FoccoLOJAS – Programas – Fiscal – Saídas – Console NF-e

Informar a data de emissão da nota fiscal.

Clicar no ícone Calendário. Com o mouse, através das setas ao lado do botão Hoje, selecionar o mês, o ano e o dia específico no calendário.

Informar a data de geração da nota fiscal.

Clicar no ícone Calendário. Com o mouse, através das setas ao lado do botão Hoje, selecionar o mês, o ano e o dia específico no calendário.

Inserir o nome do cliente/fornecedor ou selecionar com o mouse clicando no ícone Lupa que abre a tela de pesquisa.

Pode-se fazer a pesquisa informando somente um campo ou uma letra qualquer do nome.

Após clicar no botão Pesquisar para efetuar a pesquisa, ao encontrar o cliente/fornecedor desejado clicar no ícone Lupa que volta para a tela de cadastro e continua o mesmo.

Checkbox: Ao marcar este checkbox os campos Situação SEFAZ e Situação Retaguarda ficarão desabilitados. Este checkbox exibe as notas que possuem alguma pendência. Exemplo: Notas canceladas em que o e-mail de cancelamento não foi enviado, nota autorizada em que o e-mail da DANFE e XML não foi enviado, notas rejeitadas. O sistema irá exibir as notas com as seguintes situações:

• Gerada: ainda não enviada.
• Autorizada: Sem histórico de envio de e-mail de autorização.
• Rejeitada.
• Cancelada: Sem histórico de envio de e-mail do cancelamento.
• Autorizada e com carta de correção: Sem histórico de envio de e-mail da carta de correção.

O processamento de pendências executa ações exclusivamente para as notas selecionadas na grid, independentemente do tipo de documento (NF-e ou NFC-e).

A rotina sempre considera apenas a última pendência existente para cada nota. Caso a situação ainda não tenha sido retornada ao FoccoLOJAS, a rotina de retorno será executada automaticamente.

Para as demais pendências, quando o documento for do tipo NFC-e, nenhuma ação será executada.

Pendência de Envio

Se a NF-e já possuir histórico de Autorização ou Cancelamento Autorizado, nenhuma ação será realizada.

Caso a nota ainda não esteja autorizada ou cancelada, o sistema enviará a nota ao SEFAZ, atualizando a situação para Enviada.

Pendência de Cancelamento

Se já houver histórico de Cancelamento Autorizado, nenhuma ação será executada.

Caso contrário:

• A situação será atualizada para Enviando Cancelamento;

• O cancelamento será enviado ao SEFAZ;

• Após o retorno, a situação da nota será atualizada para Cancelamento Enviado.

Pendência de Carta de Correção

• A situação será atualizada para Enviando Carta de Correção;

• A carta será enviada ao SEFAZ;

• Após o retorno, a situação será atualizada para Carta de Correção Enviada.

Pendência de Inutilização

• A situação será atualizada para Enviando Inutilização, tanto para a inutilização quanto para todas as notas do intervalo correspondente;

• A inutilização será enviada ao SEFAZ;

• Após o retorno, a situação da inutilização e das respectivas notas será atualizada para Inutilização Enviada.

Ao clicar neste botão, o sistema irá verificar se existe alguma NFe selecionada. Se não existir, o sistema não irá permitir o envio da solicitação e exibirá a seguinte mensagem: “Para envio da NFe é necessário marcar uma NFe. Verifique e tente solicitar envio novamente".

É possível selecionar mais de uma NFe. O sistema irá verificar se as configurações de endereço dos serviços do sistema retaguarda estão configuradas. Caso não estiverem, não irá permitir o envio e exibirá a seguinte mensagem “Para enviar uma NFe é necessário que os parâmetros de caminho do sistema retaguarda estejam configurados. Verifique configurações da console e tente novamente”.

O sistema irá verificar se a situação da NFe é diferente de Rejeitada, ou seja, estiver como Autorizada, Cancelada ou Denegada. Caso não esteja com esses status, o sistema não irá permitir o envio da solicitação e exibirá a seguinte mensagem: “Para enviar NFes é necessário que todas as NFes marcadas não tenham sido enviadas ou que estejam com situação Rejeitada. Verifique e tente enviar novamente”.

O sistema irá efetuar o envio do arquivo XML a SEFAZ.

Ao clicar neste botão, se existir alguma NF-e selecionada e com situação de autorizada o sistema irá exibir a tela de Geração da DANFE.

É possível marcar mais de uma NF-e. O sistema irá verificar se existe alguma NF-e selecionada, caso não existir não irá permitir a geração da DANFE e exibirá a seguinte mensagem: “Para geração da DANFE é necessário marcar no mínimo uma NFe autorizada. Verifique e tente gerar novamente”.

