscais

Através do botão Mais Opções (três pontinhos ao lado da lupa de pesquisa avançada), ao clicar na opção Exportar Dados das Notas Fiscais, aparecerá uma tela com os filtros abaixo:

Data de Emissão	Período que foi emitida a nota fiscal
Data de Saída	Data de Saída Período que foi realizada a saída da nota fiscal

Ao clicar no botão CONFIRMAR, irá gerar um documento Excel com os seguintes dados/colunas abaixo:

CNPJ Loja, Loja, Situação Sefaz, Número Nota, Data Saída, Código Item, ID, Item, Fornecedor, CNPJ Fornecedor, QTD, Valor Unitário, Valor Total

Campo a Campo do Cadastro

Para incluir uma nota fiscal de saída, clicar no botão Incluir.

Aparecerá uma tela para selecionar uma opção para criar a nota: NF-E ou NFC-E.

As opções do campo Tipo de Nota, serão exibidas conforme a nota selecionada.

Campos da tela Dados da Nota Fiscal

Nesta tela, caso não estejam configurados os parâmetros de identificação da Console NFe e FoccoLOJAS, o sistema irá exibir a seguinte mensagem: "Para emissão de nota fiscal eletrônica é necessário configuração de identificação da Console NFe e FoccoLOJAS. Verifique parametrizações gerais e tente novamente", e não permitirá seguir adiante.

OBSERVAÇÃO Para a mensagem acima o trecho "parametrizações gerais" aparecerá sublinhado e ao clicar sobre o mesmo, a tela de parâmetros do FoccoLOJAS será chamada. Caso o usuário não possua permissão de acesso para esta tela, o sistema irá apresentar a seguinte mensagem: "Usuário não possui permissão de acesso. Verifique e tente novamente".

IMPORTANTE Serão envolvidos nesta configuração os parâmetros: HOST_CONSOLE, PORTA_CONSOLE, URL_CONSOLE, PROTOCOLO_CONSOLE, HOST_V4, PORTA_V4, URL_V4 e PROTOCOLO_NAVEGADOR.

Loja	Mostra o nome da loja que está sendo acessada.
Cliente	Selecionar o cliente desejado para a nota de entrada. Ao selecionar o cliente, o documento e o endereço serão carregados conforme o cadastro do cliente.
CPF/CNPJ/ID Estrangeiro	Mostra o documento informado no cadastro do cliente.
Cep	Mostra o CEP que foi cadastrado no endereço do cliente.
Endereço	Mostra o endereço informado no cadastro do cliente (rua, número, bairro, cidade, estado). Ao clicar no botão EDITAR DADOS DO CLIENTE, serão exibidos os dados do cliente para edição: Endereço (Cep, Rua, Número, Complemento, Bairro, Estado, Cidade, Referência), Telefone (Ramal, Contato, Tipo), E-mail para envio da DANFE. Essas alterações não irão atualizar os dados no cadastro do cliente.
E-mail para envio da DANFE	Esse campo é exibido ao clicar no botão EDITAR DADOS DO CLIENTE. Informar um e-mail para que o sistema possa enviar a DANFE NFCe. Quando for informado um cliente já cadastrado, este campo será preenchido com o e-mail do cadastro do cliente. Caso não exista, o campo ficará em branco para que se possa digitar um endereço de e-mail. OBSERVAÇÃO Quando o cliente informado não possuir e-mail em seu cadastro, mas possuir CPF/CNPJ ou ID Estrangeiro e, ao ser informado e-mail e gravada a nota, o mesmo será atualizado no cadastro do cliente. IMPORTANTE O preenchimento deste campo não é obrigatório, porém se houver e-mail informado, o sistema irá validá-lo e, caso o mesmo não seja válido, irá apresentar a seguinte mensagem: "E-mail informado para envio da DANFE não é válido. Informe um e-mail válido ou deixe o campo em branco", e não permitirá gravar a nota.
Tipo de Nota	Selecionar o tipo de nota de saída padrão para o tipo de nota dos itens. IMPORTANTE A informação do tipo de nota é utilizada somente para servir de padrão para o tipo de nota dos itens. As opções são: Venda, Devolução, Remessa, Nota Complementar, Nota de Ajuste, Nota de Cupom Fiscal ou Nota Fiscal Consumidor. Para todos os casos, é necessário que a operação do CFOP seja de Saída (início 5, 6 ou 7) e o modelo da nota seja "55" (Nota Fiscal Eletrônica) ou "65" (Nota Fiscal Eletrônica Consumidor). Nestas condições: Se não houver configuração de CSC ativo (sem cadastro ou todos revogados): o sistema irá trazer, por padrão, o primeiro tipo de nota para Nota Fiscal Eletrônica (modelo 55) encontrado no cadastro; Se houver configuração de CSC ativo (não revogado): o sistema irá trazer, por padrão, o primeiro tipo de nota para Nota Fiscal Eletrônica Consumidor (modelo 65) encontrado no cadastro. Caso já exista uma Nota Fiscal Eletrônica Consumidor emitida, o sistema irá trazer por padrão, o tipo de nota igual ao da Nota Fiscal Eletrônica Consumidor mais recente.
CFOP	Este campo será preenchido automaticamente, e não permite alteração, ao selecionar o tipo de nota.
Almoxarifado	Selecionar o almoxarifado, conforme o tipo de nota informado.
Série	Selecionar a série da nota. O sistema irá exibir a série em que o modelo da nota for Nota Fiscal Eletrônica, o tipo de série for Produto e o período de validade for Válido. Se não houver configuração de CSC ativo (sem cadastro ou todos revogados): o sistema irá trazer, por padrão, a primeira série para Nota Fiscal Eletrônica (modelo 55) encontrada no cadastro. Caso já exista uma Nota Fiscal Eletrônica emitida o sistema irá trazer, por padrão, a série igual a da Nota Fiscal Eletrônica mais recente; Se houver configuração de CSC ativo (não revogado): o sistema irá trazer, por padrão, a primeira série para Nota Fiscal Eletrônica Consumidor (modelo 65) encontrada no cadastro. Caso já exista uma Nota Fiscal Eletrônica Consumidor emitida o sistema irá trazer, por padrão, a série igual a da Nota Fiscal Eletrônica Consumidor mais recente.
Número COO	Essa informação é visível apenas quando o Tipo de Nota for 5929 ou 6929. Essa informação diz respeito ao número do Contador de Ordem de Operação - COO vinculado à NF-e. O tamanho máximo para esse campo são 6 dígitos.
Chave de Acesso	Essa informação é visível apenas quando o Tipo de Nota for 5929 ou 6929 e o parâmetro de faturamento “Permite informar chave de acesso em Notas Fiscais com a CFOP 5929 e 6929” for Sim. A Chave de Acesso pode ser informada manualmente, ou selecionar de uma Nota Fiscal já existente no FoccoLOJAS, e que tenha sido enviada para o SEFAZ. Para notas do tipo 5929 ou 6929, deve ser informado ou a Chave de Acesso ou o Número COO.
EDITAR ITENS	Clicar nesse botão para confirmar os dados acima e prosseguir para a tela de itens.
MENU FISCAL	Clicar nesse botão para abrir uma caixa com mais opções.
IDENTIFICAÇÃO DO PAF-NFC-E	Opção do MENU FISCAL que abre uma tela com informações da identificação do PAF-NFC-e

Editar Itens

A tela de itens é dividida em três blocos:

Cabeçalho

Mostra as informações gerais da nota, como fornecedor, número e tipo de nota. O número só será exibido após a finalização da nota.

Notas Fiscais Referenciadas

Esse bloco será exibido somente quando a nota for do tipo Devolução ou Complementar.

Para vincular uma Nota Fiscal de Entrada, clicar no botão Incluir Nota Fiscal Referenciada.

1. A tela Notas Fiscais de Entrada será exibida, e permitirá selecionar somente as notas fiscais que ainda tenham itens disponíveis para devolução. Se todos os itens da nota selecionada já tiverem sido devolvidos, aparecerá uma mensagem de aviso.

2. Quando a nota for de devolução, poderão ser selecionadas NF-es e NFC-es (Modelos 55 e 65). A SEFAZ permite incluir até 500 notas distintas, que pertençam ao mesmo cliente.

3. Depois de selecionar a nota, serão exibidos somente os itens com quantidades disponíveis para devolução. Os itens serão inclusos na nota de saída com a quantidade total disponível para devolução, e com mesmo tipo de nota dos Dados da Nota.

4. As observações da nota de saída serão atualizadas com as informações das Notas de Entrada vinculadas.

As notas fiscais referenciadas serão listadas na grade:

Fornecedor	Mostra o nome do fornecedor.
Nota Fiscal	Mostra o número da nota fiscal.
Itens	Mostra a quantidade de itens.
Data de Emissão	Mostra a data de emissão da nota fiscal.

Itens das Notas Fiscais

Esse bloco apresenta os itens da nota fiscal, inclusos via processo de devolução ou manualmente.

Os itens aparecem listados na grade:

Nome	Mostra o nome do item, que é formado pela descrição do item + descrição da máscara.
Referência	Mostra a referência do item, que é formada pelo código do item + código da máscara.
Nota Fiscal	Mostra o número da nota fiscal. Essa coluna ficará visível somente quando a nota for de Devolução.
Quantidade	Mostra a quantidade do item.
Unitário	Mostra o valor unitário do item.
Valor Total	Mostra o valor total do item (valor unitário x quantidade).

