FoccoLOJAS - Programas - Fiscal - Faturamento - Cupom Fiscal – Suporte Promob

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Informações Complementares do Botão Editar

Conhecer o Programa

Este programa possibilita criar ou alterar DAVs e Pré-Vendas, permitindo ao usuário manter também os itens destes documentos.

Caso as parametrizações necessárias estejam configuradas na loja, ao gerar um cupom fiscal no PDV, também será criada uma nota fiscal de saída no FoccoLOJAS.

OBSERVAÇÕES: Se o tipo de nota utilizado nessa nota criada atualizar estoque, as movimentações de estoque dos itens serão realizadas.

Se o cupom for cancelado no PDV, a nota fiscal de saída também será cancelada, e consequentemente, o estoque atualizado.

Caso ocorra algum problema na movimentação de estoque, será gravado um log com o problema, e a nota não será criada. Dessa forma, será necessário sincronizar novamente as informações com o PDV após os ajustes, para que a nota seja criada.

Conhecer a Tela Inicial

Pesquisar
Para pesquisar informações no sistema:

Inserir em um dos campos uma informação ou parte da mesma relativa ao que se deseja pesquisar. Ao clicar no botão Pesquisar ou pressionar Enter é listado na grade o resultado da pesquisa.

A aba deste Programa é:

Itens

Fornecedor	Inserir o código numérico do fornecedor ou selecionar com o mouse clicando no ícone Lupa, que abre a tela de pesquisa. Pode-se realizar a pesquisa informando somente um campo ou uma letra qualquer do nome. Após, clicar no botão Pesquisar para efetuar a pesquisa. Ao encontrar o fornecedor desejado clicar no ícone Lupa, que volta para a tela de cadastro, e continua o mesmo. O Fornecedor é cadastrado no programa Fornecedor.
Tabela de Preços	Inserir o código numérico da tabela de preço ou selecionar com o mouse clicando no ícone *Lupa, que abre a tela de pesquisa. Pode-se realizar a pesquisa informando somente um campo ou uma letra qualquer do nome. Após clicar no botão Pesquisar* para efetuar a pesquisa. Ao encontrar a tabela de preço desejada clicar no ícone *Lupa*, que volta para a tela de cadastro, e continua o mesmo. Este campo somente ficará habilitado quando o fornecedor estiver configurado para importar os preços da fábrica. A Tabela de Preço é cadastrada no programa Tabela de Compra.
Item	Inserir o código numérico do item ou selecionar com o mouse clicando no ícone *Lupa, que abre a tela de pesquisa. Pode-se fazer a pesquisa informando somente um campo ou uma letra qualquer do nome. Após clicar no botão Pesquisar* para efetuar a pesquisa. Ao encontrar o item desejado clicar no ícone *Lupa*, que volta para a tela de cadastro, e continua o mesmo. O Item é cadastrado no programa Item.
Máscara	Mostra a máscara do item caso este estiver configurado. Neste caso, a informação da máscara será obrigatória.
Quantidade	Informar a quantidade de itens.
Preço Unitário	Mostra o preço unitário de venda do item, conforme a tabela de preço seleciona. Caso o item não estiver informado na tabela, este campo ficará em branco.
Preço Total	Mostra o preço total do item.

Campo a Campo do Cadastro

Para chamar esta tela e realizar um novo cadastro, clicar no botão Nova DAV ou Nova Pré-Venda.

Tipo de Documento

Selecionar o tipo de documento. As opções são: DAV, Pré-Venda ou Todos.

Número de Documento

Informar o número da DAV ou Pré-Venda gerada.

Cliente

Informar o cliente para realizar a pesquisa do documento DAV ou Pré-Venda referente a este cliente. Para pesquisar por um cliente, clicar no ícone Lupa. A tela de Seleção de clientes será exibida, realizar a pesquisa pelo cliente desejado inserindo todo ou parte do nome, clicar em Pesquisar, selecionar o cliente através do ícone Lupa, e a tela voltará a pesquisa do Monitor de Documentos.

Emissão

Informar o período de emissão do documento.

Clicar no ícone Calendário. Com o mouse, através das setas ao lado do botão Hoje, selecionar o mês, o ano e o dia específico no calendário.

CPF/CNPJ

Informar o CPF/CPNJ do cliente selecionado.

Botão Nova DAV

Ao clicar neste botão abre a tela de cadastro da nova DAV. O campo tipo de documento já virá preenchido com a opção DAV.

Botão Nova Pré-Venda

Ao clicar neste botão abre a tela de cadastro da nova Pré-Venda. O campo com as dados em branco, com exceção ao tipo de documento que deve ser Pré-Venda.