O sistema irá verificar se todas as NFes selecionadas estão com a situação de autorizadas, caso estiverem com situação diferente de autorizada, o sistema não irá permitir a geração da DANFE e exibirá a seguinte mensagem: “Para geração da DANFE é necessário que todas as NFes estejam autorizadas. Notas canceladas e denegadas não podem gerar a DANFE. Verifique e tente gerar novamente”.

Campos deste Botão:

• Número de Cópias: informar o número de cópias.

• Botão Gerar DANFE: ao clicar neste botão o sistema irá gerar o relatório da DANFE da NF-e autorizada.

  Após a geração, o sistema irá alterar o status da NF-e para “Impressa” e gravar um histórico de impressão.

  OBSERVAÇÃO: na geração do relatório serão impressas também as cargas tributárias referentes ao IBPT. Estas serão destacadas para cada item e nas Observações, conforme parametrização feita no FoccoTRIBUTOS.

 
Ao clicar neste botão, se existir alguma NFe selecionada e com situação de autorizada, cancelada ou carta de correção o sistema irá exibir a tela Extração do arquivo XML.

Se não existir nenhuma NFe marcada, o sistema não irá exibir a tela de Extração do arquivo XML e exibirá a seguinte mensagem: “Para extrair o arquivo XML da NFe deve haver uma NFe marcada. Verifique e tente novamente”.

O sistema irá permitir a extração do arquivo XML de uma NFe por vez. Caso seja marcada mais de uma o sistema não irá abrir a tela de Extração do aqrquivo XML e exibirá a seguinte mensagem: “Para extrair o arquivo XML da NFe somente uma NFe deve estar marcada. Verifique e tente novamente”.

Se a NFe selecionada não estiver autorizada, o sistema não irá abrir a tela de extração do XML e exibirá a seguinte mensagem: “Para extrair o arquivo XML da NFe a NFe já deve ter sido autorizada. Verifique e tente novamente”.

Campos deste Botão: 

Este programa possibilita realizar a extração dos arquivos XML de autorização, cancelamento, quando disponíveis e cartas de correção , quando disponíveis das NFes. Escolha o arquivo XML que deseja extrair da distribuição da NFe

• Botão Extrair XML: ao clicar neste botão, o sistema irá verificar se alguma das opções (autorização, cancelamento ou carta de correção)foi selecionada. Caso nenhuma das opções estiver selecionada, o sistema irá exibir a seguinte mensagem: “Para extrair o arquivo XML é necessário indicar uma das opções da tela. Verifique e tente extrair o arquivo novamente". Se a opção estiver selecionada o sistema irá exibir a tela para que seja informado o local que se deseja extrair o arquivo. Após a confirmação do local para extração, o sistema irá localizar o arquivo XML da opção selecionada. O sistema fará a extração do arquivo XML, conforme opção e local, indicados pelo usuário.
• Autorização: checkbox: Marcar para extrair as NFes com status de autorizada. Este checkbox ficará disponível quando a NFe estiver com status de autorizada.
• Cancelamento: checkbox: Marcar para extrair o XML de cancelamento. Este checkbox ficará disponível quando a Nfe estiver com status de cancelamento autorizado.
• Carta de correção: checkbox: Marcar para extrair o XML da última carta de correção autorizada. Este checkbox ficará disponível quando a NFe estiver uma carta de correção vinculada.

OBSERVAÇÃO: É possível marcar apenas um dos checkbox acima.

Ao clicar neste botão abrirá a tela de Lista de inutilizações de NFes.

Campos deste Botão:

Este programa possibilita realizar inutilizações de sequências de NFe.

• Número da(s) nota(s): informar um intervalo numérico para nota.

• Série: informar a série do intervalo numérico.

• Data de Referência: selecionar a data de referência de inutilização.