Para incluir um novo item, clicar no botão Incluir Item na Nota Fiscal.

Quando a nota fiscal de saída for de devolução, o botão Incluir não ficará habilitado.

A tela de inclusão será exibida trazendo as Informações Gerais da nota fiscal, e os Dados do Item, a serem preenchidos:

Fornecedor	Informar o fornecedor do item da nota.
Item	Informar o item que deseja incluir na nota de entrada.
Descrição	Mostra a descrição do item. Quando o item for informado, a descrição será preenchida automaticamente.
Unidade de Medida	Selecionar a unidade de medida do item.
Máscara	Selecionar a máscara (modelo, característica) do item. Quando for selecionado um item que é configurado, a informação da máscara será obrigatória.
Tabela de Preço
Tipo de Nota	Selecionar o tipo de nota.
Almoxarifado	Selecionar o almoxarifado, conforme o tipo de nota informado.
Quantidade	Informar a quantidade de itens.
Valor Unitário	Informar o valor do item. Caso o item seja informada uma tabela o preço será exibido conforme tabela.
Desconto do Item	Mostra o valor de descontos dos itens conforme informado na tela principal. O valor do desconto será rateado entre os itens da nota.
Acréscimo do Item	Mostra o valor de acréscimo dos itens. Este valor tem origem a partir da capa da nota (rateio do valor informado na capa entre todos os itens).
Outras Despesas Acessórias	Mostra o valor do seguro conforme informado na página inicial, ou seja, na capa da nota. O valor do seguro será rateado para cada item.
Frete	Mostra o valor do frete conforme informado na página inicial, ou seja, na capa da nota. O valor do frete será rateado para cada item.
Valor do Seguro	Mostra o valor do seguro conforme informado na página inicial, ou seja, na capa da nota. O valor do seguro será rateado para cada item.
Valor Total	Este valor é calculado pelo programa FoccoTRIBUTOS.

Botões da tela

INFORMAR DESCONTO/ ACRÉSCIMO	Exibe tela Desconto/Acréscimo de Itens, para que seja aplicado valor ou percentual de acréscimo ou desconto nos itens da nota.
INFORMAR DADOS ADICIONAIS	Direciona o usuário para a tela de Edição da Nota Fiscal de Saída.

Para consultar um cadastro, clicar sobre o link do nome do cliente.

As telas de Consulta, Edição, Dados Adicionais e Resumo da Nota Fiscal de Saída são muito semelhantes. Porém, para editar uma nota, a situação deve estar Em Digitação.

Abaixo os campos de cada uma delas:

Campos da tela de Consulta/Resumo

Dados da Nota Fiscal

Cliente	Mostra as informações do fornecedor cadastradas ao inserir a nota fiscal de entrada.
CPF/CNPJ/ID Estrangeiro	Mostra o documento do cliente.
CEP	Mostra o CEP cadastrado ao inserir a nota e possibilita alteração.
Endereço	Mostra as informações do logradouro, cadastradas ao inserir a nota de entrada, e possibilita alteração.
CFOP	Mostra o CFOP cadastrado ao inserir a nota fiscal de entrada.

Notas Fiscais Referenciadas

Esse bloco será exibido quando a nota for do tipo Devolução.

Fornecedor	Mostra o fornecedor da nota.
Número da Nota	Mostra o número da nota.
Data da Emissão	Mostra a data de emissão da nota.

Itens

Item	Se a nota possuir itens, os mesmos serão listados nesse bloco.
Nota Fiscal	Esse campos só é exibido para notas fiscais de devolução.
Quantidade	Mostra a quantidade de cada item.
Valor Total	Mostra o valor de cada item.

Informações da Nota

Tipo de Venda	ATENÇÃO Este campo será exibido quando a versão do layout da nota fiscal eletrônica, configurado em Avançado - Fiscal - Parâmetros Gerais da Console, for 3.10. Selecionar o tipo de venda que está sendo realizada. As opções são: 1-Presencial, 4-Entrega em domicílio ou 9-Não presencial/outros. OBSERVAÇÃO - Para uma nota de modelo Nota Fiscal Eletrônica, por padrão, o sistema exibe a opção Não Presencial/outros. Nestas condições, o campo Tipo de Venda ficará desabilitado para as demais opções. - Para uma nota de modelo Nota Fiscal Eletrônica Consumidor, por padrão, o sistema exibe a opção Presencial.
Data de Emissão	Informar a data de emissão da nota. OBSERVAÇÃO Durante a inclusão de uma NF-e de Saída, o sistema irá ajustar e sugerir uma data de emissão para a mesma, baseada no fuso horário da loja e do servidor. IMPORTANTE Toda a movimentação de estoque gerada a partir de uma NF-e de Saída irá respeitar a data de emissão desta.
Hora	Informar a hora de emissão da nota. OBSERVAÇÃO Durante a inclusão de uma NF-e de Saída, o sistema irá ajustar e sugerir um horário de emissão para a mesma, baseado no fuso horário da loja e do servidor.
Data de Saída	Informar a data de saída.
Hora	Informar a hora de saída da nota.
Pagamento	Selecionar o tipo de pagamento para a Nota Fiscal de saída. As opções são "À Vista" ou "A Prazo". Ao selecionar a opção "A Prazo" o botão Informar Condição de Pagamento ficará habilitado e exibirá a tela Parcelamento, possibilitando informar o número de parcelas para pagamento e a data de vencimento das parcelas. Ao clicar no botão Gerar Parcelas, o sistema irá dividir o valor total da nota pelo n° de parcelas, criando um documento para cada parcela. As parcelas são exibidas na grade e podem ser alteradas conforme necessidade. Após confirmar as parcelas clicar no botão Gravar para salvar as informações. Neste momento se o sistema encontrar diferença nos valores exibirá uma mensagem de erro. Caso não encontre nenhuma diferença exibe a mensagem "Parcelas geradas com sucesso.". IMPORTANTE Os documentos gerados não possuem vínculo com o módulo financeiro, por este motivo não serão gerados títulos.
Almoxarifado	Selecionar o almoxarifado, conforme o tipo de nota informado.
Dados Adicionais	Informar os dados adicionais da nota.
Número do Cupom Fiscal	Será exibido apenas quando a nota foi gerada a partir de um cupom fiscal.

Transporte - Dados Gerais

Transportadora

Informar a transportadora das mercadorias da nota.

OBSERVAÇÃO Quando houver indicação de redespacho, deve constar o CNPJ e endereço da Transportadora de redespacho nos campos adicionais da nota.

Tipo de Frete

Selecionar quem será o responsável pelo pagamento do frete. As opções são:

CIF | Contratação do Frete por conta do Remetente (CIF)
FOB | Contratação do Frete por conta do Destinatário (FOB)
TER | Contratação do Frete por conta de Terceiros
PRR | Transporte Próprio por conta do Remetente
PRD | Transporte Próprio por conta do Destinatário
SEM | Sem Ocorrência de Transporte

ATENÇÃO Caso a opção selecionada para este campo for SEM, e um valor de frete tenha sido informado anteriormente, o sistema irá apresentar a seguinte mensagem: “Não é possível finalizar a nota. Nota possui valor de frete, revise a informação Tipo de Frete”, e não permitirá finalizar a nota.

Transporte - Veículo e Reboque

Placa do Veículo	Informar a placa do veículo que irá transportar as mercadorias.
UF	Selecionar a UF da placa do veículo que irá transportar as mercadorias.
RNTC	Informar o código RNTC (Registro Nacional de Transportador de Carga) referente a placa do veículo.
Placa do Reboque	Informar a placa do reboque, caso exista.
UF do Reboque	Informar a UF da placa do reboque, caso exista reboque.
RNTC do Reboque	Informar o código RNTC (Registro Nacional de Transportador de Carga) referente a placa do reboque.

Transporte - Volumes

Quantidade de Volumes Transportados	Informar a quantidade de volume das mercadorias transportadas.
Espécie dos Volumes Transportados	Informar a espécie das mercadorias transportadas.
Marca dos Volumes Transportados	Informar a marca das mercadorias transportadas.
Numeração dos Volumes Transportados	Informar a numeração do volume das mercadorias transportadas.
Peso Bruto (em kg)	Informar o peso bruto das mercadorias transportadas.
Peso Líquido (em kg)	Informar o peso líquido das mercadorias transportadas.

Transporte - Valores

Valor do Frete

Informar o valor total do frete. O valor do frete será rateado proporcionalmente, entre os itens.

O valor total do frete será rateado proporcionalmente, entre os itens.

Valor do Seguro

Informar o valor do seguro referente ao frete das mercadorias transportadas.

O valor do seguro será rateado proporcionalmente, entre os itens.

Outras Despesas Acessórias

Informar o valor para as despesas referentes ao frete das mercadorias transportadas.

O valor referente as despesas acessórias será rateado proporcionalmente, entre os itens.

Parcelas

Esse bloco será exibido somente quando o pagamento for À Prazo.

Parcela	Mostra o número da parcela.
Documento	Mostra o número do documento / título financeiro.
Vencimento	Mostra a data de vencimento da parcela.
Valor Total	Mostra o valor da parcela.

