FoccoLOJAS - Programas - Compras - Pedidos de Compra - Pedido de Compra – Suporte Promob

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Conhecer o Programa

O objetivo deste programa é acompanhar os pedidos de compra, tanto antes de enviar para o fornecedor, quanto depois de enviado. Para os fornecedores que possuem integração com o FoccoLOJAS e recebem o pedido via webservice, é possível acompanhar a situação do pedido na fábrica.

Conhecer a Tela Inicial

No programa Pedido de Compra, é possível pesquisar um cadastro através do campo Pesquisar ou do botão Pesquisa Avançada.

Ao clicar na lupa para pesquisa avançada, aparecerá uma tela com os filtros abaixo:
Tipo de Pedido	Selecionar um tipo de pedido de compra para filtrar a pesquisa. As opções são: (todos), Normal, Assistência Técnica, Venda Futura e Orçamento.
Ordem de Compra	Informar a ordem de compra do pedido, para filtrar a pesquisa.
Fornecedor	Informar um fornecedor para filtrar os pedidos de compra desse fornecedor.
Cliente	Informar o nome do cliente do pedido, para filtrar a pesquisa.
Cliente Final	Informar o nome do cliente final, para filtrar somente os pedidos desse cliente final.
Loja/Unidade Responsável	Informar a loja ou unidade para filtrar somente os pedidos gerados nessa loja.
Data de Emissão	Informar um intervalo de data de emissão de pedidos de compra, para filtrar a pesquisa.
Data de Envio	Informar um intervalo de data de envio de pedidos de compra, para filtrar a pesquisa.
Token	Informar o token do contrato ou pedido, para buscar o pedido.
Motivo Rejeição	Marcar essa opção para filtrar somente os pedidos que foram rejeitados pela fábrica. Ao marcar essa opção, as situações ficarão desabilitadas.
Divisão de Venda	Selecionar uma divisão de venda, para buscar somente os pedidos com a divisão de venda desejada. Serão listadas somente as divisões de venda vinculadas a pedidos já existentes no FoccoLOJAS.
Situação	Marcar as situações dos pedidos que deseja filtrar. Caso o Motivo Rejeição estiver marcado, não será possível marcar nenhuma situação. Utilizar as opções Marcar Todos ou Desmarcar Todos, para realizar a ação em todas as situações de uma vez.
CANCELAR	Clicar para cancelar a pesquisa avançada e retornar à tela inicial.
FILTRAR REGISTROS	Clicar para aplicar os filtros desejados à pesquisa.

Os cadastros serão listados na grade:

Checkbox	Permite selecionar todos os pedidos da tela (checkbox do cabeçalho) ou marcar os pedidos que deseja consultar. Os pedidos serão consultados através do botão CONSULTA PEDIDOS.
	O ícone informativo mostra informações do pedido de compra: Ordem de Compra, Última Consulta na Fábrica (colaborador, data e hora), Motivos de Rejeição (ícone em vermelho), Quantidade de Volumes e Data de Faturamento.
Pedido	Mostra o número do pedido de compra, em forma de link. Ao clicar sobre ele, a tela de consulta do pedido é exibida.
Situação	Mostra a situação do pedido de compra. Quando o pedido for rejeitado pela fábrica, a situação ficará como Rejeitado, e a linha ficará em vermelho.
Fornecedor	Mostra o nome do fornecedor.
Ped. For.	Mostra o número do pedido no fornecedor, quando houver comunicação webservice com o fornecedor.
NF. For.	Mostra o número da nota fiscal do fornecedor, a partir de consulta feita junto ao FoccoERP.
Cliente Final	Mostra o nome do cliente final do pedido de compra.
Prev. de Recebimento	Mostra a previsão de faturamento do pedido de compra. Quando a situação do pedido de compra for Em Carga ou após este, a data será exibida. Para outros casos, a situação A Programar será mostrada.
Contrato	Mostra o número do contrato.
Ambiente	Mostra a descrição do ambiente.
Valor Líquido	Mostra o valor líquido do pedido.
CONSULTAR PEDIDOS	Ao clicar neste botão, os pedidos selecionados serão consultados no FoccoERP e a situação do pedido será atualizada. Irá também gravar o usuário e a data/hora da realização da consulta. OBSERVAÇÃO: Serão consultados apenas os pedidos cujo fornecedor possuir envio por WebService Sim, e situação: Enviado, Bloqueado Fornecedor, Cancelado Fornecedor, Em Carga Fornecedor, Faturado Fornecedor, Faturado Parcial Fornecedor, Liberado Fornecedor, Excluído Fornecedor ou Atendido Fornecedor. Caso não ocorra, o sistema irá exibir a seguinte mensagem: *O pedido XXX não será consultado*.

Campo a Campo do Cadastro

O pedido de compra é gerado através de um processo de venda, que inclui o projeto, o contrato e a revisão dos ambientes antes de ser gerado o pedido. Com isso, entende-se que os itens foram revisados e estão prontos para serem pedidos à fábrica.

