O que você deseja?
Conhecer o Programa
O objetivo deste programa é cadastrar e padronizar os eventos de pagamento que serão utilizados na Conta Corrente do funcionário.
OBSERVAÇÃO: Ao salvar um evento tornando-o inativo, todos os lançamentos de pagamento relacionados ao mesmo serão pesquisados e será aplicada a seguinte regra: Se a data do último processamento da folha for superior ao período de início do evento, será atribuído o período de último processamento para o período de fim do evento, caso contrário o evento será cancelado.
Ao acessar a consulta de extrato, caso não exista nenhum evento "Extrato de Comissão" cadastrado, o evento será incluso automaticamente.
Conhecer a Tela Inicial
É possível pesquisar um cadastro através do campo Pesquisar ou do botão Pesquisa Avançada.
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Ao clicar na lupa para pesquisa avançada, aparecerá uma tela com os filtros abaixo: |
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Discriminação |
Selecionar uma das opções para filtrar a pesquisa: Agrupada ou Individual com Complemento. |
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Tipo de Evento |
Selecionar um tipo de evento para filtrar a pesquisa. As opções são: Comissão, Desconto de Adiantamento, Garantia e Valor Fixo. |
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Tipo de Operação |
Selecionar se o tipo de operação é de Crédito ou Débito para filtrar a pesquisa. |
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Ativo |
Selecionar se deseja pesquisar somente por eventos ativos ou inativos. |
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CANCELAR |
Clicar para cancelar a pesquisa avançada e retornar à tela inicial. |
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FILTRAR REGISTROS |
Clicar para aplicar os filtros desejados à pesquisa. |
Os cadastros serão listados na grade:
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Evento |
Mostra o nome do evento de pagamento cadastrado. |
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Discriminação |
Mostra se o evento cadastrado está discriminado como Agrupada ou Individual com Complemento. |
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Tipo de Evento |
Mostra o tipo de evento cadastrado, que pode ser de Comissão, Desconto de Adiantamento, Garantia e Valor Fixo. |
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Tipo de Operação |
Mostra o tipo de evento cadastrado, que pode ser de Comissão, Desconto de Adiantamento, Garantia e Valor Fixo. |
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Ativo |
Mostra se o evento está ativo ou inativo. |
Campo a Campo do Cadastro
Para incluir um novo evento, clicar no botão Incluir.
Para consultar um cadastro, basta clicar sobre o link do nome do evento.
Os campos abaixo serão exibidos na tela de Informações Gerais:
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Loja/Unidade |
Mostra a loja ou a unidade que está sendo acessada. |
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Evento |
Informar um nome para o evento de pagamento do colaborador. Esse campo não ficará habilitado quando o evento for do tipo Extrato de Comissão. |
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Discriminação |
Selecionar uma discriminação para o evento, que pode ser Agrupada ou Individual com Complemento. Esse campo não ficará habilitado quando o evento for do tipo Extrato de Comissão. |
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Tipo de Evento |
Selecionar um tipo de evento, que pode ser de Comissão, Desconto de Adiantamento, Garantia e Valor Fixo. Esse campo não ficará habilitado quando o evento for do tipo Extrato de Comissão. |
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Tipo de Operação |
Selecionar se o tipo de operação do evento é de Crédito ou Débito. |
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Ativo |
Selecionar se o evento está ativo ou inativo. |
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Garantido |
Selecionar se o evento será garantido ou não. Esse campo não ficará habilitado quando o evento for do tipo Extrato de Comissão. |
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Observação |
Informar uma observação para o evento, caso necessário. Esse campo não ficará habilitado quando o evento for do tipo Extrato de Comissão. |
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EXCLUIR |
Quando o evento for do tipo Extrato de Comissão, o botão Excluir não será habilitado. |