FoccoLOJAS – Programas – Fiscal – Registros Fiscais - SPED Bloco H e K – Suporte Promob

Este programa processa um arquivo Sped básico (geralmente fornecido pelo escritório de contabilidade da loja) e complementa-o com informações do inventário de estoque do FoccoLOJAS. O resultado é um arquivo SPED Fiscal contendo os registros 200, H e K, além dos dados já fornecidos no arquivo importado.

Conhecer a Tela Inicial

Loja/Unidade: Loja que está sendo acessada no momento.

IMPORTANTE: Não é possível realizar a exportação do SPED Fiscal em uma loja consolidada.

Conta Contábil (Registro H010 – Inventário): Código da conta analítica contábil debitada/creditada, utilizada para gerar o registro H010. (consulte o escritório de contabilidade)

Período: O período de geração corresponde a um mês e deve ser preenchido no formato MM/AAAA (Exemplo: 01/2025).
IMPORTANTE: A situação do período de estoque deve ser fechada ou implantação. Consultar em Compras - Estoque - Situação de período de estoque.

Gerar Bloco K: Indica se o conteúdo do Bloco K será gerado no arquivo. Por padrão, a opção está marcada.

Arquivo Original: Arquivo com os dados básicos para o SPED. (Fornecido pelo escritório de contabilidade da loja).

Gerar Registro de Alteração de Código dos Produtos (Registro 0205): indica se os registros 0205 serão gerados. Caso marcado, é necessário importar um arquivo com os itens que deverão gerar o registro 0205.

Arquivo de Alteração de Itens: Arquivo com os itens para geração do registro 0205. O formato do arquivo é descrito ao longo desta documentação.
Visível somente quando marcado o checkbox Gerar Registro de Alteração de Código dos Produtos (Registro 0205).

Gerar Sped Fiscal

O botão Gerar Sped Fiscal ficará habilitado apenas após o upload do arquivo original. Ao clicar no botão, se todas as validações forem atendidas, será exibida uma mensagem informando que o processo está sendo executado em segundo plano.
Quando a geração do arquivo for concluída será exibida uma notificação no informando que o arquivo está pronto para download.
Após o download do arquivo ele deve ser enviado ao escritório de contabilidade para finalizar o SPED.

Arquivo de alteração de itens

Atualmente, é possível importar uma planilha de Excel com um De/Para de itens que devem gerar registros 0205 (alteração de item). Estes registros somente serão gerados caso o checkbox “Gerar Registro de Alteração de Código dos Produtos (Registro 0205)” esteja marcado e o arquivo de De/Para seja informado.

Formato da Planilha: Somente são consideradas as colunas A até E, a partir da linha 2. O layout previsto é:

Campo	Coluna	Conteúdo
Código Atual	A	Identificador do item atual no FoccoLOJAS
Máscara Atual	B	Identificador da máscara atual no FoccoLOJAS
Código Antigo	C	Identificar do item/máscara antigos
Data Início	D	Data inicial de utilização da descrição do item
Data Mudança	E	Data final de utilização da descrição do item

Regras:

O programa não valida sobreposições de datas e/ou códigos duplicados.
Caso o arquivo seja rejeitado na validação do SPED, a planilha deverá ser ajustada e o arquivo gerado novamente.

Geração do Bloco K

Devido a não obrigatoriedade da geração do conteúdo do bloco K para alguns segmentos, é possível optar por não gerá-lo desmarcando a opção correspondente na interface.

