Al generar negociaciones, en la pestaña Condiciones de Pago y Operación, es posible registrar descuentos en la venta. Los descuentos pueden ser aprobados o no, dependiendo del nivel de permiso que tenga el empleado responsable del mismo. Si no tiene permiso, el descuento se muestra en la pantalla Autorizar Descuentos, para que otro empleado responsable pueda aprobar el descuento aplicado a la venta.
En este artículo se tratan las siguientes secciones:
Aplicación de descuentos a las Condiciones de Pago
Aplicación de descuentos por pronto pago en las operaciones
Aplicar descuentos en Condiciones de Pago
1. Con una operación abierta, acceda a la pestaña Condiciones de pago;
2. En la condición de pago registrada, haga clic en los tres puntos y luego en Editar;
3. En la ventana que aparece, ingrese un monto de descuento;
4. Confirme la fecha de vencimiento y haga clic en Guardar.
Aplicación de descuentos en las operaciones
1. Con una operación abierta, acceda a la pestaña Operaciones;
2. Haga clic en Añadir 
;
3. En la ventana que aparece, ingrese una descripción para el descuento;
4. En Tipo de Operación mantener como Descuento, en Tipo definir si el monto descontado será en Porcentaje, Embebido, Monto o en Factor.
5. Establezca el monto del descuento, luego establezca si se aplicará a todos los elementos del proyecto y haga clic en Guardar.
6. Las operaciones de descuento también se pueden ingresar manualmente en el campo Descuento, al lado del campo Precio final.
Los descuentos sólo entran en el cálculo cuando son aprobados. Cuando la aprobación está pendiente, aparece un mensaje en la negociación con un signo de exclamación en la condición u operación.
En estos casos, es necesario esperar la aprobación del colaborador responsable.