É possível incluir um novo pedido de compra clicando no botão Incluir. Porém, será necessário preencher manualmente todas as informações e itens.

OBSERVAÇÃO Para realizar um novo pedido de compra é necessário realizar cadastro anterior em um dos seguintes programas: Parâmetros de Compra ou Alçadas de Compra, ou Metas de Compra.

Para consultar um pedido, clicar sobre o link do número do Pedido. O sistema irá consultar as informações disponíveis referentes ao mesmo e exibir, para visualização.

As abas do programa serão exibidas na tela, na ordem abaixo:

Pedido de Compra
Desconto/Acréscimo
Itens
Observações
Bloqueios
Dados Financeiros

Pedido de Compra

Informações Gerais
Loja/Unidade	Mostra a loja/unidade que está sendo acessada.
Comprador	Mostra o nome do comprador logado.
Data de Emissão	Mostra a data de emissão do pedido de compra.
Pedido Loja	Este campo é gerado pelo sistema na inclusão do pedido de compra é numérico e em sequência.
Tipo de Pedido	Selecionar um tipo de pedido de compra. As opções são Normal, Orçamento, Venda Futura ou Assistência Técnica. DICAS: *Normal* - Tipo de pedido manual ou relacionado a um contrato. Quando enviado ao fornecedor irá gerar um pedido de venda. Orçamento - Tipo de pedido manual ou relacionado a um contrato. Quando enviado ao fornecedor irá gerar um orçamento que, após aprovado, pode converter-se em pedido normal que, por sua vez, irá gerar um pedido de venda. Venda Futura - Este tipo de pedido funciona da mesma forma que o orçamento, porém, ao consultar as divisões de venda no fornecedor serão listadas as divisões que foram informadas como divisão de venda futura no fornecedor. *Assistência Técnica* - Tipo de pedido gerado por uma ocorrência de assistência técnica. Nestas condições, a modalidade de assistência técnica irá determinar o comportamento do financeiro. Assim: Modalidade Pago pela Fábrica: não irá gerar ocorrência no financeiro. Modalidade Pago pela Loja: irá gerar previsão no Contas a Pagar para um novo pedido de compra, associando o pedido às previsões. Modalidade Pago pelo Cliente: será sempre gerado a partir de um Contrato/Projeto de Assistência, logo, seu comportamento no financeiro será definido a partir deste.
Situação	Mostra a situação do pedido de compra no sistema. As opções são: Em Digitação, Emitido, Aprovado, Enviado, Atendido, Cancelado, Bloqueado Fornecedor, Liberado Fornecedor, Em Carga Fornecedor, Faturado Fornecedor, Faturado Parcial Fornecedor, Cancelado Fornecedor, Excluído Fornecedor ou Atendido Fornecedor. *Em Digitação: Na inclusão de um novo pedido de compra. Emitido:* Ao concluir a digitação do pedido de compra. *Aprovado: Se estiver dentro da alçada de compra. Caso o comprador possua uma alçada de compra menor do que o valor do pedido de compra, será necessário uma liberação para que o mesmo seja aprovado. Enviado:* Quando o pedido de compra for enviado para a fábrica, via Web Service ou e-mail. Esta situação será alterada automaticamente pelo sistema *Atendido:* Pedido já recebido do fornecedor e atendido na loja. Cancelado: Pedido cancelado na loja. Para alguns casos, ao consultar ou editar um pedido de compra a situação deste poderá ser alterada manualmente através do botão Alterar Dados, na parte inferior. Para os demais casos, em que o pedido de compra estiver vinculado ao fornecedor, ou seja, atrelado à fábrica, a alteração manual da situação não será possível e o botão não será habilitado. A atualização feita automaticamente (atualização feita no ERP e atualizada no sistema via Web Service). São situações do tipo: *Bloqueado Fornecedor:* Pedido bloqueado pelo fornecedor. Liberado Fornecedor: Pedido liberado pelo fornecedor. *Em Carga Fornecedor:* Pedido em expedição no fornecedor. *Faturado Fornecedor:* Pedido faturado pelo fornecedor. *Faturado Parcial Fornecedor:* Faturamento do pedido apenas dos itens atendidos. *Cancelado Fornecedor:* Pedido cancelado pelo fornecedor. Excluído Fornecedor: Pedido excluído pelo fornecedor. Atendido Fornecedor: Pedido atendido manualmente pelo fornecedor.
Contrato	Inserir o código numérico ou selecionar, através do ícone *Lupa, um contrato. Ao clicar no ícone, uma tela de seleção será exibida. Nela é possível realizar a pesquisa inserindo todo ou parte do nome e, ao clicar em Pesquisar, selecionar o contrato através do ícone Lupa*.
Ambiente	Selecionar um dos ambiente cadastrado no programa Ambientes.
Fornecedor	Inserir o código numérico ou selecionar, através do ícone Lupa, um fornecedor. Ao clicar no ícone, uma tela de seleção será exibida. Nela é possível realizar a pesquisa inserindo todo ou parte do nome e, ao clicar em Pesquisar, selecionar o fornecedor através do ícone Lupa.
CNPJ/CPF do Fornecedor	Ao selecionar um fornecedor, este campo será preenchido automaticamente.
Cliente Final	Inserir o código numérico ou selecionar, através do ícone Lupa , um cliente final. Ao clicar no ícone, uma tela de seleção será exibida. Nela é possível realizar a pesquisa inserindo todo ou parte do nome e, ao clicar em Pesquisar, selecionar o cliente através do ícone Lupa. OBSERVAÇÃO: Este campo será utilizado quando for realizada uma venda para clientes estrangeiros, onde não é possível gerar um pedido em nome do cliente. Deste modo, o cliente será a própria loja, e o cliente final corresponderá ao cliente estrangeiro.
Token Contrato	Mostra o token do contrato.
Loja/Unidade Responsável	Mostra a loja ou a unidade responsável pelo pedido.
Data de Envio	Mostra a data de envio do pedido para a fábrica.
Previsão de recebimento	Informar o prazo de entrega estimado. Clicar no ícone *Calendário. Com o mouse, através das setas ao lado do botão Hoje, selecionar o mês, o ano e o dia específico no calendário. Fórmula:* Data do Sistema + Número de dias do prazo do Fornecedor + Número de dias para Transporte.
Sujeito a Alteração	Mostra se o pedido está sujeito a alterações posteriores, no caso de venda programada. Como padrão o sistema traz a opção "Não". OBSERVAÇÃO: Neste momento esta opção não está habilitada no sistema.
Nº Pedido Representante	Informar o número do pedido do representante.
Ordem de Compra	Informar a ordem de compra desse pedido, ou seja, a informação que virá na etiqueta da fábrica, para melhor identificação do produto. Esta informação pode ser alterada após o envio do pedido, enquanto o status do pedido for *Bloqueado Fornecedor*. Antes de fazer esta alteração deve-se sincronizar o status do pedido de compra para garantir que não seja alterado se estiver liberado no financeiro.
Pedido Fornecedor	Mostra o número desse pedido na fábrica.
Data de Faturamento	Mostra a data em que o pedido foi faturado.
Nota Fiscal Fornecedor	Mostra o número da nota fiscal emitida pelo fornecedor.
Quantidade de Volumes	Mostra a quantidade de volumes desse pedido, que será enviado à fábrica.
Classificação de Venda	Classificação de venda dos itens do contrato. A classificação de venda é definida no momento da inclusão do item na venda ou na revisão.