Totais

Produtos	Mostra o valor dos itens da nota, conforme configuração das regras dos tributos.
Acréscimos	Informar o valor de acréscimo da capa da nota. O valor de acréscimo será rateado proporcionalmente, entre os itens, para fins de calculo dos tributos, porém, não irá alterar o valor unitário do item. O sistema irá enviar o valor rateado de acréscimo dos itens ao FoccoTRIBUTOS, pois este, poderá alterar a tributação da nota, dependendo das regras configuradas nos tributos.
Descontos	Informar o valor de desconto da capa da nota. O valor de desconto será rateado proporcionalmente, entre os itens, para fins de cálculo dos tributos, porém, não irá alterar o valor unitário do item. O sistema irá enviar o valor rateado de desconto dos itens ao FoccoTRIBUTOS, pois este, poderá alterar a tributação da nota, dependendo das regras configuradas nos tributos.
Valor Total da Nota Fiscal	Mostra o valor total da nota, conforme configuração das regras dos tributos.

Campos da tela Edição / Dados Adicionais

Dados do Remetente

Cliente	Mostra as informações do fornecedor cadastradas ao inserir a nota fiscal de entrada.
CPF/CNPJ/ID Estrangeiro	Mostra o documento do cliente.
CEP	Mostra o CEP cadastrado ao inserir a nota e possibilita alteração.
Endereço	Mostra as informações do logradouro, cadastradas ao inserir a nota de entrada, e possibilita alteração.

Informações da Nota

Tipo de Venda	ATENÇÃO Este campo será exibido quando a versão do layout da nota fiscal eletrônica, configurado em Avançado - Fiscal - Parâmetros Gerais da Console, for 3.10. Selecionar o tipo de venda que está sendo realizada. As opções são: 1-Presencial, 4-Entrega em domicílio ou 9-Não presencial/outros. OBSERVAÇÃO - Para uma nota de modelo Nota Fiscal Eletrônica, por padrão, o sistema exibe a opção Não Presencial/outros. Nestas condições, o campo Tipo de Venda ficará desabilitado para as demais opções. - Para uma nota de modelo Nota Fiscal Eletrônica Consumidor, por padrão, o sistema exibe a opção Presencial.
Data de Emissão	Informar a data de emissão da nota fiscal.
Hora	Informar a hora de emissão da nota fiscal.
Data de Saída	Informar a data de saída da nota fiscal.
Hora	Informar a hora de saída da nota fiscal.
Chave de Acesso	Informar a chave de acesso para a nota. Este campo somente ficará visível quando o tipo de nota for de emissão de terceiros; caso o tipo de nota for de emissão própria este campo não ficará visível.
Pagamento	Selecionar o tipo de pagamento para a Nota Fiscal de saída. As opções são "À Vista" ou "A Prazo". Ao selecionar a opção "A Prazo" o botão Informar Condição de Pagamento ficará habilitado e exibirá a tela Parcelamento, possibilitando informar o número de parcelas para pagamento e a data de vencimento das parcelas. Ao clicar no botão Gerar Parcelas, o sistema irá dividir o valor total da nota pelo n° de parcelas, criando um documento para cada parcela. As parcelas são exibidas na grade e podem ser alteradas conforme necessidade. Após confirmar as parcelas clicar no botão Gravar para salvar as informações. Neste momento se o sistema encontrar diferença nos valores exibirá uma mensagem de erro. Caso não encontre nenhuma diferença exibe a mensagem "Parcelas geradas com sucesso.". IMPORTANTE Os documentos gerados não possuem vínculo com o módulo financeiro, por este motivo não serão gerados títulos.
Almoxarifado	Selecionar o almoxarifado, conforme o tipo de nota informado. Normalmente, o almoxarifado escolhido na capa, será aplicado a todos os itens da nota. Caso desejar alterar o almoxarifado da nota fiscal, será exibido o bloco Troca de Almoxarifado, com a pergunta: Quais itens devem ter seus almoxarifados alterados? As opções são: - Alterar para todos os itens (para que o almoxarifado seja alterado em todos os itens da nota) - Alterar para itens que possuam o mesmo almoxarifado da capa (para alterar somente nos itens que tinham almoxarifado igual ao da capa da nota - e que está sendo trocado). - Nenhum (para alterar somente na capa da nota, e não alterar nos itens). Depois disso, confirmar para salvar a alteração.
Dados Adicionais	Informar os dados adicionais da nota.

Transporte - Dados Gerais

Transportadora

Informar a transportadora das mercadorias da nota.

OBSERVAÇÃO Quando houver indicação de redespacho, deve constar o CNPJ e endereço da Transportadora de redespacho nos campos adicionais da nota.

Tipo de Frete

Selecionar quem será o responsável pelo pagamento do frete. As opções são:

CIF | Contratação do Frete por conta do Remetente (CIF)
FOB | Contratação do Frete por conta do Destinatário (FOB)
TER | Contratação do Frete por conta de Terceiros
PRR | Transporte Próprio por conta do Remetente
PRD | Transporte Próprio por conta do Destinatário
SEM | Sem Ocorrência de Transporte

Transporte - Veículo

Placa do Veículo	Informar a placa do veículo que irá transportar as mercadorias.
UF	Selecionar a UF da placa do veículo que irá transportar as mercadorias.
RNTC	Informar o código RNTC (Registro Nacional de Transportador de Carga) referente a placa do veículo.

Transporte - Reboque

Placa do Reboque	Informar a placa do reboque, caso exista.
UF do Reboque	Informar a UF da placa do reboque, caso exista reboque.
RNTC do Reboque	Informar o código RNTC (Registro Nacional de Transportador de Carga) referente a placa do reboque.

Transporte - Volumes

Quantidade de Volumes Transportados	Informar a quantidade de volume das mercadorias transportadas.
Espécie dos Volumes Transportados	Informar a espécie das mercadorias transportadas.
Marca dos Volumes Transportados	Informar a marca das mercadorias transportadas.
Numeração dos Volumes Transportados	Informar a numeração do volume das mercadorias transportadas.
Peso Bruto (em kg)	Informar o peso bruto das mercadorias transportadas.
Peso Líquido (em kg)	Informar o peso líquido das mercadorias transportadas.

Transporte - Valores

Valor do Frete	Informar o valor do frete. O valor deste campo será dividido entre os itens da nota.
Valor do Seguro	Informar o valor do seguro. O valor deste campo será dividido entre os itens da nota.
Outras Despesas Acessórias	Informar outras despesas acessórias. O valor deste campo será dividido entre os itens da nota.

Totais

Valor Bruto	Valor bruto da nota.
Valor dos Produtos	Valor total dos produtos.
Acréscimos	Informar o total de acréscimos da nota. O valor deste campo será dividido entre os itens da nota.
Descontos	Informar o total de descontos da nota. O valor deste campo será dividido entre os itens da nota.
Valor Líquido	Mostra o valor líquido da nota.
Valor Total Faturado
Valor Contábil
Total da Nota Fiscal	Mostra o valor total da nota. Este campo será calculado através do programa FoccoTRIBUTOS.

Botões Específicos do Programa

Ao editar uma nota fiscal, os botões abaixo serão exibidos seguinte as restrições abaixo:

INFORMAR FORMA DE PAGAMENTO	Essa opção é exibida quando o pagamento selecionado for "À Vista", e a nota fiscal não for de "Devolução", "Complementar" ou "Ajustes". Informar a forma de pagamento da nota. As opções são: 01-Dinheiro, 02-Cheque, 03-Cartão de Crédito, 04-Cartão de Débito, 05-Crédito Loja, 10-Vale Alimentação, 11-Vale Refeição, 12-Vale Presente, 13-Vale Combustível, 14-Duplicata mercantil, 90-Sem pagamento (disponível apenas quando as notas fiscais forem de "Devolução", "Complementar" ou "Ajustes"), ou 99-Outros.
INFORMAR CONDIÇÃO DE PAGAMENTO	Essa opção é exibida quando o pagamento selecionado for "A Prazo", e a nota fiscal não for de "Devolução", "Complementar" ou "Ajustes". Na tela Parcelamento, é possível informar o número de parcelas para pagamento e a data de vencimento das parcelas. Ao clicar no botão Gerar Parcelas, o valor total da nota será dividido pelo n° de parcelas, criando um documento para cada parcela. As parcelas são exibidas na grade e podem ser alteradas conforme necessidade. Após conferir as parcelas, clicar no botão Gravar para salvar as informações. Caso haja diferença nos valores, será exibida uma mensagem de erro. Caso contrário, as parcelas serão geradas com sucesso. IMPORTANTE Os documentos gerados não possuem vínculo com o módulo financeiro, por este motivo não serão gerados títulos.
RESUMO	Essa opção é exibida quando a nota fiscal for de "Devolução", "Complementar" ou "Ajustes".
CONFIRMAR	Ao clicar em Confirmar, o sistema irá ratear o valor dos descontos, acréscimos e frete da capa da nota proporcionalmente, entre os itens e efetuar o cálculo dos tributos de forma não oficial. Se a nota NÃO for de "Devolução", "Complementar", "Ajustes" ou "Cupom Fiscal", os cálculos dos tributos desta nota fiscal serão realizados em caráter não-oficial. Se a nota NÃO for de "Devolução", "Complementar" ou "Ajustes" e o Pagamento da Nota Fiscal for "À vista", será gerada uma condição de pagamento e forma de pagamento única como "Dinheiro" e com o valor total da nota.