Conteúdo do arquivo gerado

O arquivo gerado contém informações organizadas em blocos. Aqui está um resumo:

Bloco	Registro	Tipo de informação	Conteúdo gerado
0	Todos os registros, exceto: 0190, 0200, 0205 e 0990.	Abertura, Identificação e Referências	Gerado igual ao conteúdo do arquivo original
0	0190	Identificação das Unidades de Medida	Gerado com todo o conteúdo do arquivo original + registros gerados pelo FoccoLOJAS.
0	0200	Tabela de Identificação do Item (Produto e Serviços)	Gerado com todo o conteúdo do arquivo original + registros gerados pelo FoccoLOJAS.
0	0205	Alteração do Item	Gerado com todo o conteúdo do arquivo original + registros da planilha de De/Para importada, quando houver.
0	0990	Encerramento do Bloco 0	Totalizador dos registros do bloco 0. Corresponde à soma dos registros do arquivo original que não foram alterados + os novos registros inseridos nos registros 0190, 0200 e 0205.
B	Todos os registros	Escrituração e Apuração do ISS	Gerado igual ao conteúdo do arquivo original
C	Todos os registros	Documentos Fiscais I - Mercadorias (ICMS/IPI)	Gerado igual ao conteúdo do arquivo original
D	Todos os registros	Documentos Fiscais II - Serviços (ICMS)	Gerado igual ao conteúdo do arquivo original
E	Todos os registros	Apuração do ICMS e do IPI	Gerado igual ao conteúdo do arquivo original
G	Todos os registros	Controle do Crédito de ICMS do Ativo Permanente CIAP	Gerado igual ao conteúdo do arquivo original
H	Todos os registros	Inventário Físico	Desconsiderado todo o conteúdo do arquivo original.
K	Todos os registros	Controle da Produção e do Estoque	Desconsiderado todo o conteúdo do arquivo original.
1	Todos os registros	Outras Informações	Gerado igual ao conteúdo do arquivo original
9	Todos os registros	Controle e Encerramento do Arquivo Digital	O totalizador dos registros que não foram alterados, são gerados iguais ao conteúdo do arquivo original. Os registros que podem ser gerados pelo FoccoLOJAS são somados com os registros original para gerar seus respectivos totalizadores.

Registro 0190 - Identificação das unidades de Medida

Este registro tem por objetivo descrever as unidades de medidas utilizadas no arquivo digital. Somente é informado um registro com o mesmo código de unidade de medida, e este sempre está presente nas unidades de medidas informadas nos demais blocos.
Estes registros são gerados com base na unidade de medida dos itens encontrados do inventário do período gerado.

Campo	Descrição	Conteúdo gerado pelo FoccoLOJAS
REG	Texto fixo contendo "0190"	0190
UNID	Código da unidade de medida	Código da unidade de medida
DESCR	Descrição da unidade de medida	Descrição da unidade de medida

Registro 0200 - Tabela de Identificação do Item (Produto e Serviços)

Este registro tem por objetivo informar mercadorias, serviços, produtos ou quaisquer outros itens concernentes às transações fiscais. Quando ocorrer alteração somente na descrição do item, sem que haja descaracterização deste, ou seja, criação de um novo item, a alteração vai constar no registro 0205.

Campo	Descrição	Conteúdo gerado pelo FoccoLOJAS
REG	Texto fixo contendo "0200"	0200
COD_ITEM	Código do item	Composto pelo “Nosso Código” + Id da Máscara, entre colchetes (quando existir)
DESCR_ITEM	Descrição do item	Descrição do item (se houver pipes “\|”na descrição do item, estes serão removidos)
COD_BARRA	Representação alfanumérico do código de barra do produto, se houver	Código de barras do item
COD_ANT_ITEM	Código anterior do item com relação à última informação apresentada.	Enviado em branco
UNID_INV	Unidade de medida utilizada na quantificação de estoques.	Código da unidade de medida do item
TIPO_ITEM	Tipo do item – Atividades Industriais, Comerciais e Serviços	Enviado fixo “00”. 00: Mercadoria para Revenda
COD_NCM	Código da Nomenclatura Comum do Mercosul	Classificação Fiscal do item (NCM)
EX_IPI	Código EX, conforme a TIPI	Enviado em branco
COD_GEN	Código do gênero do item	Classificação Fiscal do item (NCM)
COD_LST	Código do serviço	Classificação do Serviço
ALIQ_ICMS	Todos os registros	Controle da Produção e do Estoque
CEST	Código Especificador da Substituição Tributária	Código CEST

