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Loja / Unidade

Mostra a loja ou a unidade que esta sendo acessada.

Ordem de Compra Automática

Cadastrar um código para a ordem de compra, utilizando as quatro Tags disponíveis no ícone , basta dar duplo clique sobre este ícone para que as mesmas permaneçam em modo de visualização na tela. Este campo do parâmetro preenche o campo Ordem de Compra no programa Pedido de Compra. Ex.: LCJX.001.10.7301.1.

As Tags são:

#Ambiente.Numero#: Faz referência ao número do ambiente do projeto ao qual o pedido esta vinculado;

#Contrato.Numero#: Faz referência ao número do contrato ao qual o pedido esta vinculado;

#PedidoCompra.Pedido#: Faz referência ao número do pedido de compra;

#Sequencial#: Sequência numérica de identificação das Ordens de Compra.

Ex.: LJCX.#Sequencial#.#PedidoCompra.Pedido#.#Contrato.Numero#.#Ambiente.Numero#

LJCX - Esta é a sigla da Loja Caxias do Sul, nome fictício utilizado como exemplo.

Para fornecedores que possuam FoccoERP e cujo pedido de compra é via WebService, este campo irá popular o campo Pedido do Represente (No FoccoERP este campo é parametrizado, podendo ser alterado o  nome. Alteração realizada em: Parâmetro do Sistema - Parâmetro Comercial - Parâmetros do Pedido de Venda - 18 - Prompt Para O Campo: Pedido Do Representante).

Utiliza Alçada de Compra

Selecionar uma das alternativas disponíveis:

• Sim: Para utilizar a Alçada de Compra pela Loja/Unidade e neste caso será necessário realizar o cadastro Alçada de Compra e esta será validada quando for feito o pedido de compra. Caso não for cadastrada a Alçada de Compra todos os pedidos serão bloqueados e deverão ser liberados no programa de Liberação de Pedido.
• Não: Selecionar esta opção para não utilizar a Alçada de Compra e neste caso poderão ser feitos os pedidos independentemente de liberação pelo sistema.

Alçada de Revisão para Maior

Informar o percentual de diferença do valor para mais da revisão em comparação ao ambiente do contrato que irá bloquear a revisão pela alçada.

Alçada de Revisão para Menor

Informar o percentual de diferença do valor para menos da revisão em comparação ao ambiente do contrato que irá bloquear a revisão pela alçada.

Revisor Padrão

Informar um revisor padrão para a distribuição de revisão caso desejado, se não informar nenhum e será necessário distribuir os ambientes do projeto para revisão sempre que o contrato for assinado.

Revisor

Este campo só é habilitado quando o campo Revisor Padrão for Revisor Específico.

Tipo de Geração Pedido

Selecionar uma das opções de tipo de geração do pedido:

• Cliente Específico Permite Edição: Gera os pedidos de compra da Loja/Unidade em nome do cliente específico informado neste cadastro, habilita o campo Cliente para ser escolhido dentro do Cadastro de Cliente. Esta Opção permite o usuário editar o campo Cliente dentro do Pedido de Compra.
• Cliente Específico: Gera os pedidos de compra da Loja/Unidade em nome do cliente específico informado neste cadastro. Habilita o campo Cliente para ser escolhido dentro do Cadastro de Cliente.
• Cliente Final: Gera os pedidos de compra da Loja/Unidade em nome do cliente vinculado ao contrato.

Cliente

Este campo só é habilitado quando o Tipo de Geração Pedido for Cliente Específico.

Valor Base de Pedido

Selecionar uma opção, Compra ou Venda, para indicar qual valor será considerado na criação de pedidos de compra.

Classificação Fiscal Padrão

Selecionar a Classificação Fiscal desejada, clicando na lupa.

NCM

Mostra o número de NCM.

Atualização do NCM

Selecionar a Atualização do NCM. As opções são: Atualiza se não tem NCM, Atualiza se não foi informado manualmente, Sempre Atualizar e Nunca Atualizar.

Atualização de Classificação do Item

Selecionar uma das opções para informar se a classificação será atualizada ou não no FoccoLOJAS. As opções são: Sempre Atualizar, Nunca Atualizar, ou Atualiza se não tem classificação.

• É utiizada a classificação da pasta comercial do item no ERP;
• Por padrão o parâmetro vem respondido como "Nunca Atualizar";
• Caso a classificação não exista no FoccoLojas, ela é criada e vinculada ao item.

Gerar Código de Barras automático na criação do item

Gera automaticamente código de barras para o item e/ou sua máscara quando o item é importado para o FoccoLOJAS. Se o código de barras já estiver informado na importação ou se for informado manualmente pelo usuário, o código automático não é gerado.

Atualiza itens ao consultar Pedido de Compra no FoccoERP

Quando essa opção estiver marcada se itens e/ou máscaras do pedido de compra sofreram alterações no FoccoERP, ao realizar a consulta deste pedido os itens são recriados, mantendo a mesma informação no FoccoLOJAS e FoccoERP.

Habilitar Campo de Observações do Pedido de Compra no Contrato

Quando essa opção estiver marcada permite que o Campo de Observações do Pedido Compra seja preenchido e sua informação será replicada a todos os Pedidos de Compra gerados ao longo do Projeto. Caso esta opção seja desmarcada a informação do campo é apagada.

Habilitar Campo de Ordem de Compra no Contrato

Quando essa opção estiver marcada habilita no Contrato o campo Ordem de Compra para o Pedido de Compra, que quando preenchido é levado para a Ordem de Compra do Pedido de Compra.

Enviar Desconto Comercial ERP

Quando essa opção estiver marcada o desconto ou acréscimo da negociação será levado para o Pedido de Compra e será enviado para o FoccoERP.

Criar os itens automaticamente ao importar uma Tabela de Preço da Fábrica

Quando marcado, os itens serão criados ao finalizar a importação, ficando disponíveis para utilização. Quando desmarcado, os itens serão criados apenas quando uma importação XML for realizada.