DADOS DO CLIENTE

Estabelecimento de Faturamento	Mostra o nome do estabelecimento que será utilizado para faturamento, pelo fornecedor.
Endereço	Mostra o endereço do estabelecimento de faturamento.
Estabelecimento de Cobrança	Mostra o nome do estabelecimento que será utilizado para cobrança, pelo fornecedor.
Endereço	Mostra o endereço do estabelecimento de cobrança.
Estabelecimento de Entrega	Mostra o nome do estabelecimento que será utilizado para entrega, pelo fornecedor.
Endereço	Mostra o endereço do estabelecimento de entrega.
Transportadora	Informar a transportadora de entrega do pedido quando for via Web Service.
Frete	Selecionar o tipo de frete que será negociado com o cliente.
Transportadora de Redespacho	Informar a transportadora de redespacho.
Frete de Redespacho	Selecionar o tipo de frete para a transportadora redespacho.
Divisão de Venda	Informar qual será a divisão de venda para esse pedido de compra. Essas divisões de venda são pré-cadastradas no fornecedor (fábrica).
Tipo de Imposto	Informar o tipo de imposto do fornecedor.
Tipo de NF	Informar o tipo de nota fiscal do fornecedor.
Representante	Informar o representante que atende a esse cliente. Essas informações normalmente são carregadas automaticamente pelo sistema, quando realiza comunicação com o fornecedor.

DADOS COMERCIAIS

Tabela de Venda

Selecionar uma tabela de venda, pré-cadastrada e disponibilizada pelo fornecedor web-service. São listadas todas as tabelas de preço ativas no FoccoERP para o fornecedor da loja (ou da hierarquia). Se a tabela for alterada, os itens desse pedido terão seus valores atualizados conforme a tabela selecionada.

OBSERVAÇÃO: Caso a data de validade da tabela esteja próxima de expirar, será exibida uma mensagem avisando a quantidade de dias.

Condições de Pagamento

Selecionar a condição de pagamento que o cliente (loja) realizará para o fornecedor. Para lojas que possuem comunicação com a fábrica este campo exibe exatamente as condições de pagamento cadastradas e liberadas para a loja no ERP. Esta informação pode ser alterada após o envio do pedido, enquanto o status do pedido for Bloqueado Fornecedor. Antes de fazer esta alteração deve-se sincronizar o status do pedido de compra para garantir que não seja alterado se estiver liberado no financeiro.

Portador

Mostra o portador pré-cadastrado.

