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O que você deseja?

A tela de Opção de tipos de itens possibilita selecionar se os itens serão dos ambientes do contrato ou de uma lista de peças.

Os campos desta tela são:

Emitir (DAV / Pré-Venda)

Você deseja emitir o documento (Dav/ Pré-Venda, conforme selecionado) selecionando a lista do (Contrato) ou agrupando por ambiente.

Itens ou ambientes

Selecionar se os itens serão de uma lista de peças ou dos ambientes do contrato.

Ao optar por emitir o documento pela lista de peças, o sistema irá apresentar, na grade, os itens vinculados a origem.

Ao optar para emitir por ambiente, o sistema irá apresentar, na grade, o item comercial que estiver vinculado ao ambiente (definido no cadastro de ambientes). Caso o ambiente não possuir vinculo, o sistema não irá permitir gerar o documento e irá apresentar a seguinte mensagem: Não é possível criar documento DAV e Pré-Venda para ambientes que não possuem Item Comercial vinculado (DESCRICAO DO AMBIENTE – separados por vírgula). Para realizar o vínculo necessário, por favor, acesse o Cadastro de Ambientes através da navegação do sistema.

Quando algum dos itens da lista de itens de um ambiente possuir vínculo com um documento DAV ou pré-venda ativo (não cancelado) o sistema não irá apresentar este ambiente, pois o considera como atendido (com DAV ou pré-venda gerado).

EXEMPLO:

Cozinha

Composta pelos itens A, B, C e D

Item comercial - Cozinha

Se o usuário emitir uma DAV ou Pré-venda utilizando a opção lista de peças para o item B e, posteriormente, solicitar emissão de um novo documento utilizando a opção ambientes, o ambiente Cozinha não será apresentado.

Quando a geração do documento DAV ou Pré-venda for originada a partir de contratos, ocorrência de assistência técnica e revisão do ambiente, o sistema irá apresentar, na grade, os itens ou itens comerciais dos ambientes que não possuem vínculo com DAVs ou Pré-vendas ativas (não canceladas).

IMPORTANTE: A emissão de documentos DAV e Pré-venda para atendimento dos itens do pedido de compra e nota de compra não terão o controle de itens ou ambientes já impressos, estar vinculados a DAV ou pré-venda ativa, pois uma nota pode atender mais de um pedido ou ainda, um pedido pode ser atendido por mais de uma nota, atendimento Parcial, e os itens do pedido e da nota podem ser devolvidos.

Botão Confirmar

Ao clicar neste botão abrirá a tela de Informar Cliente para Documento e, posteriormente, a de seleção dos itens.

Campos da tela de seleção de itens

Seleção de itens para geração de (DAV / Pré-Venda) com origem do Contrato (ocorrência da assistência técnica, revisão do ambiente, atendimento do pedido de compra ou nota fiscal de compra, conforme origem da criação.
Cliente	Mostra o cliente que será utilizado na criação do documento DAV ou Pré-Venda.
CPF/CNPJ	Mostra o CPF Ou CNPJ do cliente que será utilizado na criação do documento DAV ou Pré-Venda.
Valor Total Marcado	Mostra a soma do valor total dos itens selecionados.
% de Ajuste	Informar o valor % de ajuste. Este % será aplicado sobre o valor total.
Utilizar Valor	Informar o valor final do documento.
Valor Final	Inicialmente mostra o mesmo valor do campo valor total marcado. Representa o valor final do documento DAV ou Pré-Venda que será gerado e enviado ao FoccoPDV ou sistema que estiver integrando com o FoccoLOJAS. Caso o usuário tenha intenção, pode-se então aplicar um ajuste ao valor original conforme exemplo abaixo. EXEMPLO: Valor original R$ 200,00 % Ajuste 30,00% Valor final R$ 260,00 Valor original R$ 100,00 Utilizar valor R$ 120,00 Valor final R$ 120,00 Valor original R$ 200,00 % Ajuste -30,00% Valor final R$ 140,00 Valor original R$ 100,00 Utilizar valor R$ 95,00 Valor final R$ 95,00
Botão Confirmar	Ao clicar no botão confirmar, o sistema irá confirmar a ação. O sistema não irá confirmar quando: Nenhum dos itens estiver marcado. Neste caso irá apresentar a seguinte mensagem: "Não há itens selecionados para geração do documento". O valor final for igual ou menor que zero. Neste caso irá apresentar a seguinte mensagem: **Não é possível criar documento DAV ou pré-venda com valor final igual ou menor que zero. OBSERVAÇÃO: Antes de criar o documento, sistema irá apresentar a seguinte mensagem: Confirma geração do documento?. Caso o usuário confirmar, o sistema irá criar um novo documento DAV ou Pré-venda, conforme selecionado inicialmente. Os itens devem ser os itens selecionados na lista. Os valores dos itens devem ser ajustados conforme definido pelo usuário na tela de ajuste de valores e citado no exemplo acima. O sistema irá gravar o novo documento DAV ou Pré-Venda numerado e assim, disponível para integração com o FoccoPDV ou sistema que está integrando. Após geração do documento, o sistema irá voltar para a tela do documento inicial (contrato, ocorrência da assistência técnica, revisão dos ambientes do contrato, nota fiscal de entrada, atendimento do pedido de entrada) conforme início do processo. E irá apresentar a seguinte mensagem: DAV – PRÉ-VENDA] emitida com sucesso. O número da DAV – PRÉ-VENDA é XXXX. Onde XXXX representa o número da DAV ou Pré-Venda criada. O valor de ajuste não modifica o documento original, somente é utilizado para geração da DAV ou pré-venda. EXEMPLO:** Total dos itens selecionados no contrato R$ 100,00 Ajuste 10%. Valor final: R$ 110,00 A DAV ou pré-venda deverá ser criada com valor de R$ 110,00 reais rateado entre os itens. Os valores dos itens do contrato (por exemplo) permanecem com o valor original, totalizando R$ 100,00.

Na Grade

Código	Mostra o código do item.
Item	Mostra o item.
Máscara	Mostra a máscara do item.
INFO	Mostra as informações do item.
Valor	Mostra o valor do item.
Quantidade	Mostra a quantidade o item.

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