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Loja / Unidade

Mostra a loja ou a unidade que esta sendo acessada.

Discriminação de Produtos na Nota

Selecionar se deseja discriminar os produtos na nota por item ou por ambiente. O indicado é que seja por item.

Valor do Produto

Selecionar como será a composição do valor do produto na nota fiscal.

OBSERVAÇÃO:  Somente é possível escolher a opção Percentual do Valor da Venda caso no campo Discriminação de Produtos na Nota seja escolhida a opção Por Ambiente.

Percentual de Produto

Inserir o percentual do produto sobre o valor total da venda.

OBSERVAÇÃO:

A - O percentual não pode ser superior a 100%.

B - Este campo somente é habilitado e obrigatório quando o valor do produto for por Percentual do Valor da Venda. Caso contrário este campo estará desabilitado.

Percentual de Serviço

Inserir o percentual do serviço sobre o valor total da venda.

Item de Serviço

Selecionar o item de serviço a ser utilizado na nota fiscal para discriminar o valor referente ao serviço. O campo irá exibir o código do item.

OBSERVAÇÃO: Este campo somente é habilitado e obrigatório quando o valor do produto for Valor de Compra ou Percentual do Valor de Venda.

Item

Mostra a descrição do item selecionado.

Gerar NSU

Selecionar se será gerado o Número Sequencial Único.

Layout Padrão NF Saída

Alíquota Interna ICMS SINTEGRA

Alíquota PIS

Informar o percentual de Alíquota PIS.

Alíquota COFINS

Selecionar o tipo de tributação comercial desejado. As opções são: Tributado, Isento, Substituição, Não tributado, Serviço. Quando o item for do tipo de tributação Tributado. O sistema não permite informar uma alíquota negativa. Quando o tipo de tributação não for do tipo Tributado, o campo Alíquota ICMS deve ficar desabilitado e com valor igual a zero, indicando que o item não possui alíquota de ICMS.

Alíquota ICMS

Informar o percentual do ICMS do item para venda.

Alíquota ECF Padrão

Ambiente da NF-e

Selecionar se o ambiente para utilização da NF-e será de Produção ou de Homologação.

Ambiente da NFC-e

Selecionar se o ambiente para utilização da NFC-e será de Produção ou de Homologação.

Ativar Log de Comunicação com PDV

Selecionar Sim para ativar o log de comunicação com o PDV. Nesses casos, a comunicação entre os dois sistemas será gravada para consulta posterior.

Criar Item na Importação da NFE

Selecionar uma das opções, Sim ou Não, que será consultada ao importar uma NF-e no sistema.

Se estiver marcado como Sim, os itens que não existem no sistema serão criados automaticamente, e consequentemente, o vínculo entre item, máscara e fornecedor.

Caso o parâmetro esteja marcado como Não, os itens não existentes no sistema ficarão marcados como pendentes e o usuário deverá informar manualmente o item a que se refere (processo atual do sistema).

Indica se as informações de Grupo Veículo Transporte e Reboque são enviado na NFe

Define se os dados de grupo veículo transporte e reboque são enviadas para a SEFAZ em operações dentro do mesmo estado. Por padrão o valor do parâmetro é sim. Quando a operação for interestadual estas informações não devem ser enviadas.

Este parâmetro foi criado em função de especificas em cada UF, conforme a regra:

Se operação interestadual(idDest=2), não informar os Grupos Veiculo Transporte (id:X18; veicTransp) e Grupo Reboque (id: X22) Obs1: a critério de cada UF, a regra de validação acima também pode ser aplicada nas operações internas (idDest=1) se cMun (id:C10) do Emitente <> cMun (id: E10) do Destinatário.

Permite informar chave de acesso em Notas Fiscais com a CFOP 5929 e 6929

Com esse parâmetro ativo, é possível informar uma chave de acesso de uma nota fiscal (NFe ou NFCe), ao criar uma nova nota com a CFOP 5929 ou 6929.

Para alguns estados, é necessário informar a Chave de Acesso ao invés do Numero COO, mas outros estados não podem ter essa informação, então esse parâmetro controla quando uma loja pode ou não informar.