TOTAIS

Valor Bruto Loja	Mostra o valor bruto Loja, que é o valor de origem do item (tabela de compras, software de projetos ou consulta na fábrica), somado à formação de preço de compra. Valor de origem item + Formação de Preço de Compra
Valor Líquido Loja	Mostra o valor líquido Loja, que é calculado da seguinte forma: Valor de origem item + Formação de Preço de Compra - Descontos do Pedido + Acréscimos do Pedido
Total Bruto	Mostra o valor total bruto loja.
Total Faturado	Soma todos os itens que possuem quantidade faturada.
Total Líquido	Mostra o valor total líquido loja.
Total Líquido Faturado	Soma todos os itens que possuem quantidade faturada.
Total Líquido + IPI	Soma dos preços dos Itens do Pedido, incluindo Descontos/Acréscimos, mais o valor de IPI do item.
Total Líquido + IPI Faturado	Soma todos os itens que possuem quantidade faturada, mais o valor do IPI do item.
Total Bruto Pendente	Soma de todos os itens que não possuem quantidade faturada e nem quantidade cancelada.
Total Bruto Cancelado	Soma de todos os itens que possuem quantidade cancelada.
Total Líquido Pendente	Soma de todos os itens que não possuem quantidade faturada e nem quantidade cancelada, incluindo Descontos/Acréscimos.
Total Líquido Cancelado	Soma de todos os itens que possuem quantidade cancelada.
Total Líquido + IPI Pendente	Soma de todos os itens que não possuem quantidade faturada e nem quantidade cancelada, mais o valor do IPI do item.
Total Líquido + IPI Cancelado	Soma de todos os itens que possuem quantidade cancelada, mais o valor do IPI do item.
Quantidade Total Itens	Exibe o total de Itens do Pedido.
Peso Líquido	Soma do Peso Líquido de todos os Itens.
Quantidade Faturada	Exibe o total de Itens que possuem Quantidade Faturada.
Peso Bruto	Soma do Peso Bruto de todos os Itens.
Quantidade Cancelada	Exibe o total de Itens que possuem Quantidade Cancelada.
Cubagem	Soma da Cubagem de todos os Itens.
EXEMPLO Quantidade de Itens = 3 Item A - Valor R$100,00 - Valor IPI R$5,00- Desconto/Acréscimo 0 - Qtde. Faturada 0 - Qtde. Cancelada 0 Item B - Valor R$100,00 - Valor IPI 0 - Acréscimo R$10,00 - Qtde. Faturada 1 - Qtde. Cancelada 0 Item C - Valor R$100,00 - Valor IPI R$10,00 - Acréscimo R$10,00 - Qtde Faturada 0 - Qtde. Cancelada 1 Totais: Total Bruto Pendente: R$ 100,00. Total Líquido Pendente: R$ 100,00. Total Líquido com IPI Pendente: R$ 105,00. Total Bruto Faturado: R$ 100,00. Total Líquido Faturado: R$ 110,00. Total Líquido com IPI Faturado: R$ 110,00.