• Botão Novo: ao clicar neste botão abrirá a tela de cadastro de Cadastros de inutilizações de NFes. Campos deste Botão:

  Número da(s) Nota(s)	Informar o intervalo numérico das notas que deseja inutilizar. O intervalo pode ser um único número Exemplo: Se desejar inutilizar somente a nota fiscal 100, deve informar o número inicial 100 e o número final 100.
  Série	Informar a série das notas que deseja inutilizar.
  Data de Referência	Informar a data de referência do sequencial das notas que deseja se inutilizar. Com o mouse, através das setas ao lado do botão Hoje, selecionar o mês, o ano e o dia específico no calendário.
  Justificativa	Informar o motivo da inutilização. Se a justificativa possuir menos que 15 caracteres ou mais de 1000, o sistema não irá gravar a solicitação de inutilização e exibirá a seguinte mensagem: “Para realizar a inutilização do intervalo numérico informado a justificativa deve possuir entre 15 e 1000 caracteres. Verifique a justifica e tente novamente”.
  OBSERVAÇÃO: se na tela de lista de inutilizações de NFes for solicitado para inutilizar uma sequência numérica que conflite com alguma nota fiscal existente, o sistema não irá gravar a solicitação e exibirá a seguinte mensagem: “Somente é permitido inutilizar uma sequência numérica inexistente. Verifique a sequência informada e as notas fiscais existentes e tente novamente”. EXEMPLO: Se já existir a NFe 100, com série 1, e for solicitado para inutilizar as notas do intervalo 99 a 102 da série 1, o sistema irá exibir a mensagem descrita acima. OBSERVAÇÃO: se na tela Lista de inutilizações de NFes for solicitado para inutilizar uma sequência de notas que conflite com outra solicitação de inutilização, o sistema não irá gravar a solicitação e exibirá a seguinte mensagem: “Somente é permitido inutilizar uma sequência numérica que não conflite com outra solicitação de inutilização. Verifique solicitações de inutilização e tente novamente”. EXEMPLO: se já existir solicitação de inutilização do intervalo NFe 100 até NFe 105, com série 1 e for solicitado para inutilizar as notas do intervalo 105 a 110 da série 1, o sistema irá exibir a mensagem descrita acima. OBSERVAÇÃO: O sistema não irá permitir informar o intervalo de notas quando o número final for inferior ao número inicial. Caso isso ocorra, o sistema irá exibir a seguinte mensagem: “Para solicitar a inutilização do intervalo numérico o número inicial deve ser inferior ou igual ao número final”. Caso as validações acima estiverem em conformidade o sistema irá: Gravar o registro de solicitação de inutilização. Criar o arquivo XML de inutilização conforme layout da SEFAZ. Enviar o arquivo XML à SEFAZ.

   

Na Grade

• Série: mostra a série do intervalo numérico.
• Num. Inicial: mostra o número inicial da nota.
• Num. Final: mostra o número final da nota.
• Situação: mostra a situação da inutilização.
• Data Ref.: mostra a data de referência de inutilização.
• Data SEFAZ: mostra a data de processamento da inutilização na SEFAZ.
• Protocolo: mostra o número do protocolo da inutilização.
• Justificativa: ao passar o mouse sobre o ícone será exibida a justificativa.

Ao clicar neste botão, se existir alguma NFe selecionada e com situação de autorizada o sistema irá exibir a tela Carta de Correção.
Se não existir nenhuma NFe selecionada, o sistema não irá exibir a tela para cadastro da Carta de Correção e exibirá a seguinte mensagem “Para criar a carta de correção deve haver uma NFe marcada. Verifique e tente novamente”.
É possível gerar a carta de correção para somente uma NFe por vez. Caso seja marcada mais de uma NFe, o sistema não abrirá a tela de cadastro da carta de correção e exibirá a seguinte mensagem: “Para criar a carta de correção da NFe somente uma NFe deve estar marcada. Verifique e tente novamente”.
O sistema irá verificar se a NFe selecionada está autorizada, ou seja, apresenta situação diferente de cancelada, rejeitada ou denegada. Caso a NFe não esteja autorizada, o sistema não irá exibir a tela de cadastro da carta de correção e exibirá a seguinte mensagem: “Para criar a carta de correção da NFe é necessário que a NFe esteja autorizada. Verifique e tente novamente.”.

Campos deste botão:

Nesta tela é possível cadastrar as cartas de correção para as NFes.

• Botão Novo: ao clicar neste botão abrirá a tela de cadastro de cartas de correção.

• Empresa/Loja	Mostra a empresa/loja que está sendo acessada.
  CNPJ	Mostra o número do CNPJ da empresa/loja que está sendo acessada.
  Razão Social	Mostra a razão social da empresa/loja que está sendo acessada.
  Informe a correção que deseja enviar para a nota fiscal nº XXX e Série Y e confirme para enviar.	Não é possível inserir uma carta de correção sem informar o texto, caso isso ocorra, o sistema irá exibir a seguinte mensagem: “Para criar carta de correção é necessário que o conteúdo da carta seja informado. Verifique e tente novamente". A carta de correção deve ter no máximo 255 caracteres. O sistema irá gerar o arquivo XML da carta de correção, conforme layout da SEFAZ. Após o arquivo ser criado, o mesmo deverá ser enviado para o FoccoNFE. O sistema irá armazenar um histórico de envio de carta de correção e alterar o status da NFe para Carta Correção Enviada. Caso já tenha sido incluída uma ou mais cartas de correção para a mesma NFe, o sistema somente irá permitir adicionar uma nova carta de correção se a anterior já tiver sido homologada pela Sefaz.