Botões do Programa

Os botões abaixo serão exibidos na parte inferior das telas da Nota Fiscal de Entrada, em momentos específicos.

Clique sobre eles para verificar as funções e particularidades de cada um:

CANCELAR

Ao clicar neste botão, o sistema irá:

Verificar se a situação da nota está como Finalizada. Caso não esteja exibe a mensagem: "A Nota Fiscal deve estar Finalizada para ser cancelada";
Verificar se a situação na SEFAZ está como Não enviada, Rejeitada ou Denegada. Caso a situação não estiver com alguns desses status, o sistema irá exibir a mensagem: "A Nota Fiscal deve estar Enviada, Rejeitada ou Denegada na SEFAZ para ser cancelada".

Se a nota já estiver cancelada, o sistema irá exibir a seguinte mensagem: "A Nota Fiscal está cancelada".

Campos deste Botão

ATENÇÃO Ao cancelar uma nota o sistema irá respeitar a configuração da Versão NFe, feita nos Parâmetros Gerais da Console, e gerar o arquivo XML conforme padrão definido pela SEFAZ.

Ao clicar neste botão o sistema irá abrir a tela de Motivo de Cancelamento da Nota Fiscal de Saída, para cancelamento da nota. Nestas condições:

A situação da nota deve estar como Finalizada: caso não ocorra, o sistema irá exibir a seguinte mensagem: "A Nota Fiscal deve estar Finalizada para ser cancelada".
Se a nota for de modelo 55 - NF-e, a situação na SEFAZ deve estar como Não Enviada, Rejeitada, Cancelada ou Denegada: caso não ocorra, o sistema irá exibir a seguinte mensagem: "A Nota Fiscal deve estar Enviada, Rejeitada, Cancelada ou Denegada na SEFAZ para ser cancelada".

DICA Se a nota já estiver Cancelada, o sistema irá exibir a seguinte mensagem: "A Nota Fiscal está cancelada".

IMPORTANTE

Se uma nota de modelo Nota Fiscal Eletrônica Consumidor (NFC-e) estiver autorizada há mais de 30 minutos: o sistema irá apresentar uma mensagem informativa, e não permitirá o cancelamento;
Se uma nota de modelo Nota Fiscal Eletrônica Consumidor (NFC-e) estiver com situação de Enviada em Contingência off line, ou notas dos modelos Nota Fiscal Eletrônica (NF-e) e Nota Fiscal Eletrônica Consumidor (NFC-e) apresentarem situação de Rejeitada na SEFAZ, o sistema irá:
- Enviar pedido à ConsoleNFe para que solicite ao FoccoNFe a exclusão de todas as informações (fila de envio, histórico,etc.) da nota;
- Após receber retorno de confirmação de exclusão pelo FoccoNFe, a ConsoleNFe excluirá a nota e o histórico completo desta, e retornará a resposta de confirmação ao FoccoLOJAS;
- O FoccoLOJAS, por sua vez, irá:
  - a) cancelar o cálculo do FoccoTRIBUTOS;
  - b) subtrair o valor da nota da tabela de faturamento, quando o tipo de nota indica que considera;
  - c) excluir a movimentação do estoque, quando o tipo de nota e produto indicam que deve haver movimentação;
  - d) definir a situação SEFAZ da nota como Não enviada;
  - e) definir a situação da nota como Em Digitação;
  - f) se houver financeiro vinculado à nota, o sistema irá excluir o título de contas a receber, os pagamentos deste (caso existam), e exibir uma mensagem informativa;
  - g) apagar o número da nota, deixando a mesma sem numeração;
  - h) se não houver nota cujo número, respeitando a série e a empresa, seja superior ao número da nota que está sendo cancelada, o sistema irá voltar a numeração da nota no cadastro de séries;

EXEMPLO Ao realizar o cancelamento de uma nota de número 800 e, não havendo nota com número 801: o sistema irá voltar no cadastro de séries o número da nota para 799.

- - i) se houver nota cujo número, respeitando a série e a empresa, seja superior ao número da nota que está sendo cancelada, o sistema irá exibir uma mensagem informativa, e manterá o número da nota do cadastro de séries sem alteração;

EXEMPLO Ao realizar o cancelamento de uma nota de número 800 e, havendo nota com número 801: o sistema irá manter no cadastro de séries o número da nota 801.

Campos

Loja	Mostra a loja em que a nota foi emitida.
Tipo do Motivo	Selecionar o tipo do motivo. As opções são tipos de motivos de cancelamento e cadastro de tipo de motivo de cancelamento.
Motivo de Cancelamento	Selecionar o motivo para o cancelamento da nota fiscal. As opções são: Cancelamento (cadastro de Motivo de Cancelamento) cujo o tipo seja “Nota Fiscal”, e conforme o tipo do motivo selecionado.
Justificativa	Informar a justificativa do cancelamento. A justificativa não pode ter menos de 15 e mais de 255 caracteres. Caso isso ocorra, o sistema irá exibir a seguinte mensagem: "A justificativa do cancelamento é de preenchimento obrigatório e deverá ter no mínimo 15 caracteres e no máximo 255 caracteres".
Botão Atualizar	Ao clicar neste botão, o sistema irá realizar a geração do arquivo XML do cancelamento da nota fiscal e enviar à Console NF-e, que irá enviar à SEFAZ, automaticamente. Caso o motivo de cancelamento não tenha sido informado a seguinte mensagem será exibida: “Motivo de Cancelamento deve ser informado.” Neste momento o cancelamento será enviado a SEFAZ e a situação na SEFAZ ficará como “enviando cancelamento” e a seguinte mensagem será exibida: “A nota fiscal [NÚMERO DA NOTA] está em processo de cancelamento com a SEFAZ. É necessário aguardar retorno da SEFAZ para que o sistema altere a situação da nota para cancelada". Quando a resposta da SEFAZ for positiva o sistema irá trocar a situação da nota para “Cancelada” e realizar o cancelamento. Se a nota ainda não estiver com a situação “SEFAZ não enviada” o sistema irá simplesmente trocar a situação da nota para Cancelada. Ao cancelar a nota o sistema irá excluir o movimento de estoque referente a esta nota, validando as regras e recalculando o saldo e custo médio do item. Quando for nota de Devolução, o sistema irá: Retornar a quantidade de produtos devolvidos na nota de entrada. Atualizar a tabela de faturamento, conforme o parâmetro "Atualiza a Tabela de Faturamento", do Tipo de Nota. O Valor Total da nota deve ser diminuído, conforme o mês da emissão.

CONFIRMAR

Em modo de Inclusão, o sistema irá:

Ao clicar neste botão, o sistema irá incluir a nota com situação Em Digitação, com o tipo de nota padrão, a série selecionada, e o número temporário.

OBSERVAÇÃO O número temporário será acima de 900000000001 e a nota será numerada com o último número da série selecionada após Finalizada.

Assim, para a inclusão de uma nota de modelo Nota Fiscal Eletrônica Consumidor (NFC-e), o sistema irá executar algumas validações. Deste modo:

ATENÇÃO No momento da inclusão de uma nota o sistema irá ajustar o horário sugerido na NFC-e conforme diferença, quando houver, entre o fuso horário da loja, configurado em Avançado > Sistema > Lojas/Unidades, e o fuso horário configurado no banco de dados. Toda a movimentação de estoque gerada através da nota irá respeitar a data de emissão desta.

Se não houver CSC cadastrado: o sistema irá exibir a seguinte mensagem: "Para emissão de NFC-e é necessário cadastrar um CSC válido nos parâmetros gerais da console. Verifique e tente novamente", e não permitirá prosseguir;

Se houver cadastro e todos os CSCs possuírem data de revogação menor ou igual a data atual: o sistema irá exibir a seguinte mensagem: "Para emissão de NFC-e é necessário que o CSC não esteja revogado. Verifique a data de revogação nos parâmetros gerais da console e tente novamente", e não permitirá prosseguir. Caso o CSC não esteja revogado, um cálculo dos dias faltantes para a revogação será feito. Deste modo, se o número de dias for igual a 60, 45, 30, 15 ou menos, o sistema irá exibir a seguinte mensagem: "O CSC está próximo da data de revogação. Restam XX dias para revogação".

OBSERVAÇÃO

1. A exibição desta mensagem não impedirá a emissão da NFC-e. Ao acessar a Console, as mesmas mensagens serão novamente apresentadas, em formato PopUp;

2. Para todas as mensagens referidas acima o trecho "parâmetros gerais da console" aparecerá sublinhado e ao clicar sobre o mesmo, a tela dos Parâmetros Gerais da Console será chamada. Caso o usuário não possua permissão de acesso para esta tela, o sistema irá apresentar a seguinte mensagem: "Usuário não possui permissão de acesso. Verifique e tente novamente".

EDITAR

É possível editar uma nota fiscal, que está sendo acessada, se a situação na retaguarda for igual a "Em Digitação". Caso contrário, o sistema não irá permitir a edição e exibirá a seguinte mensagem: "Nota fiscal de saída não pode ser editada".

