FoccoLOJAS - Programas - Fiscal - Entradas - Importação de Notas

1. Seleção de Arquivos

• Suporta a seleção múltipla de arquivos XML.

• Realiza uma validação automática do CNPJ do destinatário comparado ao CNPJ da Loja/Unidade.

  • Caso o CNPJ não corresponda, o sistema descarta a nota e exibe uma mensagem informativa.

• Ao final da leitura, um pop-up exibe o status de cada nota processada.

2. Grid de Notas Fiscais

A grid é exibida após o carregamento de uma ou mais notas fiscais e apresenta as seguintes informações:

• Fornecedor

• CNPJ

• Número da Nota

• Série da Nota

• Volumes

• Valor Total

• Ícones Interativos

  •  Detalhes: Acessa uma interface com todas as informações da nota.

• Tag de Status:

  • Falha na Leitura: Falha na leitura do arquivo importado.

  • Realizando Leitura: Realizando leitura do arquivo importado.

  • Leitura Finalizada: Leitura do arquivo foi finalizada com sucesso.

  • Itens com Pendências: Existem itens que precisam de ajustes.

  • Realizando Importação: Realizando importação da nota para dentro do sistema.

  • Falha na Importação: Falha ao importar a nota para dentro do sistema.

3. Botões no rodapé

• Excluir: Remove todos os registros selecionados na grid.

• Iniciar Importação: Inicia o processo de importação para as notas selecionadas.

Detalhes da Nota

Exibe informações da nota previamente lida, divididas em:

• Informações Gerais: Dados da capa da nota (exibidos recolhidos por padrão).

• Itens da Nota Fiscal: Lista de itens com opção de edição.

Edição de Itens da Nota Fiscal

Ao clicar no ícone de lápis, é possível editar os itens da Nota Fiscal:

• Código do Item

• Tipo de Nota

• Almoxarifado

• Classificação Fiscal

IMPORTANTE: As alterações aplicam-se apenas ao item em edição.

Sinaleira de Status dos Itens

• Ícone verde: Todos os itens prontos para importação.

• Ícone vermelho: Ao menos um item necessita de ajuste.

Processo de Importação

Ao clicar no botão Iniciar Importação é exibido um novo pop-up solicitando informações complementares para a realização da importação das notas. Está ação terá efeito para todos os registros selecionados na grid. 
Somente poderão ser importadas as notas que estiverem com o Status dos Itens da nota em Verde, indicando que estão todos ok. Caso esteja diferente disto é necessária uma ação manual do usuário.

Campos do pop-up:

• Tipo de Nota Fiscal (CFOP)*: campo obrigatório, onde deve ser informado o CFOP para a importação. Após a seleção do tipo de nota, ao lado será exibido uma tag indicando se terá ou não movimentação de estoque.

• Almoxarifado: indica em qual almoxarifado será feita a movimentação de estoque. Este campo somente é exibido quando o tipo de nota movimentar estoque.

• + Mais Informações: este botão irá exibir outros campos que podem ser informados. Todos os campos exibidos já irão trazer um valor default, ficando a critério do usuário a alteração destes valores.

• Fornecedor da Tabela de Preços: informe qual fornecedor será considerado para a busca da tabela de preços.

• Atualizar preços nas outras lojas do grupo: Esta opção fará com que o fornecedor, itens e máscaras, sejam criados ou atualizados em todas as lojas do grupo.

• Criar Item na Importação NFE: a alteração deste parâmetro pode ser feita através do Menu - Sistema - Configurações - Faturamento.

Se o parâmetro (Cria Item na Importação NFE) estiver como SIM, serão executados os seguintes passos para cada item:

• Se o item não existir, será criado o item e realizado o DE/PARA para o fornecedor da Nota.

• Se o item existir, será verificado se esse item existe no DE/PARA de outro fornecedor:

  • Caso não exista no DE/PARA, será criado para o fornecedor da Nota.

  • Caso exista no DE/PARA, significa que é um item de outro fornecedor. Nesse caso o sistema irá criar um item com o “Nosso Código” diferente.

Exemplo:

• Item ABC foi importado com o fornecedor SUBMARINO. Nesse momento, o DE/PARA foi realizado com o item ABC para o fornecedor GOOGLE.

• Após isso, importado outra nota com o item ABC, porém o fornecedor é SHOPTIME. Nesse momento, será criado um item ABC (o Nosso Código será ABC_123), e depois será realizado o DE/PARA desse novo item para o fornecedor SHOPTIME.

• Cálculo de Tributação da Nota*:  campo de seleção com as opções:

  • FoccoLOJAS: ao importar a Nota Fiscal os cálculos da tributação serão feitos pelo sistema.

  • XML Nota de Entrada: ao importar a Nota Fiscal a tributação da Nota será conforme o xml de importação.

Validação sobre NCM

Configurações definidas em Sistema - Configurações - Compra: Atualização de NCM.

• Atualiza se não tem NCM: Se no cadastro do Item, a Classificação Fiscal não possuir informações, o sistema irá atualizar para o NCM encontrado no XML.

• Atualiza se não informado manualmente: O sistema irá verificar no cadastro de Itens, se o NCM (Classificação Fiscal) foi alterado manualmente. Se estiver marcado como Sim, não será alterado. Se estiver como Não, o NCM encontrado no XML será atualizado.

• Sempre Atualizar: O sistema irá utilizar o NCM do XML para atualizar a Classificação Fiscal do cadastro do Item.

• Nunca Atualizar: O sistema não irá realizar nenhuma validação sobre o NCM.