IMPORTANTE: este tipo de emissão de nota não deve ser utilizada se você utiizar o FoccoLOJAS para gerar o Sintegra.
Verifique a seguir como emitir NF a partir do contrato de venda:
Se preferir, assista o vídeo demonstrativo abaixo:
1. Acesse o menu Comercial - Contratos.
2. Localize o contrato que deve originar a nota, clique sobre o seu número para abrir.
3. Clique em Mais opções e em seguida selecione Emitir NF-E ou Emitir NFC-E.
4. É exibido os dados da Nota Fiscal, preencha as informações:
Tipo de Nota: selecione na lista o CFOP da nota. IMPORTANTE: se tiver dúvidas de qual utilizar, consulte informações sobre com seu contador.
CFOP: Será apresentado a numeração do CFOP escolhido.
Almoxarifado: atualize o almoxarifado caso esteja fazendo a movimentação do estoque pela emissão de notas.
Série: selecione a série da nota.
5. Após preencher os dados, clique em Editar Itens para prosseguir para a próxima etapa.
6. Preencha os dados solicitados:
Forma de Emissão: você pode escolher entre lista de peças ou lista de ambientes
% de Ajuste: caso deseje, informe o percentual para cálculo do valor final da nota.
Valor de Ajuste: caso deseje, informe diretamente o valor que deseja emitir a nota.
IMPORTANTE: Se o valor da nota for igual ao valor de contrato apenas clique em Confirmar.
7. Agora são exibidos os dados do destinatário da nota de acordo com os dados do contrato:
8. E caso for necessário editar os itens inclusos na nota, clique em Editar Itens.
9. Em Data da Saída Informe a data e horário da saída da nota fiscal.
10. Ajuste em Pagamento a forma de pagamento, e caso deseje informe na nota a forma como a venda foi negociada.
11. Caso deseje, em Dados adicionais, inclua informações que saem no rodapé da nota.
IMPORTANTE: não deixe espaço vazio antes do texto e não utilize caracteres especiais.
12. Na seção Transporte - Dados Gerais, informe os dados referentes ao transporte. Em Tipo de Frete selecionar quem será o responsável pelo pagamento do frete. As opções são:
CIF | Contratação do Frete por conta do Remetente (CIF)
FOB | Contratação do Frete por conta do Destinatário (FOB)
TER | Contratação do Frete por conta de Terceiros
PRR | Transporte Próprio por conta do Remetente
PRD | Transporte Próprio por conta do Destinatário
SEM | Sem Ocorrência de Transporte
ATENÇÃO: Caso a opção selecionada para este campo for SEM, e um valor de frete tenha sido informado anteriormente, o sistema irá apresentar a seguinte mensagem: “Não é possível finalizar a nota. Nota possui valor de frete, revise a informação Tipo de Frete”, e não permitirá finalizar a nota.
13. Após todos dados definidos sobre a nota, para finalizar, clique em Informar Forma de Pagamento.
14. Em Formas de Pagamento da Nota de Saída, defina a forma de pagamento conforme a condição selecionada.
15. Clique em Resumo para prosseguir.
16. Confira se todos os dados da nota estão corretos, se sim, clique em Finalizar e em seguida em Confirmar.
17. Ao finalizar o processo é exibida a mensagem Nota Fiscal finalizada com sucesso.
IMPORTANTE: para que a Nota Fiscal seja autorizada pela SEFAZ, acesse Fiscal - Console da Nota Fiscal Eletrônica, selecione e envie a Nota Fiscal desejada.