Esta tabela será apresentada sempre que o usuário necessitar editar ou emitir uma ordem de compra. Os ordem de compra podem estar ligadas às negociações ou à um produto específico, ou seja ser emitida separadamente.
Segue abaixo os itens da tabela de ordem de compra:
1. Dados Iniciais:
a) Cliente: nome do cliente relacionado à ordem de compra.
b) Pedido de Venda: se a ordem de compra estiver relacionada a alguma negociação neste campo será apresentado o Número da negociação.
c) Para: marque para quem está sendo direcionada a ordem de compra. Neste caso as opções são: fábrica ou fornecedor.
d) Fornecedor: relacione o fornecedor se a Ordem de compra estiver atrelado ao mesmo.
e) Contato: se no cadastro de fornecedores do Manager estiver cadastrado os contatos, este campo será preenchido automaticamente.
f) N° do pedido no Fornecedor: o Número do pedido deverá ser inserido manualmente pela loja.
g) Compra: relacione a que se refere a ordem de compra, se é uma compra principal, adicional ou de assistência técnica.
h) Condição de pagamento: relacione as condições de pagamento através do cadastro de condições de pagamento.
i) Classificação dos Títulos: relacione a classificação do título conforme informações cadastradas no cadastro de classificação de títulos.
j) Cobrar de: através do cadastro de clientes informe de quem será cobrado os valores da ordem de compra gerada.
k) Entrega: informe se a entrega será no cliente ou na loja.
l) Transportadora: informe a transportadora através do cadastro de transportadoras.
m) Modalidade de Transporte: informe se o transporte será por conta do emitente, por conta do destinatário/emitente, por conta de terceiros ou sem frete.
n) Frente: informe o o valor do frete. Obs: estas informações poderão ser cadastradas no cadastro de transportadora, desta forma ao selecionar a transportadora os valores serão apresentados na tabela.
o) Valor mínimo do frete: informe o valor mínimo de frete para que a transportadora posso fazer o transporte das mercadorias. Obs: estas informações poderão ser cadastradas no cadastro de tranportadora, desta forma ao selecionar a transportadora os valores serão apresentados na tabela.
p) Valor Extra: se existir algum valor extra de acréscimo ou de desconto relacione o tipo neste campo e informe o valor ao lado.
q) Liberação: relacione se a ordem de compra pode ser liberada. Obs: após a liberação será apresentado o nome do responável pela mesma.
2. Projetos:
Quando a ordem de compra estiver ligada a uma negociação e nesta negociação foi anexado um projeto nesta guia será apresentado o projeto em questão.
3. Produtos:
Nesta aba serão apresentados todos os produtos do projeto anexado. Se necessário é possível adicionar produtos, para adicionar produtos clique sobre o mais. Observe que será apresentada uma tabela para adicionar produtos. Através da lupa, localize o produto que deseja inserir, informe a quantidade, o projeto e o ambiente que relacionado o produto e clique em Ok.
4. Parcelamento:
Opção disponível para visualizar as parcelas relacionadas a forma de pagamento que o lojista irá pagar ao fornecedor.
5. Documentos:
Opção disponível para anexar documentos e visualizar.
6. Produção:
Opção disponível para inserir as fazes de produção que o projeto está, desta forma o lojista terá um controle da execução dos projetos.
7. Observações:
Opção disponível para inserir observações sobre a ordem de compra em questão.
8. Situações:
Através desta opção é possível atribuir um status a ordem de compra conforme a entrega da mercadoria.