Campos dos botões Nova DAV e Nova Pré-Venda

Loja/Unidade	Mostra a loja/unidade que está sendo acessada.
Tipo de Documento	DAV ou Pré-Venda, conforme foi solicitado.
Cliente	Informar o cliente para realizar a realizar o cadastro do documento DAV ou Pré-Venda. Para pesquisar por um cliente, clicar no ícone *Lupa. A tela de Seleção de clientes será exibida. Realizar a pesquisa pelo cliente desejado inserindo todo ou parte do nome, clicar em Pesquisar, selecionar o cliente através do ícone Lupa, e a tela voltará ao cadastro da DAV ou Pré-Venda. O Cliente é cadastrado no programa Cliente. OBSERVAÇÃO:* Caso o cargo do usuário logado estiver marcado para respeitar hierarquia, será possível informar os clientes vinculados ao usuário logado, e, se este possuir subordinados, os clientes vinculados aos subordinados.
Consultor	Este campo será preenchido automaticamente com o consultor responsável do cliente quando o cliente for informado. Porém, poderá ser alterado a qualquer momento.
Data Emissão	Mostra a data atual.
Forma de Pagamento	Informar a forma de pagamento. Para pesquisar por uma forma de pagamento, clicar no ícone *Lupa. A tela de Seleção da forma de pagamento será exibida, realizar a pesquisa pela forma de pagamento desejada inserindo todo ou parte do nome, clicar em Pesquisar, selecionar a forma de pagamento através do ícone Lupa*, e a tela voltará ao cadastro da DAV ou Pré-Venda.
Hora Emissão	Mostra a hora atual.
Valor Total	Mostra o valor total dos itens.

Na Grade

Código	Mostra o código do item.
Item	Mostra o item.
Máscara	Mostra a máscara do item. Quando a descrição da máscara for maior que o campo, e não aparecer por inteiro, ao passar o mouse sobre o ícone a descrição completa será exibida.
Quantidade	Mostra a quantidade do item.
Valor Unitário	Mostra o valor unitário do item.
Valor Total	Mostra o valor total do item.
Cancelado	Mostra a situação do item.

Botão Gerar Documento

Ao clicar neste botão o sistema permitirá numerar o documento DAV ou Pré-Venda, e irá disponibilizar o mesmo para integração com o FoccoPDV, ou outro sistema integrado ao FoccoLOJAS.

OBSERVAÇÕES:

Para documentos com status: Documento já numerado, Documento já cancelado ou Documento com status de impressão, o sistema não irá permitir numeração, e irá exibir a seguinte mensagem: Documento não pode ser numerado.
Para a geração de documento DAV ou Pré-Venda, é necessário que existam itens ativos. Caso não ocorra, o sistema não irá permitir a geração do documento, e irá exibir a seguinte mensagem: Para a emissão do documento DAV ou Pré-Venda, conforme selecionado, é necessário haver algum item informado e ativo. Por favor, verifique os dados e tente novamente.
Para empresas optantes do simples nacional de qualquer unidade federativa, as mesmas serão tributadas como empresa lucro presumido, com a finalidade de atender a legislação para emissão de cupons fiscais.

Botão Cancelar Documento

Este botão possibilita cancelar um documento, e disponibiliza para integração com o FoccoPDV ou outro sistema que esteja integrando com o FoccoLOJAS. Caso a DAV estiver cancelada ou impressa e a Pré-venda vinculada a uma nota fiscal, o sistema não permite cancelar o documento e apresenta a seguinte mensagem: Documento não pode ser cancelado.

Botão Histórico de Eventos

Ao clicar sobre este botão será exibida a tela de consulta dos histórico dos eventos de integração.

Campos do botão Hitórico de Eventos

Período de Evento

Inserir o Período de Evento do Histórico.

Clicar no ícone Calendário. Com o mouse, através das setas ao lado do botão Hoje, selecionar o mês, o ano e o dia específico no calendário. Serão exibidos os eventos ocorridos durante o processo de integração com o FoccoPDV.

Botão Detalhar

Ao clicar sobre este botão é possível obter informações sobre a existência de inconsistências na integração com o FoccoPDV. Deste modo:

Se houver algum erro na integração da nota fiscal com o FoccoPDV, o sistema apresentará a lista de inconsistências no formato Pop-up.
Se houver algum erro na integração da nota fiscal com o FoccoPDV, porém já solucionado, o sistema exibirá a mensagem: Todas as inconsistências da nota fiscal já foram solucionadas. A integração deverá ocorrer normalmente.
Se o erro não for relacionado à nota fiscal, o sistema não apresentará a lista de inconsistências e exibirá a mensagem: Detalhamento de inconsistência não disponível.

Na Grade

Data e Hora do Evento	Mostra a data e hora do evento.
Mensagem	Mostra a mensagem.
Loja/Unidade	Mostra a loja/unidade que está sendo acessada.

Botão Reenviar Documento

Ao clicar neste botão o sistema FoccoLOJAS irá disponibilizar ao sistema integrador o documento DAV ou Pré-Venda selecionado para integração. Caso o documento DAV ou Pré-venda não estiver numerado, o sistema irá apresentar a seguinte mensagem: Para reenviar o documento é necessário que o documento esteja numerado. Por favor, verifique os dados e tente novamente.

Na Grade

Tipo de Documento	Mostra o tipo de documento DAV ou Pré-Venda.
Número	Mostra o número do documento.
Cliente	Mostra o nome do Cliente.
Emissão	Mostra a data de emissão.
Cancelado	Mostra se o documento DAV ou Pré-venda está cancelado.
Valor Total	Mostra o valor total.
Loja/Unidade	Mostra a loja/unidade que o documento foi cadastrado.

Informações Complementares do Botão Editar

Quando o documento já estiver impresso ou vinculado a uma nota fiscal, não será possível editar o documento e o sistema apresentará mensagem de negação. Quando o documento já estiver numerado, porém não impresso ou vinculado a nota fiscal será enviado ao FoccoPDV uma solicitação para cancelar o sincronismo. Somente após este processo será possível alterar o documento.

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