EXCLUIR

É possível excluir uma nota quando:

Estiver com situação Em Digitação.
Estiver com situação cancelada e a situação SEFAZ não enviada ou rejeitada. Caso a nota não possa ser excluída, o sistema irá exibir a seguinte mensagem: “A Nota Fiscal deve estar Cancelada e não deve estar na base da SEFAZ para ser excluída".

O sistema irá:

Retornar a numeração da série para a última nota emitida, caso seja a última nota gerada.
Enviar a exclusão da nota para a console para que seja excluído o histórico da nota fiscal na console, se existir.

FINALIZAR

ATENÇÃO Ao finalizar uma nota o sistema irá respeitar a configuração da Versão NFe, feita nos Parâmetros Gerais da Console, e gerar o arquivo XML conforme padrão definido pela SEFAZ.

Ao finalizar a nota e gerar o XML da Nota Fiscal Eletrônica (utilizado pela Console NF-e), o sistema irá adicionar as informações com o valor do IBPT, para os itens e total da nota. Para os valores do IBPT o sistema realiza o somatório dos valores federal, estadual e municipal.

Ao clicar neste botão o sistema irá finalizar a nota e realizar algumas validações:

**Para notas de modelo 55 - Nota Fiscal Eletrônica (NF-e):

Caso não tenham sido informadas data e hora de saída, o sistema irá apresentar a seguinte mensagem: "Data de Saída deve ser informada", e não permitirá finalizar a nota.

**Para notas de modelo 65 - Nota Fiscal Eletrônica Consumidor (NFC-e):

Se houver valor de frete: a opção Entrega em domicílio ou Não presencial/Outros deverá estar marcada, no campo Tipo de Venda. Caso não ocorra, o sistema irá apresentar a seguinte mensagem: "Frete somente deve ser utilizado na emissão de NFC-e quando o tipo de venda for 'Entrega em domicílio' ou 'Não presencial/Outros'. Verifique e tente novamente", e não permitirá finalizar a nota;
Se houver informação de transportadora: a opção Entrega em domicílio deve estar marcada, no campo Tipo de Venda. Caso não ocorra, o sistema irá apresentar a seguinte mensagem: "Transportadora somente deve ser informada na emissão da NFC-e quando o tipo de venda for 'Entrega em domicílio'. Verifique e tente novamente", e não permitirá finalizar a nota;
Se não houver informação de transportadora, e a opção Entrega em domicílio estiver marcada no campo Tipo de Venda: o sistema irá apresentar a seguinte mensagem: "Transportadora deve ser informada na emissão da NFC-e quando o tipo de venda for 'Entrega em domicílio'. Verifique e tente novamente", e não permitirá finalizar a nota;
Se não houver informação do destinatário (CPF, CNPJ, ID Estrangeiro ou Logradouro), e a opção Entrega em domicílio estiver marcada: o sistema irá apresentar a seguinte mensagem: “Documento CPF/CNPJ/ID Estrangeiro e endereço do destinatário devem ser informados na emissão da NFC-e quando o tipo de venda for ‘Entrega em domicílio’. Verifique e tente novamente”, e não permitirá finalizar a nota;
Se o valor total da NFC-e for superior ao valor informado no campo Valor Máximo Emissão da NFC-e da UF da loja: o sistema irá apresentar a seguinte mensagem: "Não será possível finalizar a nota. Valor máximo para emissão de NFC-e na UF é de R$ [VALOR MÁXIMO]. Verifique e tente novamente", e não permitirá finalizar a nota;
Se o cliente não estiver identificado na nota (CPF, CNPJ ou ID Estrangeiro): o sistema irá validar o valor mínimo que exige identificar o cliente, com base na UF e o Ramo de Atividade da loja. Se o valor exceder o valor mínimo, o sistema irá apresentar a seguinte mensagem: "Não será possível finalizar a nota. Loja do ramo [RAMO DA LOJA] exige identificação do cliente para NFC-e com valor superior a R$ [VALOR MÍNIMO QUE EXIGE]. Verifique e tente novamente", e não permitirá finalizar a nota;
Se a hora de emissão da nota for maior do que a hora atual, respeitando configurações de fuso horário. Em caso positivo, o sistema irá apresentar a seguinte mensagem: "A SEFAZ rejeita NFC-e quando a Data e Hora da Emissão é maior que a Data e Hora Atual. Confirme para atualizar a Data e Hora da Emissão com a Data e Hora Atual", e as opções "Confirmar" e "Retorno" serão mostradas. Nestas condições:
- Ao Confirmar: o sistema irá alterar a hora de emissão para ficar igual a hora atual, e continuará o processo de finalização da nota;
- Ao clicar em "Retorno": o sistema irá retornar para a tela da nota em que é possível alterar manualmente a hora de emissão.

Se a hora de emissão for menor que a hora atual: o sistema irá alterar a data de emissão para a data atual automaticamente.

Ao clicar neste botão, caso a nota for de modelo Nota Fiscal Eletrônica ou Nota Fiscal Eletrônica Consumidor, ou seja, no cadastro da série da nota (Fiscal - Configurações - Séries de Nota Fiscal), a série estiver marcada como Nota Fiscal Eletrônica ou Nota Fiscal Eletrônica Consumidor, o sistema irá:

Quando os serviços da SEFAZ estão no ar:

Gerar o arquivo XML da nota, conforme padrão disponibilizado pela SEFAZ, e após, enviar o arquivo à Console;
A Console irá enviar o arquivo XML ao FoccoNFe, em modo Normal;
A Console irá verificar o parâmetro de envio automático do XML, feito em Avançado > Fiscal > Parâmetros Gerais da Console. Para a Nota Fiscal Eletrônica, se o parâmetro estiver marcado, o sistema irá enviar o arquivo à SEFAZ. Caso contrário, será necessário realizar manualmente o envio. Para a Nota Fiscal Eletrônica Consumidor, o envio do arquivo pelo sistema será realizado automaticamente;
Caso não seja possível entregar a nota, o sistema não irá permitir finalizar a mesma, e exibirá a seguinte mensagem: “Erro no envio da nota para o SEFAZ.” + [Erro de envio]";
Verificar se existem itens informados na nota. Caso não existam, o sistema irá exibir a seguinte mensagem: “Nota Fiscal sem item cadastrado. Para finalizar a nota é necessário ter no mínimo um item";
Verificar se existem itens informados na nota e se não existir, irá exibir a seguinte mensagem: “Nota Fiscal sem item cadastrado. Para finalizar a nota é necessário ter no mínimo um item".
Verificar se a data/hora é igual ou maior a data/hora da nota imediatamente anterior (situação Finalizada ou Cancelada). Caso não seja irá exibir a seguinte mensagem: "Não existe nota anterior com data e hora de emissão superior ao desta nota";
Verificar se a data/hora é igual ou maior a data/hora da nota imediatamente anterior (situação Finalizada ou Cancelada). Caso não seja irá exibir a seguinte mensagem: "Não existe nota anterior com data e hora de emissão superior ao desta nota"
Verificar se a data/hora é igual ou menor a data/hora da nota imediatamente posterior (situação Finalizada ou Cancelada). Caso não seja irá exibir a seguinte mensagem: "Não existe nota posterior com data e hora de emissão superior ao desta nota";
Atualizar a tabela de faturamento, conforme o parâmetro Atualiza a tabela de Faturamento, do tipo de nota:
- Para uma nota de Venda: o valor da nota será somado a tabela de faturamento, conforme o mês da data de emissão;
- Para uma Nota Fiscal Eletrônica de Devolução ou Estorno de venda: o valor da nota será diminuído;
O FoccoTRIBUTOS irá executar o cálculo dos impostos da nota;
Para a Nota Fiscal Eletrônica, se for de Devolução, será atualizada a quantidade de itens devolvidos na nota de Entrada;
A situação da nota será alterada para Finalizada;
Após finalizar a nota, não será possível alterá-la.

OBSERVAÇÃO Ao finalizar a nota e gerar o XML (utilizado pela Console NFe), o sistema irá adicionar as informações com o valor do IBPT, para os itens e total da nota.

Quando os serviços da SEFAZ estão fora do ar:

O sistema irá gerar o arquivo XML da nota de modelo Nota Fiscal Eletrônica Consumidor, indicado pelo modo Off line e, após, enviar à Console. A situação da nota será atualizada para Enviada Contingência Off Line;
A Console irá enviar o arquivo XML ao FoccoNFe, em modo Off line;
O sistema irá exibir a seguinte mensagem: "Nota fiscal emitida em contingência. Caso a NFCe não seja autorizada no SEFAZ dentro do prazo de 24 horas não será possível autorizar NFCe. Será necessário cancelá-la e emitir uma nova NFCe".

OBSERVAÇÃO Quando o serviço da SEFAZ voltar ao ar, a nota será entregue e processada pelo FoccoNFe. Após este processo, o FoccoNFe irá comunicar a situação da NFC-e à Console que, ao transmitir a informação ao FoccoLOJAS, irá finalizar o processo.

O processo de modo Off line somente é válido para a emissão de Nota Fiscal Eletrônica Consumidor.

IMPORTANTE Tanto para o modo Normal quanto Off line:

As situações de envio e retorno serão mantidas no FoccoLOJAS e na Console. Após receber o retorno de Autorizada, quando os serviços estão no ar, ou Enviada Contingência Off Line, quando os serviços da SEFAZ estão fora do ar, o sistema irá:

Verificar se a integração com o FoccoPDV está ativa. Em caso positivo, irá disponibilizar o cliente da nota, os itens da nota e a própria nota para integração;
Habilitar os botões (para a nota de modelo Nota Fiscal Eletrônica Consumidor) :

Gerar DANFE

Este botão será apresentado para uma NFC-e, após retorno de autorização na SEFAZ.