BOTÕES ESPECÍFICOS DO PROGRAMA

EDITAR	Essa opção é exibida ao consultar um pedido de compra que está Em Digitação. Se o pedido for do tipo Orçamento ou Venda Futura, o sistema irá permitir a edição independente de sua situação. E se este for alterado para o tipo Normal, o status do Pedido voltará para Em Digitação, permitindo que seja enviado novamente. OBSERVAÇÃO: Somente será possível alterar um item do pedido de compra quando o mesmo for manual, e não possuir contrato vinculado.
CONCLUIR DIGITAÇÃO	Clicar nesse botão para concluir a digitação do pedido de compra, ou seja, confirmar as informações digitadas e preparar o pedido para ser enviado. Para isso, o sistema irá validar as seguintes informações, com relação aos títulos financeiros: Se o pedido de compra for de origem *Contrato, sistema criará automaticamente o histórico de Fechamento de Pedido nos títulos vinculados ao pedido. Se o pedido de compra for de origem Manual*, os dados cadastrados na aba Dados Financeiros serão validados: - O percentual informado nas Contas Financeiras deve fechar 100%. - Não será possível incluir documento se o caixa do portador estiver fechado na data de emissão informada. - O portador deve possuir implantação de saldo na data de emissão informada, caso contrário, será necessário informar uma data posterior para o lançamento. - Não deve existir um título com as mesmas informações de Tipo de Documento, Número do Título, Parcela, Origem e Fornecedor, para a mesma loja/unidade. Sistema cria os títulos com Origem Manual e Fornecedor igual ao fornecedor do Pedido de Compra
CLIENTE FORNECEDOR	OBSERVAÇÃO: Este botão somente será habilitado quando a opção para o campo Situação for Em Digitação, e o fornecedor estiver habilitado para receber o pedido via Web Service. Ao clicar neste botão o sistema irá abrir a tela Status do Processo, com o detalhamento das ações, e o status das informações que trafegaram via Web Service. Serão buscados os dados padrão do cliente, com suas possíveis opções de alteração, bem como os dados comerciais no fornecedor. Ao realizar a validação das informações do cliente vinculado ao pedido, e comunicar com o FoccoERP, o sistema irá: Na ocorrência de falha durante o processo de comunicação com a fábrica, exibir a seguinte mensagem: Sua loja está configurada para fazer o pedido na fábrica em nome do [TIPO DE GERAÇÃO DO PEDIDO]. Verifique se o cliente do pedido [NOME DO CLIENTE] – [(CPF ou CNPJ ou Documento Estrangeiro) DOCTO] está corretamente cadastrado na empresa [NOME DO FORNECEDOR] - CNPJ [DOCTO CNPJ] na fábrica. Comunicação com a Fábrica: O parâmetro do f3iConnect de padrão Código de Tipo de Cliente não foi informado. Entre em contato com a fábrica; EXEMPLO: Sua loja está configurada para fazer o pedido na fábrica em nome do CLIENTE ESPECÍFICO. Verifique se o cliente do pedido Marcela Da Silva CPF 805.876.786-87 está corretamente cadastrado na empresa EMPRESAS DE PORTAS ABC - CNPJ 87.987.345/0001-56 na fábrica. Comunicação com a Fábrica: O parâmetro do f3iConnect de padrão de Código de Tipo de Cliente não informado. Entre em contato com a Fábrica. Enviar as informações do endereço (CEP, rua, bairro, número, cidade, estado e complemento) de cobrança, de entrega e de faturamento do pedido de compra; Verificar se o cadastro da loja foi atualizado na fábrica para que os dois sistemas - FoccoLOJAS e FoccoERP - possuam as mesmas informações de endereço. Caso ocorra divergência, irá ainda verificar: Se o endereço divergente for o de entrega ou de faturamento, o sistema irá exibir a seguinte mensagem: *Verifique o cadastro do cliente junto a fábrica, os endereços de Entrega e Faturamento estão divergentes do endereço do contrato; Se o endereço divergente for o de cobrança, o sistema irá exibir a seguinte mensagem: Verifique o cadastro do cliente junto a fábrica, o endereço de Cobrança está divergente do endereço do contrato; Se todos os endereços (entrega, cobrança e faturamento) forem divergentes:, o sistema irá exibir a seguinte mensagem: Verifique o cadastro do cliente junto a fábrica, os endereços de Entrega, Cobrança e Faturamento estão divergentes do endereço do contrato*.
ENVIAR	Ao clicar neste botão o sistema irá enviar o pedido de compra para a fábrica via Web Service. Irá verificar também, anterior ao envio, a existência de divergências de informações do pedido, referentes ao cliente e aos itens, junto ao FoccoLOJAS e FoccoERP. DICAS: Nestas condições, serão verificadas as seguintes informações: Do cliente: Condição de Pagamento, Divisão de Venda, Estabelecimento de Cobrança, Estabelecimento de Entrega, Estabelecimento de Faturamento, Portador, Representante, Tabela de Venda, Tipo de Imposto, Tipo de Frete, Tipo de Nota e Transportadora. Dos itens: Máscara, Preço, IPI, Classificação Fiscal e NCM. Caso for encontrada alguma divergência, o sistema irá exibir uma mensagem comunicando quais informações estão divergentes; gravar as informações no log de comunicação; e não irá enviar o pedido para a fábrica. OBSERVAÇÃO: De acordo com o fluxo definido para o evento junto à matriz: Se houver evento com fluxo de trabalho igual a Fluxo venda futura - Projeto executivo, gerado para o contrato: será marcado o novo evento Compra dos Itens dos Ambientes como executado. E na existência de agenda, a mesma será definida como realizada. Se não houver evento com fluxo de trabalho igual a Fluxo venda futura - Projeto executivo, gerado para o contrato: será marcado o novo evento Pedido de Compras Venda Futura do fluxo de trabalho Fluxo venda futura - Inicial, como executado. E na existência de agenda, a mesma será definida como realizada. Caso algum pedido de compra apresente erro ao ser enviado para o FoccoERP (por meio de Configuração WebService), será exibida uma mensagem de aviso. Quando esse pedido for originado da Venda Avulsa ou de projeto do FoccoLOJAS Start, e as configurações *Liberação Financeira Automática, Liberação Comercial Automática e Revisão Automática* estiverem marcadas, a negociação referente ao pedido de compra será reaberta. Caso ocorra algum problema na reabertura da negociação, como erro no cancelamento do pedido ou do contrato, aparecerá um aviso para o usuário.
CANCELAR PEDIDO	Esse botão será exibido se o usuário possuir permissão para cancelar o pedido, e se a situação do pedido for diferente de Atendido ou Cancelado. Ao cancelar o pedido, será necessário informar o Motivo de Cancelamento. Se o projeto desse pedido for do tipo Start ou Venda Avulsa e o motivo de cancelamento estiver informado nos parâmetros, não será necessário informar no momento do cancelamento. Se o pedido de compra for de Origem Contrato, o sistema irá atualizar os títulos previstos do Contas a Pagar (Documento *PCP) com seu valor original, desvincular os títulos do pedido, e excluir possíveis pagamentos e históricos realizados. Se o pedido de compra for de Origem Manual, o sistema irá validar as situações abaixo antes de cancelar o pedido: - Verifica se o usuário possuir permissão para excluir títulos do Contas a Pagar vinculados ao pedido. - Verifica se existem títulos do Contas a Pagar pagos (efetivos), com Origem Manual, vinculados ao pedido. - Verifica se o caixa está fechado na data de emissão dos títulos, quando o movimento Considera Caixa*. Nesse caso, não irá permitir excluir títulos do Contas a Pagar vinculados, se o portador estiver com o dia fechado no fechamento do caixa. Depois de validar e excluir os títulos vinculados ao pedido de compra, o mesmo será cancelado.
MOTIVO REJEIÇÃO	Checkbox. Listar Pedidos Rejeitados pela Fábrica: Marcar para que sejam exibidos na pesquisa apenas os pedidos de compra com situação Em Digitação, e que possuam motivos de rejeição. OBSERVAÇÃO: Ao selecionar esta opção, o campo Situação ficará desabilitado e a opção Em Digitação será marcada automaticamente.
ALTERAR DADOS	Permite alterar os dados do pedido de compra, caso o pedido não tenha sido enviado via Webservice (se a loja não possuir comunicação com a fábrica). Após gerado, os seguintes campos podem se alterados: Status do pedido, previsão de recebimento, pedido fornecedor, data de faturamento, nota fiscal fornecedor, quantidade de volumes, peso total líquido e peso total bruto.
IMPRIMIR	Imprime um arquivo PDF com as informações do pedido de compra. Por padrão está disponível o Relatório padrão do Pedido de Compra, mas é possível criar um layout configurado de acordo com a necessidade do cliente. Se houver um layout configurado ao clicar no botão imprimir uma janela é exibida para selecionar o layout que deve ser utilizado para imprimir o pedido de compra. Este arquivo é anexado automaticamente ao e-mail enviado para o fornecedor, se o fornecedor estiver habilitado para receber pedidos por e-mail.
GERAR XML	Ao clicar neste botão o sistema irá gerar um arquivo XML do pedido de compra marcado no grade.

