Para realizar o cadastro de CFOP, verifique a seguir:
Se preferir, assista o vídeo demonstrativo abaixo:
1. Acesse o menu Fiscal - Configurações - CFOP.
2. No Cadastro de CFOP, clique em Incluir .
3. Informe os dados solicitados:
Código: informe o código numérico do CFOP. O CFOP deve ter 4 dígitos e o primeiro dígito deve iniciar por:
1: Refere-se a CFOPs de Entrada - Dentro do Estado
2: Refere-se a CFOPs de Entrada - Outros Estados
3: Refere-se a CFOPs de Entrada - Exterior
5: Refere-se a CFOPs de Saída - Dentro do Estado
6: Refere-se a CFOPs de Saída - Outros Estados
7: Refere-se a CFOPs de Saída - Exterior
CFOP: informe a descrição da Natureza da Operação.
CSOSN: somente estará habilitado caso a empresa estiver cadastrada no Simples.
Padrão para NFS de CF: por padrão, o campo pode ser definido como NÃO.
4. Clique em Confirmar para concluir o cadastro.
Cadastro do Tipo de Nota
Após ter cadastrado o CFOP, realize os procedimentos abaixo:
1. Acesse o menu Fiscal - Configurações - Tipos de Nota Fiscal.
2. Em Cadastro de Tipos de Nota, clique em Incluir .
3. Informe os dados solicitados;
Tipo de Nota: informe o código do CFOP.
Ativo: selecione se o tipo de nota está ativo ou não.
Modelo: selecione um modelo. Padrão para NFC-e: 55 - Nota Fiscal Eletrônica
CFOP: informe a descrição da Natureza da Operação.
Classificação Tributária: informe a classificação tributária.
Descrição Tipo de Nota: informe a Descrição exibida no momento da emissão da nota fiscal. DICA: Para facilitar a busca, a descrição é inclusa com a numeração do CFOP, como por exemplo: 5102 - Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros.
Tipo de Operação: informe o tipo de operação da nota fiscal.
Atualiza Tabela de Faturamento: marque para indicar se a nota de emissão própria vai atualizar a tabela de faturamento mensal da loja.
Gera SPED Fiscal: marque para indicar se a nota de emissão própria vai gerar o SPED Fiscal. Esse campo é exibido quando o Modelo for igual a 02, 55 ou 65. IMPORTANTE: O sistema vai gerar SPED somente para as lojas que tiverem o FoccoPDV.
Permite lançamento de títulos financeiros de Contas a Pagar: marque para indicar se esse tipo de nota irá permitir que o usuário lance títulos manualmente no financeiro, em Contas a Pagar.
Essa opção será exibida quando o CFOP tiver operação Entrada, e o Modelo for igual a 02, 55 ou 65.
Item Genérico: selecione um item genérico. Esse campo será exibido quando o Tipo de Operação do tipo de nota for Complementar, e o Modelo for igual a 02 ou 55.
Permite a utilização desde Tipo de Nota para Itens de brinde: marque quando o tipo de nota pode ser utilizado em itens que foram vendidos como brinde. Essa opção é habilitada apenas quando o Tipo de Operação for Remessa.
Atualiza Estoque: ajuste os parâmetros de estoque do Tipo de Nota.
4. Clique em Confirmar para concluir o cadastro. Ao concluir é exibida a mensagem Tipo de Nota Fiscal inserido com sucesso.
5. Após isto, o Tipo de Nota já estará disponível para seleção na hora de emitir ou importar notas fiscais.