Na grade:

• Nota: mostra o número da NFe.

• Série: mostra a série da NFe.

• Sequência: mostra a sequência da carta de correção.

• Data: mostra a data e hora da emissão da carta de correção.

• Empresa/loja: mostra a razão social da empresa/loja acessada.

• Botão Editar: este botão somente ficará visível na última carta de correção enviada desde que ela tenha sido rejeitada pela Sefaz. Este botão permite editar o conteúdo da última carta de correção reenviado ao Sefaz ao clicar em confirmar. 

Ao clicar neste botão, se existir alguma NFe selecionada, o sistema irá exibir a tela do Histórico da NFe.

Se não existir nenhuma NFe selecionada, o sistema não irá exibir a tela do histórico e exibirá a seguinte mensagem: “Para consultar o histórico da NFe deve haver uma NFe marcada. Verifique e tente novamente”.

É possível visualizar o histórico para uma NFe por vez. Caso seja marcada mais de uma NFe, o sistema não irá abrir a tela de histórico e exibirá a seguinte mensagem: “Para consultar o histórico da NFe, somente uma NFe deve estar marcada. Verifique e tente novamente”.

Nesta tela é possível identificar, por exemplo, os motivos de rejeição de notas.

Campos deste Botão

Nesta tela é possível visualizar o histórico de movimentação da NFe.

• NFe número: mostra o número da NFe.
• Série: mostra a série da NFe.
• Chave de Acesso: mostra a chave de acesso da Nfe.

• Situação Comunicação: mostra a situação da última tentativa de comunicação com a SEFAZ. Indica se o serviço estava disponível, se o XML estava com a estrutura correta, ou se apresentou algum erro de comunicação.

   

Na Grade

• Situação SEFAZ: mostra a situação SEFAZ.
• Data Sistema: mostra a data que o sistema realizou a solicitação.
• Protocolo SEFAZ: mostra o protocolo da resposta do SEFAZ.
• Retorno SEFAZ: mostra o código de retorno da comunicação com a SEFAZ.
• Descrição: mostra a descrição do código de retorno da comunicação com a SEFAZ.

 
Ao clicar neste botão, se existir alguma NFe selecionada e com situação de autoriza, cancelada ou que possua carta de correção, o sistema irá exibir a tela Envio de e-mail XML e DANFE.

É possível selecionar mais de uma NFe com a DANFE gerada. Todas as NFes selecionadas serão enviadas para todos os destinatários definidos.

O sistema irá verificar se existe alguma NFe selecionada. Caso não existir, o sistema não irá enviar o email e exibirá a seguinte mensagem: “Para enviar e-mail do arquivo XML e da DANFE da NFe é necessário marcar no mínimo uma NFe autorizada ou cancelada. Verifique e tente enviar novamente”.

O sistema irá verificar se todas as NFe selecionadas apresentam situação de autorizadas ou canceladas. Caso não possuírem o sistema não irá enviar o email e exibirá a seguinte mensagem: “Para envio de e-mail da DANFE e arquivo XML da NFe é necessário que as NFes estejam autorizadas ou canceladas. Verifique e tente enviar novamente".

Campos deste Botão

Para enviar o XML e a DANFE da(s) nota (s) Fiscal (is) eletrônica (s) é necessário informar o(s) e-mail (s) do(s) destinatário(s). Confirme para que o(s) e-mail(s) seja(m) enviado(s).

• Para: informar os emails aos quais serão enviados o XML e a DANFE. O sistema irá exibir os e-mails vinculados a todas as NFes marcadas no programa Console NFe. É possível alterar/incluir e-mails, conforme necessário.
• CCo: informar os e-mails que serão enviados o XML e a DANFE como cópia oculta. É possível alterar/incluir e-mails, conforme necessário.
• Tipo de E-mail: selecionar o tipo de e-mail. As opções são: NFe autorizada, NFe cancelada e carta de correção.
• Assunto: este campo será preenchido automaticamente ao preencher o campo tipo de e-mail, se houver uma pré-configuração cadastrada. Caso somente uma Nfe for selecionada, o sistema irá exibir o assunto e o corpo do e-mail já formatados ou seja, com as palavras chaves já substituídas. Caso mais de uma nota for selecionada, o sistema irá exibir o assunto e o corpo do e-mail com as palavras chaves. Na confirmação do envio do e-mail o sistema irá substituir as palavras chaves pelas informações das NFes.
• Corpo: este campo será preenchido automaticamente ao preencher o campo tipo de e-mail, caso houver uma pré-configuração cadastrada. Palavras chaves também podem ser utilizadas para o corpo do e-mail e irão seguir as mesmas regras do campo assunto.

