Para emitir uma NF de saída apartir da NF de entrada, verifique a seguir:
Se preferir, assista o vídeo demonstrativo a seguir:
1. Acesse Fiscal - Nota Fiscal Eletrônica de entrada.
2. Selecione a nota desejada e clique em Gerar Saída.
IMPORTANTE:
- Se for necessário, selecione mais de uma nota fiscal.
- A NF de entrada precisa estar finalizada para emitir a NF de saída.
3. Clique em Emitir NF-E e ou Emitir NFC-E.
Cliente: selecione o cliente da respectiva nota, este deve estar previamente cadastro no sistema.
Em seguida é preenchido automaticamente os dados de CPF/CNPJ/ID Estrangeiro, CEP e Endereço conforme as informações que estão cadastradas para o cliente selecionado. Caso precisar editar estas informações, clique em Editar dados do cliente.
Tipo de Nota: selecione o CFOP da nota que vai ser emitida.
CFOP: preenchimento automático após selecionar o Tipo de Nota.
Almoxarifado: atualize o almoxarifado se você estiver fazendo a movimentação do estoque pelas emissões das notas.
Série: selecione a série da nota.
4. Após preencher os dados, clique em Editar Itens para prosseguir para a próxima etapa.
5. Preencha os dados solicitados:
% de Ajuste: informe o percentual para cálculo do valor final da nota.
Valor de Ajuste: informe diretamente o valor que deseja emitir a nota.
IMPORTANTE: Caso não houver necessidade de alterar o valor da nota, apenas clique em Confirmar.
6. Agora são exibidos os dados do destinatário da nota de acordo com os dados do cliente:
7. E caso for necessário editar os dados do cliente, clique em Editar Itens.
8. Ajuste a data e horário de emissão da nota fiscal.
9. Em Pagamento, selecione a forma da pagamento, caso desejar informar na nota a forma como a venda foi negociada.
10. Em Almoxarifado, se a nota estiver movimentando estoque selecione o almoxarifado.
11. Em Dados adicionais, inclua informações que saem no rodapé da nota.
IMPORTANTE: não deixe espaço vazio antes do texto e não utilize caracteres especiais.
12. Na seção Transporte - Dados Gerais, informe os dados referentes ao transporte. Em Tipo de Frete selecionar quem será o responsável pelo pagamento do frete. As opções são:
CIF | Contratação do Frete por conta do Remetente (CIF)
FOB | Contratação do Frete por conta do Destinatário (FOB)
TER | Contratação do Frete por conta de Terceiros
PRR | Transporte Próprio por conta do Remetente
PRD | Transporte Próprio por conta do Destinatário
SEM | Sem Ocorrência de Transporte
ATENÇÃO: caso a opção selecionada para este campo for SEM, e um valor de frete tenha sido informado anteriormente, o sistema irá apresentar a seguinte mensagem: Não é possível finalizar a nota. Nota possui valor de frete, revise a informação Tipo de Frete, e não permitirá finalizar a nota.
13. Após todos dados definidos sobre a nota, para finalizar, clique em Informar Forma de Pagamento.
14. Em Formas de Pagamento da Nota de Saída, defina a forma de pagamento conforme a condição selecionada.
15. Clique em Resumo para prosseguir.
16. Confira se todos os dados da nota estão corretos, se sim, clique em Finalizar e em seguida em Confirmar.
17. Ao finalizar o processo é exibida a mensagem Nota Fiscal finalizada com sucesso.
IMPORTANTE: Para que a Nota Fiscal seja autorizada pela SEFAZ, acesse Fiscal - Console da Nota Fiscal Eletrônica, selecione e envie a Nota Fiscal desejada.