Desconto/Acréscimo

Esta aba permite incluir, editar ou excluir descontos/acréscimos ao pedido de compra. Para que isto ocorra é necessário que o mesmo esteja com situação Em Digitação, e o parâmetro do FoccoERP com resposta Sim.

Caso a comunicação com a fábrica seja via Web Service esta aba será habilitada somente em modo de consulta, contendo as informações originadas na política de venda da fábrica, cadastradas dentro do FoccoERP.

Este cadastro só poderá ser realizado se o tipo de pedido for Assistência Técnica ou o padrão de comunicação com a fábrica não utilizar Web Service.

DADOS PRINCIPAIS

Pedido de Compra	Mostra o numero do pedido que está sendo cadastrado.
Data de Emissão	Mostra a data de emissão do pedido.
Comprador	Mostra o nome do comprador.
Fornecedor	Mostra o nome do fornecedor.
Cliente	Mostra o nome do cliente.

Formação Desconto/Acréscimo

Tipo de Valor	Selecionar o tipo de valor para o desconto/acréscimo.
Valor	Informar o valor correspondente ao tipo informado, este valor sempre deve ser maior do que zero.
Tipo	Selecionar o tipo desconto/acréscimo a ser aplicado no pedido.
Descrição	Informar a descrição do desconto/acréscimo.

Itens

DADOS PRINCIPAIS

Comprador	Mostra o comprador do pedido.
Tipo de Pedido	Mostra o tipo de pedido.
Pedido de Loja	Mostra o código numérico do pedido lojas que está sendo cadastrado.
Data de Emissão	Mostra a data de emissão do pedido.
Cliente	Mostra o nome do cliente do pedido.
Fornecedor	Mostra o nome do fornecedor do pedido.

