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Não se aplica.

Não se aplica.

Serão descritos neste passo a passo a captura referente às seguintes informações: Transportadora, Divisão de Venda, Tipo de Nota e Tabela de preço de venda.

IMPORTANTE: Sempre que uma informação for sugerida, esta não será substituída automaticamente, somente informações que não estejam informadas serão substituídas durante o processo de sincronismo.

EXEMPLO: No momento do orçamento foi informado que será utilizada a Tabela de Venda A e pela hierarquia a que se deveria utilizar é a Tabela de Venda B, o sistema não substitui a informação inserida no orçamento. Apenas se o campo estiver em branco o sistema informa como padrão para o usuário a Tabela de Venda B.

A hierarquia para captura e sugestão da Transportadora é:

• Transportadora de menor ranking do cadastro de clientes/estabelecimentos na fábrica;
• Se não for pedido de compra, ou seja, se estiver somente orçando/precificando, utiliza a primeira transportadora encontrada no cadastro da fábrica;
• Por fim, respeitar o parâmetro de obrigatoriedade de informação de transportadora. Assim, se não houver nenhuma transportadora que atenda as regras acima, mostra a mensagem de erro ao usuário.

A hierarquia para captura e sugestão da divisão de venda é:

• Busca a informação caso esteja cadastrada nos dados de faturamento do estabelecimento do cliente. Após isso valida com o tipo de pedido que está sendo gerado: Normal, Venda Futura ou Assistência Técnica. Se o tipo estiver de acordo, utiliza esta divisão de venda;
• Se a situação acima não for encontrada, verifica se há somente uma divisão de venda cadastrada com o tipo do pedido, em caso positivo, utiliza esta divisão de venda;
• Se nenhuma das duas situações acima forem verdadeiras e o usuário não está gerando um pedido de compra, ou seja, está somente orçando/precificando, o sistema utiliza a 1ª divisão de venda encontrada que respeite o tipo de pedido conforme citado na primeira tentativa;
• Se não houver nenhuma divisão de venda que atenda às regras, o sistema mostra mensagem de erro ao usuário solicitando que entre em contato com a fábrica.

A hierarquia para captura e sugestão do tipo de nota é:

• Utilizando a divisão de venda, caso esta seja de assistência técnica, é possível cadastrar no cadastro de assistência técnica na fábrica o tipo de nota a ser utilizado por UF. Se houver este cadastro o mesmo será utilizado;
• Caso a primeira situação seja inválida, o sistema procura o tipo de nota que respeita o cadastro de redução, substituição e diferimento de ICMS/IPI da fábrica;
• Ainda assim, se o tipo de nota não for encontrado, o sistema irá buscar a informação do cadastro de clientes/estabelecimento na fábrica;
• Se a informação ainda não existir, o próximo passo é o cadastro de tipo de nota default da fábrica;
• Se não obtiver ainda a informação, utiliza o primeiro tipo de nota informado na capa do pedido;
• Finalmente, se não for possível obter a informação, o sistema mostra mensagem de erro ao usuário solicitando que entre em contato com a fábrica.

A hierarquia para captura e sugestão da tabela do preço de venda é:

• Utilizando a divisão de venda, captura-se a tabela do preço de venda;
• Se não houver informação no cadastro da divisão de venda da fábrica, busca a informação da capa do cliente/estabelecimento;
• Se ainda não for encontrada a informação, verifica se foi informado nos parâmetros da fábrica qual a tabela de venda default deve ser utilizada;
• Se ainda não obtiver a informação, verifica se há somente um registro de tabela de venda na fábrica, em caso positivo, utiliza esta tabela;
• Finalmente, se não for possível identificar qual a tabela de venda, o sistema mostra mensagem de erro ao usuário solicitando que entre em contato com a fábrica.