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Inserir o código do fornecedor do item.

OBSERVAÇÕES

1. O código do fornecedor poderá ser alterado quando o item for incluído manualmente e não houver atualização através de importação de software de projeto.

2. Caso o item tenha sido importado através do botão Software de Projeto, não será permitido modificar o código do fornecedor, pois quando é realizada a importação de itens, é importado também o código do fornecedor automaticamente.

Selecionar uma unidade de medida para o item.

As unidades de medida são cadastradas no programa Unidades de Medida.

Selecionar uma das unidades de medida para a venda do item, cadastradas no programa Unidades de Medida.

Este campo define a unidade de medida de venda para o item e a informação será utilizada na saída de itens em estoque, por nota fiscal ou manualmente, aplicando ou não o fator de conversão.

Selecionar uma das opções:

Produto: Exemplo: Armário (É um único item que pode ser estocado para produção).

Serviço: Exemplo: Montagem.

Genérico de Consumo: Exemplo: Material de escritório (Item que engloba vários outros itens e que não são estocados para produção).

Selecionar a origem da mercadoria. As opções são:

• Nacional: código 0
• Estrangeira - Importação direta: código 1
• Estrangeira - Adquirida no mercado interno: código 2
• Nacional, mercadoria ou bem com conteúdo de importação superior a 40% e inferior ou igual a 70%: código 3
• Nacional, cuja produção tenha sido feita em conformidade com os processos produtivos básicos: código 4
• Estrangeira - Importação direta, sem similar nacional: código 6
• Estrangeira - Adquirida no mercado interno, sem similar nacional: código 7
• Nacional, mercadoria ou bem com conteúdo de importação superior a 70%: código 8

Checkbox. Marcar caso seja permitido desconto para o item. O sistema traz como padrão esta opção selecionada.

O campo Alçada de Desconto ficará habilitado quando o checkbox Permite Desconto estiver marcado e se o cadastro de itens for compartilhado. Selecionar a alçada de desconto por item.

Inserir o código da classificação fiscal ou selecionar com o mouse clicando no ícone Lupa que abre a tela de pesquisa.

OBSERVAÇÃO Sempre que o FoccoLOJAS comunicar com o FoccoERP, e detectar que a Classificação Fiscal do Item não foi informada, esta, será sincronizada automaticamente com a informação da fábrica.

Selecionar o código CEST do item.

O Código Especificador da Substituição Tributária é utilizado por lojas que emitam NF-e e NFC-e, para que atendam à Nota Técnica 2015.003 da Sefaz.

Essa informação é necessária para que haja uma uniformização na identificação destas mercadorias e bens que podem ser enquadradas no regime de substituição tributária e de antecipação do recolhimento do imposto.

IMPORTANTE Caso o código CEST não esteja informado no item, o sistema irá buscar o mesmo no cadastro da Classificação Fiscal do Item.

Informa se o item é configurado, ou seja, se possui máscara/características vinculadas a ele.

Sempre que um item for criado, ficará com Configurado igual a Não. Quando uma máscara for vinculada ao item, a informação Configurado será atualizada para Sim.

Quando for selecionado um item que é configurado, a informação da máscara será obrigatória.

Ao sincronizar os itens com o FoccoERP (sistema da fábrica), a informação Configurado será atualizada nos itens do FoccoLOJAS.

Clicar em Escolher Arquivo para selecionar uma imagem para ilustrar o item cadastrado. Depois de confirmar, a imagem ficará salva para o item e poderá ser inserida em impressões de documentos, através da tag #AmbienteItem.ItemImagem#.

Para excluir a imagem, marcar a opção Apagar Imagem e confirmar.

Clicar em Escolher Arquivo para selecionar uma imagem para ilustrar o item cadastrado. Depois de confirmar, a imagem ficará salva para essa máscara do item.

Para excluir a imagem, marcar a opção Apagar Imagem e confirmar.