Ao clicar, o sistema irá gerar e apresentar a DANFE NFC-e para visualização e impressão.

Enviar E-Mail

Este botão será apresentado para uma NFC-e, após retorno de autorização na SEFAZ.

Ao clicar, se houver informação de e-mail do cliente na nota, o sistema irá apresentar a tela para confirmação dos dados de e-mail.

ATENÇÃO

Sempre que a comunicação entre os softwares falhar, a exemplo do FoccoLOJAS e a Console NFe, o sistema irá exibir a seguinte mensagem: "Não foi possível enviar a nota fiscal. Erro: [Mensagem de erro]. Verifique e tente novamente". Neste caso, o fluxo descrito acima será desconsiderado, e a nota não será finalizada pelo sistema.
Ao finalizar uma nota que não tenha sido iniciada a partir de documentos como Contrato, Revisão de Ambientes, Ocorrência de Assistência Técnica, Pedido de Compra ou Nota de Compra, o sistema irá realizar algumas validações:
- a) Se o parâmetro Portador Padrão para Títulos Gerados NFe/NFCe está informado. Caso não estiver, o sistema irá apresentar a seguinte mensagem: "Portador Padrão para Títulos Gerados NFe/NFCe não informado nos parâmetros financeiros. A nota não poderá ser finalizada", e não permitirá finalizar a nota;
- b) Se o parâmetro Movimento Padrão para Títulos Gerados NFe/NFCe está informado. Caso não estiver, o sistema irá apresentar a seguinte mensagem: "Movimento Padrão para Títulos Gerados NFe/NFCe não informado nos parâmetros financeiros. A nota não poderá ser finalizada", e não permitirá finalizar a nota;
- c) Se os dois parâmetros estiverem informados: o sistema irá gerar um título de contas a receber com data de emissão e vencimento igual a data de emissão da nota e em nome do cliente, com base nas parametrizações financeiras definidas para portador e movimento. O título será uma DCF - Duplicata Venda Direta com a observação: "Título gerado automaticamente na emissão da nota fiscal número [NUMERO DA NOTA] e série [SERIE DA NOTA]". Este título ficará com saldo aberto e sua liquidação deverá ser feita manualmente.

REEDITAR

Depois que as notas estão "Finalizadas", se elas estiverem com a situação do SEFAZ igual a "Não Enviadas" ou "Rejeitadas", poderão ser reeditadas, para um eventual ajuste ou correção.

Dessa forma, ao reeditar uma nota:

A mesma será excluída da Console NF-e;
As movimentações de estoque serão desfeitas (se houver);
Os índices de lucratividade serão recalculados;
A nota fiscal voltará para a situação "Em Digitação";
O faturamento mensal será recalculado;
Os títulos vinculados à nota fiscal serão excluídos.

Caso a nota já tenha sido enviada à SEFAZ, ainda será necessário "Cancelar" a nota.

INSERIR

Ao clicar neste botão o sistema irá:

Validar o CFOP (do tipo de nota), conforme a UF do fornecedor. Nestas condições:
- Se o CFOP for dentro do Estado: a UF do fornecedor deverá ser igual à UF da loja que está cadastrando a nota. Esta regra não se aplica se o fornecedor for do tipo Transportadora;
- Se o CFOP for fora do Estado: a UF do fornecedor deverá ser diferente da UF da loja que está cadastrando a nota;
- Caso a validação não se enquadre nas regras acima, o sistema irá exibir a seguinte mensagem: "CFOP não permitido para a UF do fornecedor", e não irá permitir a inclusão da nota.
Incluir a nota com a situação Em Digitação.

SINCRONIZAR FOCCOPDV

ATENÇÃO Este botão somente ficará visível caso a loja/unidade execute a integração com o FoccoPDV.

Ao clicar neste botão o sistema irá disponibilizar a nota para integração com o FoccoPDV, e verificar:

Se a nota se encontra em situação não autorizada ou não cancelada: o sistema irá exibir a seguinte mensagem: "Somente notas fiscais autorizadas e canceladas podem ser integradas ao FoccoPDV. Verifique e tente novamente", e não disponibilizará a nota para integração;
Se a nota for de Devolução e estiver Autorizada: o sistema irá exibir a seguinte mensagem: "Notas de devolução não podem ser integradas com o FoccoPDV. Verifique e tente novamente", e não disponibilizará a nota para integração;
Se a tributação de todos os itens retornados pelo FoccoTRIBUTOS estiver cadastrada no cadastro de alíquotas da ECF (feito em Fiscal - Configurações - Alíquotas das ECFs): caso a tributação dos itens não seja encontrada, o sistema irá exibir a seguinte mensagem: "Nota fiscal disponibilizada para integração com erro. Erro: A tributação de algum dos itens não está disponível no cadastro de alíquotas ECF. Nota número [NÚMERO DA NOTA] série [SÉRIE DA NOTA]. Verifique detalhamento para maiores informações", e não disponibilizará a nota para integração.

OBSERVAÇÃO A nota, com exceção para a do tipo Devolução, será disponibilizada para integração com o FoccoPDV quando receber da Console resposta de autorização, ou autorização de cancelamento na SEFAZ.

IMPORTANTE Sempre que for realizado o sincronismo com o FoccoPDV, um histórico do processo será mantido, para consultas futuras. O histórico poderá ser acessado no programa Cupom Fiscal (através do Botão Histórico de Eventos - Botão Detalhar), ou por meio do programa Histórico de Eventos Integração FoccoPDV (através do Botão Detalhar).

VER ITENS

Esse botão é exibidos para as notas fiscais de saída que já estão finalizadas, com o objetivo de consultar os itens dessa nota.

A tela de itens é dividida em três blocos:

Cabeçalho

Mostra as informações gerais da nota, como fornecedor, número e tipo de nota. O número só será exibido após a finalização da nota.

Notas Fiscais Referenciadas

Esse bloco será exibido somente quando a nota for do tipo Devolução ou Complementar.

As notas fiscais referenciadas serão listadas na grade:

Cliente	Mostra o nome do item, que é formado pela descrição do item + descrição da máscara.
Nota Fiscal	Mostra a referência do item, que é formada pelo código do item + código da máscara.
Itens	Mostra o número da nota fiscal. Essa coluna ficará visível somente quando a nota for de Devolução.
Data de Emissão	Mostra a quantidade do item.

Itens das Notas Fiscais

Esse bloco apresenta os itens da nota fiscal, inclusos via processo de devolução ou manualmente.

Os itens aparecem listados na grade:

Nome	Mostra o nome do item, que é formado pela descrição do item + descrição da máscara.
Referência	Mostra a referência do item, que é formada pelo código do item + código da máscara.
Nota Fiscal	Mostra o número da nota fiscal. Essa coluna ficará visível somente quando a nota for de Devolução.
Quantidade	Mostra a quantidade do item.
Unitário	Mostra o valor unitário do item.
Valor Total	Mostra o valor total do item (valor unitário x quantidade).

Para consultar um item, clicar sobre o link do Nome do item.

As Informações Gerais da nota fiscal e os Dados do Item serão exibidos na tela:

Item	Selecionar o item que deseja incluir na nota de entrada.
Descrição	Mostra a descrição do item. Quando o item for informado, a descrição será preenchida automaticamente.
Máscara	Selecionar a máscara (modelo, característica) do item.
Unidade de Medida	Selecionar a unidade de medida do item.
Tipo de Nota	Selecionar o tipo de nota.
CFOP	Ao selecionar o tipo de nota, o CFOP será preenchido automaticamente.
Quantidade	Informar a quantidade de itens.
Valor Unitário	Informar o valor unitário do item.
Desconto do Item	Mostra o valor de descontos dos itens conforme informado na tela principal. O valor do desconto será rateado entre os itens da nota.
Acréscimo do Item	Mostra o valor de acréscimo dos itens. Este valor tem origem a partir da capa da nota (rateio do valor informado na capa entre todos os itens).
Outras Despesas Acessórias	Mostra outras despesas acessórias. Este valor tem origem a partir da capa da nota (rateio do valor informado na capa entre todos os itens).
Frete	Mostra o valor do frete. Este valor tem origem a partir da capa da nota (rateio do valor informado na capa entre todos os itens).
Valor do Seguro	Mostra o valor seguro. Este valor tem origem a partir da capa da nota (rateio do valor informado na capa entre todos os itens).
Valor Total	Este valor é calculado pelo programa FoccoTRIBUTOS.

VER TRIBUTAÇÃO (da Nota Fiscal)

Ao clicar nesse botão, a tela dos tributos da Nota Fiscal de Saída será exibida.

Todas as informações abaixo são calculadas no programa FoccoTRIBUTOS.

