Para emitir uma nota de devolução, primeiramente você precisa ter a nota de entrada importada no sistema.
Para verificar mais sobre o processo de importação de notas, clique aqui.
Após a importação da nota de entrada:
Se preferir, assista o vídeo demonstrativo abaixo:
1. Acesse Fiscal - Faturamento - Notas Fiscal Eletrônica de Saída.
2. É exibido o Cadastro de Nota Fiscal de Saída, clique em Adicionar
3. Clique na opção Nf-e.
4. Em Cliente, selecione o fornecedor da sua nota de entrada .
IMPORTANTE: caso você não tenha o fornecedor já cadastrado como cliente, entre em contato com o Suporte FoccoLOJAS para conferir o passo a passo.
5. Selecione no Tipo de Nota, o CFOP de devolução indicado pela sua contabilidade.
6. Após , clique em Editar Itens.
7. Na tela em seguida, clique em Adicionar para selecionar a nota entrada que você está devolvendo.
8. Pesquise pelo número da nota, caso for devolver todos os itens, clique em Adicionar todos, caso não, selecione os itens que serão devolvidos e clique em Adicionar Selecionados.
9. Após selecionada a nota e os itens, confira se ficou correto e clique em Informar Dados Adicionais.
10. Nesta tela, informe os dados solicitados, como Data de Saída, Almoxarifado e Tipo de frete e clique em Resumo.
11. Após isso, confira as informações da nota e clique em Finalizar, para disponibilizar o envio desta nota para a Sefaz através da console.
IMPORTANTE: Para que a Nota Fiscal seja autorizada pela SEFAZ, acesse Fiscal - Console da Nota Fiscal Eletrônica, selecione e envie a Nota Fiscal desejada.