ITEM

Linha	Mostra a linha do item no pedido de compra. A linha é um sequencial numérico gerado automaticamente pelo sistema no momento que o item é informado.
Código do Item	Inserir o código do item ou selecionar com o mouse clicando no ícone Lupa que abre a tela de pesquisa.Mostra o motivo de bloqueio do pedido.
Pode-se fazer a pesquisa informando somente um campo ou uma letra qualquer do nome. Após clicar no botão *Pesquisar* para efetuar a pesquisa, ao encontrar o item desejado clicar no ícone *Lupa* que volta para a tela de cadastro e continua o mesmo.
Botão Editar	Ao selecionar um Item, se o tipo do item for de serviço, mostra a descrição que foi informada na revisão e permite a edição da mesma.
Linha	Mostra a linha do item no pedido de compra. A linha é um sequencial numérico gerado automaticamente pelo sistema no momento que o item é informado.
Item	Ao selecionar o código do item este campo é preenchido automaticamente.
Peso Líquido	Mostra o peso líquido do item no pedido, conforme consultado no fornecedor.
Máscara	Selecionar a máscara do item, caso possua. Quando for selecionado um item que é configurado, a informação da máscara será obrigatória.
Peso Bruto	Mostra o peso bruto do item no pedido, conforme consultado no fornecedor.
Unidade de Medida	Conforme o item selecionado este campo é preenchido automaticamente.
Quantidade	Inserir a quantidade de itens.
Cubagem	Mostra a cubagem do item no pedido, conforme consultado no fornecedor.
Quantidade Faturada	Mostra a quantidade faturada do pedido.
Preço	Inserir o valor do item. Este preço pode vir automaticamente da tabela de preço de compra caso a mesma tenha sido cadastrada, em Compras > Cadastros Gerais > Tabelas de Compra.
Total	Mostra o valor total que é calculado a partir dos valores Quantidade * Valor (Preço).
Valor IPI	Mostra o valor IPI do pedido.
Total com IPI	Mostra o valor total com IPI do pedido.
Observação	Informar observações referentes ao item.

Descontos/Acréscimos

Permite incluir/editar/excluir Descontos/Acréscimos apenas se o Pedido estiver Em Digitação, e o parâmetro do FoccoERP estiver com resposta Sim.

DADOS PRINCIPAIS

Loja/Unidade	Mostra a loja/unidade que está sendo acessada.
Pedido de Compra	Mostra o código numérico do pedido que está sendo cadastrado.
Data de Emissão	Mostra a data de emissão do pedido.
Comprador	Mostra o comprador do pedido.
Cliente	Mostra o nome do cliente do pedido.
Fornecedor	Mostra o nome do fornecedor do pedido.
Item	Mostra o item do pedido.
Máscara	Mostra a máscara do pedido.

Bloqueio

Mostra os Bloqueios para os itens do pedido de venda. Se o fornecedor do Pedido possuir a configuração de envio do Pedido por WebService, as informações de Bloqueios serão apenas para consulta, não permitindo inclusão/alteração.

DADOS PRINCIPAIS

Pedido de Compra	Mostra o código numérico do pedido que está sendo cadastrado.
Data de Emissão	Mostra a data de emissão do pedido.
Comprador	Mostra o comprador do pedido.
Fornecedor	Mostra o nome do fornecedor do pedido.
Cliente	Mostra o nome do cliente do pedido.
Item	Mostra o item do pedido.
Máscara	Mostra a máscara do pedido.

BLOQUEIO

Tipo de Bloqueio	Mostra o tipo de bloqueio do pedido.
Motivo	Mostra o motivo de bloqueio do pedido.
Usuário Bloqueado	Mostra o usuário que bloqueou o pedido.
Data Bloqueo	Mostra a data de bloqueio do pedido.
Usuário Liberação	Mostra o usuário que liberou o pedido.
Data Liberação	Mostra a data de liberação do pedido.

Observações

Observações do Pedido de Compra.

Bloqueios

As informações de Bloqueios serão consultadas no pedido de venda da fábrica. Se o fornecedor do Pedido possuir a configuração de envio do Pedido por WebService, as informações de Bloqueios serão apenas para consulta, não permitindo inclusão/alteração.

DADOS PRINCIPAIS

Pedido de Compra	Mostra o código numérico do pedido que está sendo cadastrado.
Data de Emissão	Mostra a data de emissão do pedido.
Comprador	Mostra o comprador do pedido.
Fornecedor	Mostra o nome do fornecedor do pedido.
Cliente	Mostra o nome do cliente do pedido.
Item	Mostra o item do pedido.
Máscara	Mostra a máscara do pedido

BLOQUEIO

Tipo de Bloqueio	Mostra o tipo de bloqueio do pedido.
Motivo	Mostra o motivo de bloqueio do pedido.
Usuário Bloqueado	Mostra o usuário que bloqueou o pedido.
Data Bloqueo	Mostra a data de bloqueio do pedido.
Usuário Liberação	Mostra o usuário que liberou o pedido.
Data Liberação	Mostra a data de liberação do pedido.

Dados Financeiros

A aba Dados Financeiros permite informar os dados para a criação dos títulos efetivos no contas a pagar, referentes ao pedido de compra. Essa aba é exibida para o usuário que possuir permissão para consultar títulos do Contas a Pagar.

INFORMAÇÕES GERAIS

Loja/Unidade	Mostra a loja ou a unidade que está sendo acessada.
Pedido de Compra	Mostra o código numérico do pedido que está sendo consultado.
Data de Emissão	Mostra a data em que o pedido foi emitido.
Comprador	Mostra o nome do comprador responsável por esse pedido.
Fornecedor	Mostra o nome do fornecedor do pedido.
Cliente	Mostra o nome do cliente do pedido.