Informações Gerais

Cliente	Mostra as informações do cliente, cadastradas ao inserir a nota fiscal de saída.
Número da Nota Fiscal / Série	Mostra as informações do número e da série cadastradas ao inserir a nota fiscal de saída.
Tipo de Nota	Mostra as informações do tipo de nota cadastradas ao inserir a nota fiscal de saída.
Nota Própria	Mostra as informações da nota própria cadastradas ao inserir a nota fiscal de saída.
CFOP	Mostra as informações do CFOP cadastradas ao inserir a nota fiscal de saída.
Situação	Mostra as informações da situação cadastradas ao inserir a nota fiscal de saída.
Situação SEFAZ	Mostra as informações da situação na SEFAZ cadastradas ao inserir a nota fiscal de saída.

Simples Nacional

Esse bloco mostra os dados referentes aos Impostos do Simples Nacional da nota fiscal de saída.

ICMS

Esse bloco mostra os dados referentes ao Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços da nota fiscal de saída.

ICMS Redução

Esse bloco mostra os dados referentes às reduções do ICMS da nota fiscal de saída.

ICMS ST

Esse bloco mostra os dados referentes a base ICMS ST (Substituição Tributária de ICMS) da nota fiscal de saída.

UF Destino

Esse bloco mostra os dados referentes ao ICMS da UF de Destino da nota fiscal de saída.

PIS

Esse bloco mostra os dados referentes ao PIS da nota fiscal de saída.

PIS Retenção

Esse bloco mostra os dados referentes à retenção do PIS da nota fiscal de saída.

COFINS

Esse bloco mostra os dados referentes a COFINS da nota fiscal de saída.

COFINS Retenção

Esse bloco mostra os dados referentes à retenção da COFINS da nota fiscal de saída.

CSLL

Esse bloco mostra os dados referentes à Contribuição Social sobre o Lucro Líquido da nota fiscal de saída.

CSLL Retenção

Esse bloco mostra os dados referentes à retenção da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido da nota fiscal de saída.

PIS/COFINS/CSLL Retenção

Esse bloco mostra os dados referentes à retenção de PIS/COFINS/CSLL da nota fiscal de saída.

Carga Tributária - IBPT

Totais da Nota Fiscal

Esse bloco mostra os valores totais da nota fiscal, incluindo os valores de apuração, que serão utilizados nas apurações fiscais (Ex.: SPED).

VER TRIBUTAÇÃO (do item)

Ao clicar nesse botão, a tela dos tributos do item da Nota Fiscal será exibida.

Todas as informações abaixo são calculadas no programa FoccoTRIBUTOS.

Se algum campo não possuir informação, significa que não foi informado ou calculado. Se o campo possuir valor zero ou outro valor, significa que foi informado pelo usuário ou calculado pelo FoccoTRIBUTOS.

Informações Gerais

Cliente	Mostra as informações do cliente, cadastradas ao inserir a nota fiscal de saída.
Número da Nota Fiscal / Série	Mostra as informações do número e da série cadastradas ao inserir a nota fiscal de saída.
Tipo de Nota	Mostra as informações do tipo de nota cadastradas ao inserir a nota fiscal de saída.
Nota Própria	Mostra as informações da nota própria cadastradas ao inserir a nota fiscal de saída.
CFOP	Mostra as informações do CFOP cadastradas ao inserir a nota fiscal de saída.
Situação	Mostra as informações da situação cadastradas ao inserir a nota fiscal de saída.
Situação SEFAZ	Mostra as informações da situação na SEFAZ cadastradas ao inserir a nota fiscal de saída.
Item	Mostra a informação do item (código e nosso número).
Descrição	Mostra a descrição do item.

Simples Nacional

Esse bloco mostra os dados referentes aos Impostos do Simples Nacional do item da nota fiscal de saída.

ICMS

Esse bloco mostra os dados referentes ao Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços do item da nota fiscal de saída.

ICMS Redução

Esse bloco mostra os dados referentes às reduções do ICMS do item da nota fiscal de saída.

ICMS ST

Esse bloco mostra os dados referentes a base ICMS ST (Substituição Tributária de ICMS) do item da nota fiscal de saída.

UF Destino

Esse bloco mostra os dados referentes ao ICMS da UF de Destino do item da nota fiscal de saída.

PIS

Esse bloco mostra os dados referentes ao PIS do item da nota fiscal de saída.

PIS Retenção

Esse bloco mostra os dados referentes à retenção do PIS do item da nota fiscal de saída.

COFINS

Esse bloco mostra os dados referentes a COFINS do item da nota fiscal de saída.

COFINS Retenção

Esse bloco mostra os dados referentes à retenção da COFINS do item da nota fiscal de saída.

CSLL

Esse bloco mostra os dados referentes à Contribuição Social sobre o Lucro Líquido do item da nota fiscal de saída.

CSLL Retenção

Esse bloco mostra os dados referentes à retenção da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido do item da nota fiscal de saída.

PIS/COFINS/CSLL Retenção

Esse bloco mostra os dados referentes à retenção de PIS/COFINS/CSLL do item da nota fiscal de saída.

Carga Tributária - IBPT

Valor Total do Item

Mostra o valor obtido a partir da fórmula: (Quantidade x Valor Unitário) – Desconto + Acréscimo + Outras Despesas Acessórias + Valor do Frete + Valor do Seguro.

Se a nota estiver em digitação, é possível editar a tributação do item e informar os valores manualmente.

OBSERVAÇÃO Caso qualquer um dos campos referentes a impostos seja editado a mão, o sistema irá armazenar essa informação e exibir a seguinte mensagem: "Existe(m) tributo(s) informado(s) manualmente".

Os botões abaixo aparecerão na tela de edição:

ZERAR TRIBUTOS	Ao clicar neste botão, o sistema irá limpar todos os campos referentes a impostos da tela. Servirá de auxílio no recálculo do FoccoTRIBUTOS.
CALCULAR TRIBUTOS	Ao clicar neste botão, o sistema irá realizar o cálculo dos tributos (não oficial) para os impostos desta tela (FoccoTRIBUTOS).
CONFIRMAR	Ao clicar neste botão, o sistema irá gravar os tributos do item da nota fiscal e atualizar o somatório dos tributos da capa da nota.

Consulte também:

Nota de Entrada de Devolução

1. As notas de devolução não calculam seus tributos no programa FoccoTributos. Ao inserir ou alterar a quantidade de um item na nota de saída de devolução, os valores dos tributos serão atualizados conforme os valores calculados para o respectivo item na nota de entrada. Para aplicação dos valores, será calculado um valor proporcional à quantidade devolvida.

2. Os valores apurados para cada item na nota de saída de devolução serão adicionados aos tributos da capa da nota.

3. Será realizado rateio dos valores de Descontos, Acréscimos, Frete, Seguro e Outras Despesas Acessórias informados na capa da nota proporcionalmente entre seus itens.

4. Ao finalizar a Nota de Saída de Devolução, o sistema irá conferir na nota de entrada se as quantidades informadas nos itens ainda estão disponíveis para utilização. A quantidade permitida para cada item será a diferença entre a quantidade inicial do item na nota de entrada e sua quantidade já devolvida.

5. Ao editar um item de nota de Devolução:

a. Estarão disponíveis para seleção somente os tipos de nota de Devolução.
b. O sistema irá validar se o Fornecedor da nota é Contribuinte ICMS. Caso não seja, será permitida a seleção de tipos de nota que estejam vinculados às CFOPs 1.949 e 2.949, mesmo que não sejam do tipo devolução.

6. Caso a nota de entrada de Devolução seja cancelada, as quantidades dos itens serão restituídas em suas respectivas notas de entrada vinculadas.

Nota Fiscal Especial

Será possível criar Nota Fiscal Especial, ou seja, notas do tipo Ajustes ou Complementar. Essas notas poderão ser somente para notas do tipo NF-e (Modelo 55).

Nota Complementar

1. Informar uma nota referenciada, ou seja, a nota que deseja complementar. A informação será realizada semelhante às notas de Devolução (Bloco Notas Fiscais). Não é possível finalizar a nota caso a nota referenciada não seja informada .

2. A nota referenciada não poderá ser outra nota complementar, e deverá estar com Situação no SEFAZ Autorizada.

3. Somente é permitido referenciar notas com o mesmo cliente da nota que está sendo criada.

4. Após a informação da nota a ser referenciada, o botão Incluir ainda ficará disponível caso desejar selecionar outra nota para ser vinculada. É permitido vincular somente uma nota referenciada, por isso, ao selecionar uma nova nota, a anterior será excluída.

Regras para a Nota Ajustes e Complementar

1. É possível cadastrar somente um item na nota fiscal especial. Este item será incluído automaticamente ao criar a nota fiscal. Seu código será o mesmo informado como Item Genérico no Cadastro de Tipo de Nota informado na respectiva nota. Não será permitido criar nota caso não tenha sido informado o Item Genérico no Tipo de Nota.

2. É possível digitar a descrição deste item na própria nota. Este item receberá quantidade 0, não permitindo alteração.

3. Após informar o item, não será possível incluir novos itens.

4. É possível informar manualmente os campos dos tributos no item informado, atualizando os tributos da capa com os valores informados no item. Esses valores informados manualmente serão enviados à SEFAZ.

5. É possível informar os valores Total e Produtos da capa da nota. O Valor dos Produtos informado na capa da nota será o valor do item informado, podendo ficar zerado.

6. O Tipo de Venda para estes tipos de notas será atualizado automaticamente como 0 – Não se aplica. A opção Não se aplica somente poderá ser utilizada nestes tipos de nota, não sendo apresentada para seleção nos demais tipos de nota.

