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Selecionar o tipo de pessoa para este novo cadastro, caso não selecionar o tipo padrão é Física. Os tipos disponíveis são:

Física: Pessoa natural, isto é, todo indivíduo (homem ou mulher).

Jurídica: Entidade abstrata com existência e responsabilidades jurídicas como, por exemplo, uma associação, empresa, companhia, legalmente autorizadas.

Inserir o nome do fornecedor.

Se pessoa física um nome que corresponda ao CPF/RG.

Se pessoa jurídica um nome que corresponda ao CNPJ/IE.

Se for cadastrado pessoa com o nome igual ou semelhante a um já existente, ao clicar no botão Inserir o sistema mostra uma mensagem e abre o bloco Cadastros Existentes listando na grade os nomes semelhantes já existentes.

O sistema distingue palavras iguais com e sem acento.

EXEMPLO: O cadastro de uma pessoa com o nome de JOSE MARIA será diferente do cadastro da pessoa JOSÉ MARIA. Para que não haja duplicidade de cadastros recomenda-se que os cadastros sejam feitos sem acentuação e cedilha.

OBSERVAÇÃO: Clicar no botão Inserir para que sejam habilitados os demais blocos conforme o Tipo de Pessoa selecionado e, assim, concluir o cadastro.

Selecionar uma das opções para determinar a origem dos valores dos Itens. As opções são:

Software do Projeto: Selecionar esta opção caso a origem do valor dos itens seja pelo software de projeto.

Tabela de Preço da Loja: Selecionar esta opção caso a origem do valor dos itens seja pela tabela de preço da loja.

Web Service: Selecionar esta opção caso a origem do valor dos itens seja via Web Service.

Inserir o prazo médio de entrega em dias.

OBSERVAÇÃO: Este campo é de preenchimento obrigatório e deve ser maior do que zero.

Selecionar se o Prazo Médio de Entrega será definido contando apenas Dias Úteis. Por padrão, o campo aparece desmarcado.

OBSERVAÇÃO: Para o cálculo dos dias úteis, é verificada a Configuração de Agenda de Entrega. São respeitados os dias/horários marcados como dia útil, desconsiderando os feriados. Caso a agenda de Entrega não possua configuração, será respeitada a configuração de agenda geral. Caso a configuração geral também não possua definição para os dias úteis, então os dias serão contados como corridos.

Informar o endereço de e-mail.

OBSERVAÇÃO: Este campo é de preenchimento obrigatório caso a opção receber por e-mail seja igual a Sim.

Selecionar Layout de Documento (Pedido de Compra) para ser enviado como Anexo ao e-mail.

OBSERVAÇÃO Este campo somente é de preenchimento obrigatório caso a opção Receber por E-mail seja igual a Sim.

Selecionar se o arquivo de anexo será enviado por e-mail para o fornecedor.

OBSERVAÇÃO Este campo somente é de preenchimento obrigatório caso a opção Receber por E-mail seja igual a Sim.

Selecionar uma das opções para determinar a origem do arquivo de anexo do pedido:

Anexos do Projeto: busca o arquivo .zip da revisão do ambiente nos anexos do projeto.

Anexos dos Contrato: zipa os anexos do contrato vinculados ao ambiente do pedido.

OBSERVAÇÃO Este campo somente é de preenchimento obrigatório caso a opção Receber por E-mail seja igual a Sim.

Selecionar uma das opções:

NÃO: Indica que o vendedor não poderá mais alterar o valor zerado quando não existe valor do item na tabela do fornecedor. Mostra a mensagem: Entrar em contato com o Fornecedor para obter o valor do item.

SIM: Indica que o vendedor poderá editar o valor zerado e informar o valor manualmente. Isso ocorre nos ambientes do projeto, na revisão e na inclusão de pedido avulso.

Inserir o número do CEP do Fornecedor.

Ao clicar no Botão Validar o sistema preenche automaticamente os campos: Logradouro, Bairro, Cidade, UF e País.

Ao selecionar o CEP este campo é preenchido automaticamente. Caso contrário, informar o endereço do fornecedor.

Ao selecionar o CEP este campo é preenchido automaticamente. Caso contrário, inserir o código IBGE da cidade ou selecionar com o mouse clicando no ícone Lupa que abre a tela de pesquisa.

Pode-se fazer a pesquisa informando somente um campo ou uma letra qualquer do nome.

Após clicar no botão Pesquisar para efetuar a pesquisa, ao encontrar a cidade desejada clicar no ícone Lupa que volta para a tela de cadastro e continua o mesmo.

Informar desde quando o fornecedor é cliente desta agência bancária.

Inserir o número do CEP do Fornecedor.

Ao clicar no Botão Validar o sistema preenche automaticamente os campos: Logradouro, Bairro, Cidade, UF e País.

Ao selecionar o CEP este campo é preenchido automaticamente. Caso contrário, informar o endereço do fornecedor.

Ao selecionar o CEP este campo é preenchido automaticamente. Caso contrário, inserir o código IBGE da cidade ou selecionar com o mouse clicando no ícone Lupa que abre a tela de pesquisa.

Pode-se fazer a pesquisa informando somente um campo ou uma letra qualquer do nome.

Após clicar no botão Pesquisar para efetuar a pesquisa, ao encontrar a cidade desejada clicar no ícone Lupa que volta para a tela de cadastro e continua o mesmo.

Informar desde quando o fornecedor é cliente desta agência bancária.

Informar a descrição do Identificador associado ao Fornecedor. As opções disponíveis são: Consulta Cliente, Consulta Item, Consulta Parcela, Consulta Pedido de Compra, Envio Pedido de Compra, Consulta Estrutura Produto, Consulta Linha de Produto, Consulta Classificação de Item e Envio Negociação Lib. Financeira, Financiamento Santander e Configurador de Máscaras.

Financiamento Santander: Deve ser configurado no Fornecedor Padrão de Projetos para envio de proposta de financiamento da Santander.

Configurador de Máscaras: Deve ser configurado no fornecedor dos itens, caso a loja tenha integração com o FoccoERP (fábrica) e utilize o FoccoWEB. Nesses casos, um ícone aparecerá ao lado do campo Máscara indicando que a máscara pode ser configurada de forma dinâmica por meio do FoccoWEB.

Após abrir o FoccoWEB e salvar uma máscara, o FoccoWEB irá gravar a máscara no FoccoLOJAS, e a mesma será selecionada automaticamente ao incluir os itens.

Ícone indicativo de configuração da máscara via FoccoWEB. Ao clicar nesse ícone, a tela Configurador de Máscaras será exibida para configuração dinâmica do item. Depois de configurar e confirmar, a máscara ficará disponível no FoccoLojas para uso posterior.

Esse campo estará disponível no Identificador WS Consulta Item.

O CNPJ informado será utilizado nos processos do sistema que realizam comunicação com o FoccoERP para consulta de itens e preços de itens. Desta forma, os preços poderão ser consultados em uma empresa diferente da empresa responsável por produzir os itens no FoccoERP.

O envio do pedido continuará sendo realizado para a empresa vinculada ao Fornecedor.

Quando o fornecedor for Pessoa Jurídica, como padrão, o sistema informará o CNPJ para consulta de preços com a mesma informação do CNPJ do fornecedor.

Selecionar se é o principal contato para este fornecedor.

Caso exista um registro marcado como principal Sim e seja inserido outro também marcado como principal, apenas o segundo ficará como principal e os demais serão alterados para Não.