Tabela de dados iniciais. Nesta tabela deverão ser inseridos todos os dados da companhia, as informações apresentadas nesta tabela serão visualizadas em outros cadastros da companhia.
| Nome | Neste campo informe o nome da companhia. |
| Código Externo |
Este código será apresentado quando houver importação de dados de outros sistemas para o Manager.
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| Responsável | Nome do responsável pela loja (Gerente). |
| Classificação | Classificação da companhia, a companhia poderá usar esta classificação conforme achar adequado. |
| Site | Informe o site da companhia. |
| Data de Fundação | Informe a data em que a loja foi fundada. |
| Garantia |
Garantia dos produtos comercializados. |
| Tipo de Validação do desconto | Selecione se o tipo da validação será bruta ou corrente. Neste caso indicará qual valor será considerado para efetuar a validação do desconto, "bruto", o valor base a ser considerado para validação do desconto será o valor inicial. "Corrente" o valor base a ser considerado será posterior as operações aplicadas. |
| Tipo de Garantia | Informe neste campo se a garantia dos produtos comercializados terá um período mensal ou anual. |
| Tipo de operação base | Após relacionar um dos itens o desconto será em cascata ou valor bruto. EX: desconto em cascata trabalha da seguinte forma: em uma negociação o desconto será aplicado sempre sobre o resultado da operação anterior, já o valor bruto os descontos serão aplicados sempre sobre o valor inicia. |
| Descontos Acumulativos | Quando marcado para acumular, serão somados os percentuais dos vários niveis de parametrização, desde a campanha de vendas, até a ocupação do responsável. Quando desmarcado, será utilizado o percentual de desconto desmarcado. |
| Prefixo dos documentos | Este campo servirá como identificação da loja. Para de filiais e identificação de documentos. |
| Manter numeração da negociação | Marque este check box para que no momento em que for gerado a ordem de compra todos os ambientes fiquem agrupados. |
| Agrupar ambientes na geração da ordem de compra. | Marque este check box para que no momento em que for gerado a ordem de compra todos os ambientes fiquem agrupados. |
| Gerar títulos na negociação. | Marque este check box para que no momento da negociação seja lançado os títulos em no contas receber. |
| Entrega | Relacione se a fábrica vai entregar o projeto na loja ou no cliente. |
| Indice da montagem | Valor desejável, neste caso a companhia deverá informar um valor para aparecer na análise da negociação para que não seja apresentado o valor real do projeto, neste caso será feito um cálculo em cima do índice aplicado, esta informação será multiplicada pelo valor total do projeto. |
| Descrição do índice de montagem | Descreva o índice. Ex: R$ (reais) |
| Ponto crítico na negociação |
Informe o valor desejado para o cálculo do ponto crítico na negociação. Neste caso se for dado um desconto maior em um projeto e o mesmo passar do valor informado de ponto crítico será apresentado um valor negativo de pontuação, esta pontuação será apresentada na negociação e na análise da negociação para que a companhia saiba que está negativo. |
| Data de Inclusão | Informe a data de inclusão dos itens neste cadastro. |