FoccoLOJAS - Programas - Compras - Pedidos de Compra - Geração e Envio – Suporte Promob

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O objetivo deste programa é remeter o pedido de compra para os fornecedores. Estes pedidos podem ser gerados manualmente ou de forma automática e encaminhados para o fornecedor através de e-mail ou diretamente via Web Service. É possível selecionar o tipo do pedido na geração do pedido. Quando for enviado um pedido de compra do tipo orçamento ou venda futura para o FoccoERP, será gerado um Orçamento e não um Pedido no FoccoERP.

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Pesquisar
Para pesquisar informações no sistema:

Inserir em um dos campos uma informação ou parte da mesma relativa ao que se deseja pesquisar. Ao clicar no botão Pesquisar ou pressionar Enter é listado na grade o resultado da pesquisa.

Consultar Pré-Condições
Para a inclusão de um novo registro é necessário seguir os seguintes passos:

1 - Comercial > Vendas > Projetos	Criar projeto com Ambientes e Itens. Nesta aba, criar um projeto composto de Ambientes e Itens e Inserir (aba Ambiente e Ambiente Itens).
2 - Comercial > Vendas > Projetos	Aprovar orçamento criado automaticamente. Para aprovar o cenário é preciso acessar a aba Ambientes e ir até a aba Cenários. Nesta aba selecionar o cenário, editar, e clicar no botão *Aprovar*.
3 - Comercial > Vendas > Contratos	Inserir, imprimir e assinar contrato. Acessar o programa Contrato, inserir um novo e marcar os checklists Impresso, Assinado e clicar no botão *Imprimir*.
4 - Comercial > Vendas > Contratos	Preencher no contrato checklists obrigatórios (abas Checklist Comercial e Checklist Financeiro). Selecionar o contrato em questão e incluir os checklists obrigatórios (Checklist Comercial e Checklist Financeiro) e clicar no botão *Gravar*.
5 - Pós-Venda > Revisões > Distribuição de Revisão	Revisão contrato. Na grade marcar o contrato, clicar no botão Informar Revisor, selecionar o revisor e clicar no botão *Atualizar*.
6 - Pós-Venda > Revisões > Revisão de Ambientes	Concluir revisão do contrato. Acessar o programa Revisão de Ambientes >> Checklist, realizar as alterações necessárias no bloco Checklist Revisão, clicar no botão *Gravar* e clicar no botão *Liberar* para liberar as alterações. Retornar até a aba Revisão de Ambientes e alterar o campo Situação de Revisão para *Concluída*, clicar no botão Atualizar.
7 - Pós-Venda > Gestão > Liberação Comercial	Liberar contrato. Na grade marcar a checkbox correspondente ao contrato e clicar no botão *Lib. Comercial*.
8 - Financeiro > Gestão > Liberação Financeira	Liberar contrato. Na grade marcar o checkbox correspondente ao contrato e clicar no botão *Lib. Financeira*.
Botão Confirmar	OBSERVAÇÃO: De acordo com o fluxo definido para o evento junto à matriz: Se houver evento com fluxo de trabalho igual a Fluxo venda futura - Projeto executivo, gerado para o contrato: será marcado o novo evento Compra dos Itens dos Ambientes como executado. E na existência de agenda, a mesma será definida como realizada. Se não houver evento com fluxo de trabalho igual a Fluxo venda futura - Projeto executivo, gerado para o contrato: será marcado o novo evento, Pedido de Compras, Venda Futura do fluxo de trabalho, Fluxo venda futura - Inicial, como executado. E na existência de agenda, a mesma será definida como realizada.

Na grade

Gerar	Checkbox. Marcar para gerar pedido e clicar no botão *Confirmar*.
Enviar	Checkbox: Marcar para Enviar o Pedido gerado ao fornecedor e clicar no botão *Confirmar. Ao clicar em Enviar/Confirmar, o sistema irá verificar se existe divergência entre as informações do pedido no FoccoLOJAS e FoccoERP referentes ao cliente e itens. O sistema irá verificar as seguintes informações: Informações do Cliente do Pedido:* Condição de Pagamento, Divisão de Venda, Estabelecimento de Cobrança, Estabelecimento de Entrega, Estabelecimento de Faturamento, Portador, Representante, Tabela de Venda, Tipo de Imposto, Tipo de Frete, Tipo de Nota, Transportadora. *Informações dos Itens do Pedido:* Máscara, Preço, IPI, Classificação Fiscal, NCM. Caso seja encontrada alguma divergência entre as informações consultadas, o sistema irá exibir uma mensagem informando quais informações estão divergentes entre a Loja e a Fábrica (Ex: Tipo de Nota divergente entre a Lojas e a Fábrica). O sistema irá gravar as informações no Log de Comunicação e não irá enviar o pedido para a fábrica. Caso não encontre nenhuma divergência, o processo de envio seguirá normalmente.
Gerado	Mostra se o pedido foi gerado.
Pedido	Checkbox. Marcar a opção desejada. As opções são: normal e orçamento. É possível selecionar o tipo do pedido na geração do pedido. Quando for enviado um pedido de compra do tipo orçamento ou venda futura para o FoccoERP, será gerado um Orçamento e não um Pedido no FoccoERP.
Cliente	Mostra o nome do cliente.
Contrato	Mostra o número do contrato do pedido.
Data do Contrato	Mostra a data do contrato.
Promessas de Entrega	Mostra a data de promessa de entrega.
Final da Revisão	Mostra a data de término da revisão.
Revisor	Mostra o nome do colaborador que realizou a revisão.
Botão Gerar	Ao gerar um pedido de compra, referente a um projeto, o sistema irá enviar as informações do endereço de cobrança, entrega e faturamento do cliente para o FoccoERP. As seguintes informação de endereço serão enviadas: CEP, rua, bairro, número, cidade, estado e complemento. O sistema irá verificar se o cadastro da Loja foi atualizado com sucesso na fábrica para que os dois sistemas - FoccoLOJAS e FoccoERP - possuam as mesmas informações de endereço. Caso ocorra divergência entre a Loja e a Fábrica, o sistema irá verificar qual endereço está divergente e exibirá uma mensagem informativa: Se o endereço divergente for de entrega ou faturamento: *Verifique o cadastro do cliente junto a fábrica, os endereços de Entrega e Faturamento estão divergentes do endereço do contrato.* Se o endereço divergente for de cobrança: *Verifique o cadastro do cliente junto a fábrica, o endereço de Cobrança está divergente do endereço do contrato.* Se todos os endereços (entrega, cobrança e faturamento) estiverem divergentes: *Verifique o cadastro do cliente junto a fábrica, os endereços de Entrega, Cobrança e Faturamento estão divergentes do endereço do contrato*. Ao gerar um pedido de compra, se o sistema identificar a necessidade de gerar um pedido extra (seja por alguns itens possuírem uma tabela de preço ou fornecedor diferente), será gerado um novo título PCP, com o valor do pedido de compra.

O pedido de compra irá validar o parâmetro Valor Base de Pedido.

Se no parâmetro estiver informado Compra, os itens do pedido serão gerados com o valor indicado na revisão.

Se no parâmetro estiver informado Venda, o pedido será gerado considerando o valor de venda da negociação (contrato). Assim, ao inserir itens no pedido de compra, será realizado cálculo considerando o valor proporcional do ambiente no valor total do contrato, e o valor proporcional de cada item dentro do ambiente. Com este cálculo é obtido um percentual do item sobre o valor total, que será aplicado ao valor de Venda para obtenção do novo valor no pedido.