Um dos recursos disponíveis no Manager é a geração de Ordens de Compra. Após uma venda ser finalizada, ou até mesmo manualmente, o usuário pode gerar e manutenir Ordens de Compra.
Estas Ordens de Compra podem ser enviadas ao fornecedor de duas formas: através do e-mail ou por meio de uma plataforma de comunicação direta entre loja e fábrica.
Visando facilitar a comunicação entre loja e fábrica, foi criado o Supplier Portal. Através dele é possível que a fábrica tenha acesso às Ordens de Compra geradas pela loja, facilitando a comunicação e automatizando o processo de envio e resposta de uma Ordem de Compra. É necessário entrar em contato com a fábrica para saber se ela possui acesso a esta plataforma de comunicação.
1. O cadastro de um novo fornecedor pode ser feito através do menu Ajustes - Manufatura - Fornecedores. Após o preenchimento dos dados solicitados, este já pode ser vinculado a um item para que a compra seja efetuada. Na tela de configuração do fornecedor, as seguintes opções estão disponíveis:
Dados do Fornecedor
São os dados do fornecedor. É possível editar estes dados e manutenir o cadastro do mesmo.
Informações
Na aba informações é possível definir tags que classificam o fornecedor, definir dados de entrega e informações de contato.
Histórico
Na aba histórico é possível acompanhar os eventos relacionados ao fornecedor.
Transporte
Na aba transporte é possível informar se este fornecedor oferece serviços de transporte, bem como parametrizar as informações relacionadas ao frete.
Itens
Na aba itens é possível consultar todos os itens que este fornecedor oferece, bem como configurar valores e definir se ele é o fornecedor padrão.
Catálogos
Na aba catálogos é possível manutenir os catálogos do fornecedor. O catálogo serve como um agrupador de itens e facilita a gestão destes. Quando um catálogo é adicionado a um fornecedor, ele é considerado no momento da geração das ordens de compra e os itens vinculados ao catálogo são automaticamente adicionados ao fornecedor.
Acesso Externo
Nesta região é possível configurar a integração com a plataforma SupplierPortal de um determinado fornecedor. Caso o fornecedor em questão possua acesso à plataforma, ele pode receber automaticamente as Ordens de Compra geradas a ele.
Configurações de acesso e integração
Na conta da Companhia, no Manager:
1. Acesse Ajustes - Manufatura - Fornecedores;
2. Localize o fornecedor que deseja configurar o acesso, em Acesso externo clique em Editar.
3. No campo Identificador, insira:
- Caso você esteja acessando através do login Promob: O número de identificação fiscal (NIF) do fornecedor (CNPJ para Brasil, RUT para Chile, RUC para o Paraguai, etc).
- Caso você esteja acessando através do login Manager: O e-mail do fornecedor.
4. Após inserir o documento, o sistema irá consultar se este documento é valido e, caso seja, é exibido o nome e alguns dados do fornecedor logo abaixo do campo. Assegure-se de que os dados exibidos são os do fornecedor que você deseja liberar acesso. Confirme a alteração pressionando Salvar.
5. Agora, o acesso está configurado.
6. Ao liberar as Ordens de Compra, elas podem ser acessadas pelo fornecedor. É possível liberá-las através da duas telas diferentes.
Liberação através da tela de Ordem de Compra
1. Acesse Manufatura - Ordens de Compra e selecione a ordem de compra. Em seguida, na opção Liberação/Situação, troque de Aguardando Liberação para Liberado. Nesta mesma tela, é possível acompanhar o progresso da Ordem de Compra na fábrica, através do Situação do Fornecedor.
Liberação através da Negociação
1. Acesse a negociação a qual possui as Ordens de Compra a serem liberadas e, na parte Ordens de Compra, escolha a ordem a ser liberada e clique em Liberar.
IMPORTANTE: Caso o fornecedor não tenha adquirido o SupplierPortal ou você não tenha configurado o acesso a este recurso no cadastro de fornecedores, o botão de liberação não será exibido e, somente a opção Enviar por E-mail fica disponível.
2. O fornecedor recebe um e-mail informando que agora ele pode acessar as Ordens de Compra de sua loja.