Registro 0205 - Alteração do Item

Este registro tem por objetivo informar alterações ocorridas na descrição do produto, desde que não o descaracterize ou haja modificação que o identifique como sendo novo produto. Caso não tenha ocorrido movimentação no período da alteração do item, deve ser informada no primeiro período em que houver movimentação do item ou no inventário. Deve ser ainda informado quando ocorrer alteração na codificação do produto. Não podem ser informados dois ou mais registros com sobreposição de períodos.
O registro somente é gerado pelo FoccoLOJAS quando for informado o arquivo com o De/Para dos itens. Não é feito nenhum tipo de validação quanto ao período de datas da planilha, gerando desta forma os registros com base nos dados informados. Somente são gerados os registros 0205, caso existam movimentações de estoque no período do inventário que está sendo gerado.

Campo	Descrição	Conteúdo gerado pelo FoccoLOJAS
REG	Texto fixo contendo "0205"	0200
DESCR_ANT_ITEM	Descrição anterior do item	Enviado em branco
DT_INI	Data inicial de utilização da descrição do item	Data informada na planilha na coluna “Data início”
DT_FIM	Data final de utilização da descrição do item	Data informada na planilha na coluna “Data mudança”
COD_ANT_ITEM	Código anterior do item com relação à última informação apresentada.	Código informado na planilha na coluna “Código Antigo”

Registro 0990 - Encerramento do Bloco 0

Este registro destina-se a identificar o encerramento do bloco H e a informar a quantidade de linhas (registros) existentes no bloco.

Campo	Descrição	Conteúdo gerado pelo FoccoLOJAS
REG	Texto fixo contendo "0990"	0990
QTD_LIN_0	Quantidade total de linhas do Bloco 0	Quantidade total de linhas do bloco 0 (incluindo a quantidade de linhas do bloco 0 que vem do arquivo original)

Bloco H - Inventário Físico

Este bloco destina-se a informar o inventário físico do estabelecimento, nos casos e prazos previstos na legislação pertinente.

Registro H001 - Abertura do Bloco H

Este registro deve ser gerado para abertura do Bloco H, indicando se há registros de informações no bloco.

Campo	Descrição	Conteúdo gerado pelo FoccoLOJAS
REG	Texto fixo contendo "H001"	H001
IND_MOV	Indicador de movimento: 0- Bloco com dados informados; 1- Bloco sem dados informados	Quando existirem itens do inventário do período informado é enviado “0”, caso contrário enviado “1”

Registro H005 - Totais do Inventário

Este registro é apresentado para discriminar os valores totais dos itens/produtos do inventário realizado, sendo gerado apenas quando existirem itens no período do inventário que está sendo gerado o arquivo.

Campo	Descrição	Conteúdo gerado pelo FoccoLOJAS
REG	Texto fixo contendo "H005"	H005
DT_INV	Data do inventário	Último dia do mês do período informado para geração do arquivo.
VL_INV	Valor total do estoque	Valor total dos itens em estoque na data do inventário
MOT_INV	Motivo do Inventário	Enviado sempre “01” 01 – No final no período

Registro H010 - Inventário

Este registro é informado para discriminar os itens existentes no estoque, sendo gerado apenas quando existirem itens no período do inventário que está sendo gerado o arquivo.