• Botão Enviar E-mail: ao clicar neste botão o sistema irá enviar o XML e a DANFE, no caso da autorização, da nota fiscal eletrônica para os e-mails informados. Se no campo Para ou CCo não existir nenhum e-mail informado, o sistema irá exibir a seguinte mensagem: “Para enviar e-mail da DANFE e arquivo XML deve-se informar os e-mails de destino. Verifique e tente novamente.”.

  
  Se no campo tipo de e-mails, a opção selecionada for Nfe Cancelada, e não existir status de cancelamento em alguma das notas selecionadas, o sistema não irá enviar o e-mail e exibirá a seguinte mensagem: “Para enviar e-mail do arquivo XML de cancelamento somente NFes com status de cancelamento devem estar marcadas. Verifique e tente novamente”.

  
  Se no campo tipo de e-mails, a opção selecionada for carta de correção, e não existir carta de correção enviada, em alguma das notas selecionadas, o sistema não irá enviar o e-mail e exibirá a seguinte mensagem: “Para enviar e-mail do arquivo XML da carta de correção somente NFes com carta de correção devem estar marcadas. Verifique e tente novamente”.

  
  Caso não exista informações no campo Assunto ou Corpo, o sistema não irá enviar o e-mail e exibirá a seguinte mensagem “Para enviar e-mail da DANFE e arquivo XML deve-se informar o assunto e o corpo do e-mail. Verifique e tente novamente".

  
  O sistema irá verificar qual tipo de e-mail está sendo solicitado envio e:

   

Para cada nota marcada irá gerar um e-mail anexando:

1. Autorização da NFe: relatório PDF da DANFE o arquivo XML da NFe de autorização.
2. Cancelamento: arquivo XML do cancelamento.
3. Carta de Correção: arquivo XML da carta de correção.

Após envio do e-mail, caso seja solicitado envio de:

1. Cancelamento da NFe: o sistema irá alterar o status da NFe para E-mail de Cancelamento Enviado.
2. Envio da autorização da NFe: o sistema irá alterar o status da NFe para E-Mail Enviado.
3. Carta de correção: o sistema irá alterar o status da NFe para E-mail de Carta de Correção Enviado.

O sistema irá gravar um histórico de envio de e-mail que pode ser consultado na através do botão Histórico.

Botão Configurar

E-mails 
 

Ao clicar neste botão o sistema irá exibir a tela de Lista de Configuração de E-mails

Campos deste Botão:

Nesta tela é possível manter as configurações padrões dos e-mails que serão enviados para NFes autorizadas, NFes canceladas e cartas de correção.

• Tipo de E-mail: informar o tipo de e-mail para realizar a pesquisa referente a este. As opções são: NFe autorizada, NFe cancelada e carta de correção.

• Botão Novo: ao clicar neste botão abrirá a tela de cadastro de Configuração de e-mails.

  Empresa/Loja	Mostra a empresa/loja que está sendo acessada.
  CNPJ	Mostra o número do CNPJ da empresa/loja que está sendo acessada.
  Razão Social	Mostra a razão social da empresa/loja que está sendo acessada.
  Tipo de E-mail	Selecionar o tipo de e-mail. As opções são: NFe Autorizada, NFe Cancelada e Carta de Correção.
  Assunto	Informar o assunto. É possível utilizar palavras chaves na composição do assunto. A lista de palavras chaves está disponível na tela do cadastro. Exemplo: Assunto: Cancelamento da nota fiscal eletrônica , onde durante o envio do e-mail, a chave será substituída pelo número da nota fiscal.
  Corpo	Informar o corpo. É possível utilizar palavras chaves na composição do corpo. A lista de palavras chaves está disponível na tela do cadastro. Exemplo: Corpo: Segue anexo XML de cancelamento da nota fiscal eletrônica do destinatário enviado pela empresaEMP_RAZAO_SOCIAL, onde durante o envio do e-mail, a chave será substituída pelo número da nota fiscal, a chave será substituído pelo CNPJ do destinatário e assim por diante.

   

 Na Grade

• Tipo de E-mail: mostra o tipo de e-mail.
• Empresa/Loja: mostra a empresa/loja.