Através deste programa é possível abrir o FoccoTRIBUTOS, sistema responsável pelo cálculo dos impostos, o qual é integrado com outro sistema da Focco a fim de receber os valores referentes aos impostos. Quando uma nota é gerada no FoccoLOJAS por exemplo, os valores são enviados para o FoccoTRIBUTOS que valida e enquadra-os em alguma regra pré-configurada pelo contador responsável, conforme dados recebidos, após realiza o cálculo dos impostos e devolve o valor destes impostos para o FoccoLOJAS, a fim de que a nota possa ser enviada a SEFAZ, sendo esse calculo feito instantaneamente.
Estas são as informações que o FoccoLOJAS envia ao FoccoTRIBUTOS:
- Chave de acesso definida (campo Utiliza Regras de Cálculo dos Tributos da Loja Pai, no cadastro de Lojas/Unidades) para a loja acessada.
- Chamar o sistema de Tributos em uma nova janela do navegador (não abrirá na interface do lojas).
Critérios de Cálculos dos Tributos
CNPJ da Empresa: Informação será o CNPJ cadastrado na Loja/Unidade.
- CNPJ da Loja: valores do campo CNPJ da Loja.
- Campo Chave de Acesso: chave de acesso da loja/unidade
- Nome da Loja: valores do campo Nome da Loja.
UF da Empresa: Informação do cadastro de UFs.
- UF: valores do campo Sigla da UF.
- Campo Chave de Acesso: chave de acesso da loja/unidade.
- Nome da UF: valores do campo Descrição.
Optante do Simples: Informação fixa do sistema.
- Sigla: valores do campo “S” e “N”.
- Campo Chave de Acesso: não faz distinção por loja.
- Optante do Simples: valores do campo “Sim” e “Não”.
Cliente: Informação do cadastro de Clientes.
- Código do Cliente: valores do campo Código do Cliente.
- Campo Chave de Acesso: chave de acesso da loja/unidade.
- Nome do Cliente: valores do campo Nome do Cliente.
- CNPJ ou CPF do Cliente: valores do campo CNPJ ou CPF, conforme o tipo de pessoa.
Fornecedor: Informação do cadastro de Fornecedor.
- Código do Fornecedor: valores do campo Código do Fornecedor.
- Campo Chave de Acesso: chave de acesso da loja/unidade.
- Nome do Fornecedor: valores do campo Nome do Fornecedor.
- CNPJ ou CPF do Fornecedor: valores do campo CNPJ ou CPF, conforme o tipo de pessoa.
Tipo de Pessoa: Informação fixa do sistema.
- Sigla: valores do campo “F” e “J”.
- Campo Chave de Acesso: não faz distinção por loja.
- Tipo de Pessoa: valores do campo “Física” e “Jurídica”.
- Contrib. ICMS: Informação fixa do sistema.
- Sigla: valores do campo “S” e “N”.
- Campo Chave de Acesso: não faz distinção por loja.
- Contribuinte do ICMS: valores do campo “Sim” e “Não”.
Órgão Público: Informação fixa do sistema.
- Sigla: valores do campo “S” e “N”.
- Campo Chave de Acesso: não faz distinção por loja.
- Órgão Público: valores do campo “Sim” e “Não”.
País: Informação do cadastro de Países.
- Código do País: valores do campo Código do País.
- Campo Chave de Acesso: chave de acesso da loja/unidade.
- Nome do País: valores do campo Nome do País.
UF: Informação do cadastro de UFs.
- UF: valores do campo Sigla da UF.
- Campo Chave de Acesso: chave de acesso da loja/unidade.
- Nome da UF: valores do campo Descrição.
Cidade: Informação do cadastro de Cidades.
- Código da Cidade: valores do campo Código da Cidade.
- Campo Chave de Acesso: chave de acesso da loja/unidade.
- Nome da Cidade: valores do campo Descrição.
Regime Tributário: Informação fixa do sistema.
- Sigla: valores do campo “S”, “P” e “R”.
- Campo Chave de Acesso: não faz distinção por loja.
- Regime Tributário: valores do campo “Simples”, “Lucro Presumido” e “Lucro Real”.