Campo	Descrição	Conteúdo gerado pelo FoccoLOJAS
REG	Texto fixo contendo "H010"	H010
COD_ITEM	Código do item (campo 02 do Registro 0200)	Código do item, igual ao código gerado no registro 0200
UNID	Unidade do item	Sigla da unidade de medida do item
QTD	Quantidade do item	Quantidade do item
VL_UNIT	Valor unitário do item	Valor unitário do item
VL_ITEM	Valor do item	Valor do item (quantidade * valor unitário)
IND_PROP	Indicador de propriedade/posse do item	Enviado fixo “0” 0- Item de propriedade do informante e em seu poder
COD_PART	Código do participante (campo 02 do Registro 0150): - proprietário/possuidor que não seja o informante do arquivo	Enviado em branco
TXT_COMPL	Descrição complementar	Enviado em branco
COD_CTA	Código da conta analítica contábil debitada/creditada	Conta contábil informada na interface
VL_ITEM_IR	Valor do item para efeitos do Imposto de Renda.	Valor do item (quantidade * valor unitário)

Registro H990 - Encerramento do Bloco H

Este registro destina-se a identificar o encerramento do bloco H e a informar a quantidade de linhas (registros) existentes no bloco.

Campo	Descrição	Conteúdo gerado pelo FoccoLOJAS
REG	Texto fixo contendo "H990"	H990
QTD_LIN_H	Quantidade total de linhas do Bloco H	Quantidade total de linhas do bloco H

Bloco K - Controle da Produção e do Estoque

Este bloco se destina a prestar informações da produção e respectivo consumo de insumos, bem como do estoque escriturado. O conteúdo do bloco somente é gerado caso o check box Gerar Bloco K esteja marcado e existam movimentações de itens no período do inventário.

Registro K001 - Abertura do Bloco K

Este registro é gerado para abertura do bloco K, indicando se há registros de informações no bloco.

Campo	Descrição	Conteúdo gerado pelo FoccoLOJAS
REG	Texto fixo contendo "K001"	K001
IND_MOV	Indicador de movimento: 0- Bloco com dados informados; 1- 1- Bloco sem dados informados	Quando existirem itens do inventário do período informado é enviado “0”, caso contrário enviado “1”

Registro K100 - Período de Apuração do ICMS/IPI

Este registro tem o objetivo de informar o período de apuração do ICMS ou do IPI.

Campo	Descrição	Conteúdo gerado pelo FoccoLOJAS
REG	Texto fixo contendo "K100"	K100
DT_INI	Data inicial a que a apuração se refere	Primeiro dia do mês do período informado para geração do arquivo
DT_FIN	Data final a que a apuração se refere	Último dia do mês do período informado para geração do arquivo

Registro K200 - Estoque Escriturado

Este registro tem o objetivo de informar o estoque final escriturado do período de apuração informado no Registro K100.

Campo	Descrição	Conteúdo gerado pelo FoccoLOJAS
REG	Texto fixo contendo "K200"	K200
DT_EST	Data do estoque final	Último dia do mês do período informado para geração do arquivo
COD_ITEM	Código do item (campo 02 do Registro 0200)	Código do item, igual ao código gerado no registro 0200
QTD	Quantidade em estoque	Quantidade do item
IND_EST	Indicador do tipo de estoque	Enviado fixo “0” 0- Estoque de propriedade do informante e em seu poder
COD_PART	Código do participante	Enviado em branco

Registro K990 - Encerramento do Bloco K

Este registro destina-se a identificar o encerramento do bloco K e a informar a quantidade de linhas (registros) existentes no bloco.

Campo	Descrição	Conteúdo gerado pelo FoccoLOJAS
REG	Texto fixo contendo "K990"	K990
DT_INI	Data inicial a que a apuração se refere	Primeiro dia do mês do período informado para geração do arquivo
DT_FIN	Data final a que a apuração se refere	Último dia do mês do período informado para geração do arquivo

Bloco 9 - Controle e Encerramento do Arquivo Digital

Este bloco representa os totais de registros e serve como forma de controle para verificações. Todos os registros que são gerados ou atualizados no FoccoLOJAS têm seus totalizadores atualizados com as respectivas quantidades de linhas dos registros. Os demais registros que são somente copiados do arquivo original, têm seus totalizadores também copiados e mantidos sem alterações.