DADOS FINANCEIROS

Número do Título	Informar o número do título que será criado no Contas a Pagar, referente a esse pedido de compra.
Tipos de Documentos	Selecionar um tipo de movimento para esse novo título. Somente serão listados os Tipos de Documento do Contas a Pagar habilitados para lançamentos manuais.
Data de Emissão	Informar a data em que esse título está sendo emitido. A data de emissão deve respeitar as regras abaixo: - Não pode ser menor que a data de emissão do pedido de compra; - Se o caixa do portador estiver fechado na data de emissão informada, não será possível incluir o documento; - Portador deve possuir implantação de saldo na data de emissão informada.
Data de Competência	Informar a data de competência, que é a data a qual a receita se refere ou foi firmada, podendo ser a data de emissão.
Movimento	Selecionar um movimento para o título que está sendo criado.

Contas Financeiras

Conforme o Movimento informado, a conta financeira correspondente é exibida nesse bloco. Para alterar, clicar no botão de edição. Uma tela será exibida, para selecionar a conta financeira e informar o percentual. Para incluir uma nova conta financeira, clicar no botão Incluir.

A soma dos percentuais das contas deve totalizar 100%.

DADOS BANCÁRIOS

Forma de Pagamento	Selecionar a forma de pagamento para esse título de Contas a Pagar.
Portador	Selecionar um portador para esse título de Contas a Pagar.
Banco/Financeira	Ao selecionar o portador, o banco/financeira é preenchido automaticamente.
Agência	Ao selecionar o portador, a agência é preenchida automaticamente.
Conta Corrente	Ao selecionar o portador, a conta corrente é preenchida automaticamente.

OBSERVAÇÕES: Informar observações referentes ao título, caso existam. Ao editar o título, o campo ficará habilitado.

PARCELAMENTO

Total do Pedido de Compra	Mostra o valor total do pedido de compra, considerando os itens do pedido.
Diferença para o total	Mostra o valor que está em aberto, ou seja, que ainda não está lançado no contas a pagar do financeiro.
Quantidade de Parcelas	Informar quantas parcelas deseja criar no Contas a Pagar.
Dia de Vencimento	Informar o dia do mês que deseja para vencimento das parcelas.
GERAR PARCELAS	Clicar em *Gerar Parcelas* para que as parcelas sejam listadas abaixo. Dessa forma, é possível visualizar cada parcela e editá-las conforme necessário. Para cada parcela, serão exibidas a *Data do Vencimento* e o *Valor da Parcela*.
EDITAR	Essa opção é exibida quando o pedido de compra está *Em Digitação* e o usuário possui permissão de inclusão de títulos do Contas a Pagar. Permite editar os dados para criação dos títulos financeiros do pedido de compra.
CONFIRMAR	Clicar em Confirmar para salvar as parcelas no lançamento de Contas a Pagar. Assim, o pedido de compra que foi incluído manualmente, estará vinculado a títulos no financeiro. Ao confirmar, são validadas as seguintes informações: 1. Os títulos criados a partir deste cadastro terão Origem Manual e Fornecedor igual ao fornecedor do Pedido de Compra; 2. A soma do valor das parcelas deve ser igual ao valor total líquido do pedido de compra; 3. Para cada parcela informada, não deve existir mais de um título com as mesmas informações de Tipo de Documento, Número do Título, Parcela, Origem e Fornecedor, para a mesma loja/unidade. Para gerar as parcelas no financeiro, será necessário *Concluir Digitação* do pedido de compra.

IMPORTANTE: O sistema consulta e atualiza automaticamente as informações dos pedidos da loja ou grupo de lojas (em caso de acesso a uma loja consolidada) que sofreram alterações na fábrica, ou que possuam situação Enviado.

Esta atualização automática das informações do pedido será realizada da mesma forma que na opção CONSULTA PEDIDOS, utilizada manualmente e referida acima. Nestas condições:

1. Caso ocorra algum problema de comunicação com a fábrica, o sistema irá exibir uma mensagem de aviso.

2. Caso ocorra algum problema na consulta ou atualização das informações do pedido, o sistema irá exibir uma mensagem de aviso e disponibilizar a descrição do problema no Log de Comunicação.

Ao realizar a consulta dos pedidos no FoccoERP (tanto de forma automática quanto manual), o sistema irá buscar, também, os motivos de rejeição dos pedidos de compra no momento de sua importação, e atualizar esta informação na loja. O FoccoERP irá disponibilizar a lista dos motivos de rejeição.

Motivos Rejeição

Este botão somente será habilitado quando o pedido de compra marcado na grade possuir motivos de rejeição.

Ao clicar neste botão, o sistema irá abrir a tela Motivos de Rejeição, com os campos:

Pedido: Mostra o número do pedido de compra selecionado.

Motivo de Rejeição: Mostra os motivos de rejeição do pedido de compra, no momento da importação/aprovação na fábrica.

Cópia do Pedido

Este botão somente será habilitado nas seguintes situações:

1) pedido de compra com situação Cancelado;

2) pedido de compra baseado em um contrato;

3) pedido original com todas as cópias anteriores canceladas.

Ao clicar neste botão o sistema irá efetuar uma cópia do pedido de compra marcado na grade.

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