CFOP: Informação do cadastro de CFOP.
- Código: valores do campo Código da CFOP.
- Campo Chave de Acesso: chave de acesso da loja/unidade.
- CFOP: valores do campo CFOP.
- Descrição da CFOP: valores do campo Descrição.
Classificação Fiscal: Informação do cadastro de Classificação Fiscal.
- Código da Classificação Fiscal: valores do campo Código da Classificação Fiscal.
- Campo Chave de Acesso: chave de acesso da loja/unidade.
- Descrição da Classificação Fiscal: valores do campo Descrição.
- NCM: valores do campo NCM.
Item: Informação do cadastro de Itens.
- Código: valores do campo Código do Item.
- Se o item tiver máscara concatenar o Código da Máscara. Ex: CODITEM#MASCARA
- Campo Chave de Acesso: chave de acesso da loja/unidade.
- Código do Item: valores do campo Nosso Código.
- Descrição do Item: valores do campo Descrição do Item.
- Máscara: Se tiver máscara valores do campo Máscara.
Origem do Item: Informação fixa do sistema.
- Sigla: valores do campo de “0” a “8”.
- Campo Chave de Acesso: não faz distinção por loja.
- Origem da Mercadoria:
-
- Nacional: código 0.
- Estrangeira - Importação direta: código 1.
- Estrangeira - Adquirida no mercado interno: código 2.
- Nacional, mercadoria ou bem com Conteúdo de Importação superior a 40% e inferior ou igual a 70%: código 3.
- Nacional, cuja produção foi realizada em conformidade com os processos produtivos básicos: código 4.
- Nacional, mercadoria ou bem com Conteúdo de Importação inferior ou igual a 40%: código 5.
- Estrangeira - Importação direta, sem similar nacional: código 6.
- Estrangeira - Adquirida no mercado interno, sem similar nacional: código 7.
- Nacional, mercadoria ou bem com Conteúdo de Importação superior a 70%: código 8.
-
Tipo de Operação: Informação fixa do sistema.
- Sigla: V, C, D, R, I.
- Campo Chave de Acesso: não faz distinção por loja.
- Tipo de Operação:
-
- Venda: código V.
- Compra: código C.
- Devolução: código D.
- Remessa: código R.
- Importação: código I.
-
Privilégios de Critérios x Processos:
- Critério: CNPJ da Empresa. Processo: SAÍDA e ENTRADA.
- Critério: Optante do Simples. Processo: SAÍDA e ENTRADA.
- Critério: Cliente: Processo: SAÍDA.
- Critério: Fornecedor. Processo: ENTRADA.
- Critério: Tipo de Pessoa. Processo: SAÍDA e ENTRADA.
- Critério: Contrib. ICMS. Processo: SAÍDA e ENTRADA.
- Critério: Órgão Público. Processo: SAÍDA e ENTRADA.
- Critério: País. Processo: SAÍDA e ENTRADA.
- Critério: UF. Processo: SAÍDA e ENTRADA.
- Critério: Cidade. Processo: SAÍDA e ENTRADA.
- Critério: Regime Tributário. Processo: SAÍDA e ENTRADA.
- Critério: CFOP. Processo: SAÍDA e ENTRADA.
- Critério: Classificação Fiscal. Processo: SAÍDA e ENTRADA.
- Critério: Item. Processo: SAÍDA e ENTRADA.
- Critério: Origem do Item. Processo: SAÍDA e ENTRADA.
- Critério: Tipo de Operação. Processo: SAÍDA e ENTRADA
Constantes de Cálculos:
- Quantidade: Quantidade do Item da Nota.
- Valor Unitário: Valor Unitário do Item da Nota.
- Desconto: Desconto da Capa da Nota, rateado proporcionalmente, para o Item da Nota.
- Acréscimo: Acréscimo da Capa da Nota, rateado proporcionalmente, para o Item da Nota.
- Valor do Frete: Frete da Capa da Nota, rateado proporcionalmente, para o Item da Nota.
- Valor Acumulado dos últimos 12 meses: Valor do faturamento acumulado dos últimos 12 meses para empresas do Simples Nacional, conforme definido no cadastro Tabela de Faturamento Mensal.