7. Nestes tipos de nota, não será possível informar as Parcelas e Formas de Pagamento da nota. Desta forma, após acessar a tela de Dados Adicionais, o sistema apresentará diretamente o Resumo da nota.

Configurações Wizard NF-e

Ao acessar a tela da Nota Fiscal Eletrônica o sistema irá verificar se todas as configurações necessárias para a emissão da nota fiscal eletrônica estão corretas. E em caso de informações faltantes ou divergentes, irá exibir no cabeçalho desta tela uma solicitação para realizar a configuração via Wizard, além de um percentual do quanto já foi configurado até o presente momento.

Deste modo, ao clicar sobre a opção PROSSEGUIR COM CONFIGURAÇÃO, o Wizard será habilitado no passo pendente a ser configurado, e permitirá realizar as configurações necessárias.

Já para o caso de iniciar um novo cadastro através do botão Novo, a janela Configurar a Nota Fiscal Eletrônica será exibida.

O processo de configuração é necessário somente na primeira emissão de NF-e e é composto por 8 passos, sendo:

1. Configurar Console

Neste passo o sistema irá verificar o preenchimento dos parâmetros de infraestrutura (feito pela Infraestrutura da Focco), bem como a comunicação com a Console.

Caso algum parâmetro esteja faltando, ou a comunicação falhar, o sistema irá exibir a seguinte mensagem: "A configuração utilizada para o envio de Notas Fiscais está inválida. Entre em contato com o suporte do FoccoLOJAS", e não permitirá prosseguir.

2. Importar Certificado Digital

Neste passo será necessário informar os seguintes campos obrigatórios: UF, Certificado (somente será aceito certificado com extensão "pfx") e Senha. Já para o campo Logomarca, a informação será facultativa.

Para os campos Validade do Certificado e Instalação do Certificado, o sistema irá exibir as informações necessárias.

Após o preenchimento dos campos obrigatórios, o FoccoNF-e irá criar a loja dentro da estrutura de XML, e validar o certificado informado. Caso ocorra algum erro, uma mensagem informativa será exibida pelo Sistema, e o passo não será concluído.

3. Configurar Servidor de E-mail

Neste passo será necessário selecionar se desejado utilizar uma conta de e-mail do FoccoLOJAS, ou uma conta de e-mail pessoal.

Ao marcar a opção "Desejo utilizar o e-mail do FoccoLOJAS", nenhuma informação será solicitada e o nome do remetente será gravado com o nome da Loja.

Ao marcar a opção "Desejo utilizar meu endereço de e-mail" será necessário informar uma conta de e-mail. Nestas condições:

Caso a opção selecionada for Gmail, Outlook, Hotmail ou Yahoo: o sistema irá exibir os campos Nome do Usuário e Senha para serem informados. Para o campo Nome do Usuário a extensão "@contadeemail.com" será exibida ao lado e logo, deverá ser preenchido com os dados da parte anterior à esta.
Caso a opção selecionada for Outros: o sistema irá exibir os campos Servidor de E-mail, Porta, Modo de Autenticação, Nome do Usuário e Senha para serem informados. Para este caso em específico o campo Nome do Usuário deve ser informado por completo.

Após o preenchimento dos campos específicos para cada caso, o sistema irá verificar se as informações preenchidas estão corretas, e simular o envio de um e-mail. Caso ocorra algum erro, irá exibir a seguinte mensagem: "Ocorreu um erro validando as configurações de e-mail informadas. Por favor, verifique os dados e tente novamente.", e o passo não será concluído.

4. Nota Fiscal Consumidor NFC-e

Neste passo deverão ser informados os campos CSC (Código de Segurança do Contribuinte), Código Identificador CSC e Data de Ativação.

OBSERVAÇÃO Para o caso de utilização da NFC-e, os campos acima referidos serão de informação obrigatória.

Caso não for utilizada NFC-e, o campo Vou emitir Nota Fiscal Consumidor deverá ser informado com a opção "Não". Deste modo, os demais campos não necessitarão serem informados, e o passo será concluído.

5. Informar Dados da Loja

Neste passo o sistema irá verificar se os campos Regime Tributário, Inscrição Estadual, Data de Opção pelo Simples e Endereço da Loja estão preenchidos, e se não estiverem irá solicitar o preenchimento.

Quando a Loja for optante pelo Regime Tributário "Simples", é necessário realizar o lançamento dos últimos faturamentos, até um ano, no campo Faturamento Mensal.

IMPORTANTE Se a loja foi fundada no mesmo mês da data de configuração não é necessário informar os lançamentos.

As informações de Fuso Horário e Horário de Verão são preenchidas automaticamente com as informações dos parâmetros da Loja, caso os mesmos estejam preenchidos.

6. Manter Dados Cadastrais Necessários

Nesse passo o sistema irá verificar algumas informações cadastrais gerais no sistema, e quando não encontrar informação, irá exibir uma tela para que as informações sejam preenchidas.

As informações que serão verificadas pelo sistema nesta etapa são:

CFOP - Campos Código e CFOP;

Tipo de Nota - Campos: Tipo de Nota, Modelo, CFOP, Descrição do Tipo de Nota, Tipo de Operação e Atualiza Tabela de Faturamento.

IMPORTANTE Caso a opção Vou emitir Nota Fiscal Consumidor foi marcada como "Sim", deve existir um Tipo de Nota cadastrado com o modelo 65.

Classificação Fiscal - Campos: Classificação Fiscal e NCM.

Série da Nota - Campos: Série da Nota Fiscal, Período de Validade e Modelo da Nota Fiscal. O campo último número será exibido porém não é de preenchimento obrigatório.

7. Configuração de Estoque

Nesse passo, é necessário informar se desejará controlar o estoque da loja. Ou seja, se as notas fiscais de entrada e saída poderão gerar movimentações no estoque da loja.

Caso marque Não, a opção “Atualiza Estoque” de todos os tipos de nota cadastrados na loja será atualizada para Não.

Caso marque Sim, nenhuma alteração será realizada.

8. Verificar Tributação

Nesse passo o sistema irá copiar a chave da loja para o FoccoTRIBUTOS, automaticamente, criando todas as informações necessárias e oficializando as regras copiadas dentro do FoccoTRIBUTOS.

Caso ocorra algum erro o sistema irá exibir uma mensagem de aviso: "Ocorreu um erro no processo de Tributação da Loja. Entre em contato com o suporte do FoccoLOJAS.".

9. Nota Fiscal de Teste Confirmada

Nesse passo, após concluir os cadastros dos 7 passos anteriores, o sistema irá exibir a tela da Nota Fiscal, com a opção de imprimir uma Nota Fiscal de teste, no cabeçalho da página.

No rodapé da página, será exibida uma mensagem: "A configuração da Nota Fiscal foi concluída com sucesso. A nota fiscal de teste está pronta para emissão.".

Ao clicar na opção Emitir Nota Fiscal Teste, o sistema irá exibir uma tela com as opções:

Imprimir Nota Fiscal de Teste: Ao clicar nesta opção o relatório de Nota Fiscal Teste será exibido. A Nota Fiscal de teste possui o mesmo layout de uma DANFE.
Para gerar a Nota Fiscal de Teste, serão utilizadas algumas informações padrões, como:
- Cliente: Primeiro cliente encontrado na loja que estiver Ativo. Caso nenhum cliente for encontrado, o sistema irá criar um cliente com a descrição Cliente Genérico NF, apenas para utilização da nota de teste;
- Tipo de Nota: Primeiro Tipo de Nota do tipo Venda, com modelo 55, que possua a CFOP iniciada por 51;
- Item - Primeiro item que estiver Ativo, e seja do tipo Produto. Caso nenhum item for encontrado, o sistema irá criar um item com a descrição Item Genérico NF, apenas para utilização da nota de teste;
- Série da Nota - Primeira série válida.
- Emitente:
  - - Identificação do Emitente: Dados da Loja (Razão Social, Endereço, Inscrição Estadual, CNPJ)
    - DANFE: Marcar como Saída, e exibir o Número da Nota (número temporário) e a Série.
    - Código de barras, Chave de Acesso e Protocolo deixar em branco.
    - Natureza de Operação: CFOP.
- Destinatário/Remetente:
  - - Nome/Razão Social: NF-E EMITIDA EM AMBIENTE DE HOMOLOGACAO - SEM VALOR FISCAL.
    - As outras informações do bloco estarão em branco.
- FATURA / DUPLICATA: Todos os campos estarão em branco.
- Cálculo do Imposto: Todas as informações estarão preenchidas conforme a Nota Fiscal gerada.
- TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS: Todos os campos estarão em branco. Apenas a opção Frete por Conta ficará como Sem Frete.
- DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS: Item da Nota Fiscal. Todas as informações estarão preenchidas.
- INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: Todas as informações estarão preenchidas conforme a Nota Fiscal gerada.
- DADOS ADICIONAIS e RESERVADO AO FISCO: Espaço em branco.

Confirmar Configuração: Ao clicar nesta opção a tela para confirmação da validação das informações será exibida. Para confirmar a validação e ativar a emissão da NF-e basta clicar na opção Sim, já validei os dados.
Não Agora: Fecha a janela, e retorna para a tela de Nota Fiscal Eletrônica sem finalizar a configuração.

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